会计凭证管理技巧有哪些
2016-6-18 0:0:0 用友T1小编会计凭证管理技巧有哪些
会计凭证管理技巧有哪些 它可以分为两大类：即原始凭证和记账凭证。即是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。那么如何管理这些凭证呢？凭证管理从整理、装订到保管，这个过程在的日常工作中，起着很重要的作用。下面就会计凭证管理中的这几个环节在具体工作中有什么技巧，从而达到简化流程，使会计工作流畅、快捷和有效。 1.会计凭证整理环节 企业会计人员在月末终了，就要将本月所有登账完毕的记账凭证，进行整理。在实际工作中，一般是按照与现金收付有关的凭证、与银行存款收付有关的凭证和转账凭证这三类进行整理编号，这样编号有利于账户登记，并且日常工作中查阅方便、快捷，以及对账简便。 实例:月末终了，现金凭证20张，银行凭证30张，转账凭证7张。如何进行编号整理？ 将凭证编号为：现字1号-20号，银字1-30号，转字1号-7号，分别写在凭证右上角的编号位置，按照这样的方法进行整理记账凭证。 2.会计凭证装订环节 月末进行将整理好的记账凭证进行装订，装订过程也有技巧。记账凭证最好在月末一次性装订成册。在装订时，同样是按照整理好的现字凭证、银字凭证以及转账凭证的分类进行分别装订。 提示：在实际工作中，一般是分别装订，也就是说现字凭证、银字凭证和转账凭证各自装订为一册，不混合装订。这样做为了使记账凭证清晰，方便查询以及管理。另外，装订时如果记账凭证数量较多，可以分成若干册进行装订，只要在封皮注明共×册，就可以了，装订不可太厚，会容易散失，不利于日常存放和查询。 3.会计凭证保管环节 会计人员将装订成册的会计凭证装档案盒进行保管，并在档案盒外注明所存放的记账凭证所属的月份、总册数等信息，以方便查询。然后需要设立会计凭证查阅、借阅登记薄，由会计人员拟定相关的流程、查阅和借阅制度、报经企业负责人批准后，按照其认真执行，会计人员有监督并督促本公司人员执行的义务。 提示：如果单位有会计人员变动，在进行会计凭证移交时，做好明细登记，移交和接交双发签字确认。 以上是关于会计凭证的管理方法，会计人员可要记住哦！以免凭证丢失所带来不必要的损失，所以希望大家好好保管，做好以上细节，为你的工作减负吧！如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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查询应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲的冲销记录 查询应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲的冲销记录
| 问题号: | 39972 |
|---|---|
| 适用产品: | T3系列 |
| 软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 问题名称: | 查询应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲的冲销记录 |
| 问题现象: | 怎么查询应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付、红票对冲的冲销记录？ |
| 问题原因: | 见问题答案 |
| 关键字: | 冲销记录 |
| 解决方案: | 点击“销售”–“销售明细表”–“销售发票核销明细表”进行查看。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
用友核算的期初余额录入核算的期初余额录入
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为什么选择入库单生成发票，但是发票列表的入库单号跟时间都没有显示 为什么选择入库单生成发票，但是发票列表的入库单号跟时间都没有显示
确定是根据入库单生成的发票吗？手工录入的发票再结算是不会有入库单号的。@畅捷服务李开振:是根据入库单生成的，联查也有入库单，订单显示重新做一笔入库业务，再根据入库生成发票也会是这样吗？，或做好数据备份打最新补丁看看。
随意终止ERP系统并非中小企业的上策 随意终止ERP系统并非中小企业的上策
对于中小企业来说，实施ERP项目可能是一件风险极大的事情。ERP项目不仅仅会带来巨额的投资，而且可能伴随着较长的实施周期、占用巨大的IT资源，以及企业文化的巨大改变。对于还处于成长阶段的小企业来说，以上因素都让它们在考察ERP项目时畏缩不前。
市场调查公司Aberdeen Group最近对920家中小企业进行了一次调查，数据结果显示，普通的中小企业ERP项目实施一般要花费大约10个月的时间，很多中小企业的ERP项目在预期上线时间之后很长一段时间内，仍然处于安装阶段。该调查的数据同时显示，财务成本问题同样非常突出：年收入不足5000万美元的中小企业，一般会投入30万美元左右来购买ERP软件和服务;而年收入在1亿美元到2.5亿美元之间的大企业，一般会投入140万美元左右。
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金融贷款本来签订的是24月 可不可以更改日期。还有利息还需要24个月那么高吗 金融贷款本来签订的是24月 可不可以更改日期。还有利息还需要24个月那么高吗在某机构贷款学习四个月。学费10000，贷款14300，贷款分24月还，每个月800.现在第十个月。现在准备一次性还清还需要还14300这么多吗？？？是不是提前还利息不会那么多？ 求高人指教
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应收明细帐查询不准确 应收明细帐查询不准确
| 问题号: | 1514 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.51A |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 应收明细帐 |
| 适用产品: | 851A |
| 问题名称: | 应收明细帐查询不准确 |
| 问题现象: | 查询999账套, 应收对账单或者应收明细账 ,不同的查询方法有不同的余额: 1、选择客户分组汇总 、存货不汇总 、11月、 包含未审核单据 ,001客户 2、选择客户分组汇总 、存货 汇总 、11月、 包含未审核单据 ,001客户 两种查法仅仅是存货分组汇总的地方, 一个打勾，另一个不打勾 。 |
| 问题原因: | 选择分组汇总的同时，如果分组小计的勾没有都打上，数据就不准确。 |
| 解决方案: | 目前应收程序设计如此，选择分组汇总的同时，把分组小计的勾都打上，否则会影响数据的准确性。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: | 2006-5-18 |
从科目明细账查询中，打印和预览，点了按钮之后没有反应。选择导出excel，报错：通过Data Table创建临时表出错！ 从科目明细账查询中，打印和预览，点了按钮之后没有反应。选择导出excel，报错：通过Data Table创建临时表出错！
及时更新软件补丁。@畅捷支持矦椿寳1976:好的，试试先！
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误：-如果收款单中填写了2个收款账户，在查询列表中会出现相同的两条数据。-例，收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 ：-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
- 销售业务-业务场景 客户是卖布艺的 材料是平方 购进 卖的时候是以长-宽 得出来的平方，但是软件中 只能填一个数量 能否 把 数量设定公式 =长-宽的值 这样 数量-单价就是最终的金额了
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采购入库单生单的时候找不到对应的采购入库单，，之前05260存货只入库了35个，，，01316只入库了3个，，，但是采够入库单生单的时候显示出来的采购订单上面应入库数量和已入库数量都是全部已入库？？？怎么回事？ 采购入库单生单的时候找不到对应的采购入库单，，之前05260存货只入库了35个，，，01316只入库了3个，，，但是采够入库单生单的时候显示出来的采购订单上面应入库数量和已入库数量都是全部已入库？？？怎么回事？
在库存选项里面有一个允许超采购入库单入库，勾选之后会显示全部，即可以再次全部入库@畅捷服务李笑旺:我想问下为什么会出现这个问题？就是在生单的那个界面，，为什么已入库数量=应入库数量呢？？客户一直都是看这个的、、@王星jiM:您检查一下是不是入库的数量正还是总数量的一半呢@王星jiM:您检查一下是不是入库的数量正还是总数量的一半呢@王星jiM:您检查一下是不是入库的数量正还是总数量的一半呢@王星jiM:您检查一下是不是入库的数量正还是总数量的一半呢@畅捷服务李笑旺:不是呀、、@畅捷服务李笑旺:客户那边发过来的截图‘’允许超采够订单入库”是打对勾的@畅捷服务李笑旺:采够订单上的数量是400，，已入库的是35，，，现在生单界面应入库数量=已入库数量，，不让生成入库单了，，，，怎么解决呢？？我想问生单界面上的应入库数量和已入库数量在数据库是哪张表的哪两个字段呢？？@王星jiM:您查看一下入库数量是否为单据总数量一半，如果不是，您需要提交支持网帮您查看一下数据了@畅捷服务李笑旺:不需要提交数据，，您这边哪位同事知道数据库表结构的？@王星jiM:您好，数据库的指导操作需要后台工程协助处理的，工程师需要看到数据库的，请您提交数据到支持网[/微笑]@畅捷服务李笑旺:[/冷汗][/擦汗][/擦汗][/擦汗]服务社区的人是不是都不会数据库呀？@王星jiM:[/微笑]
你好，我是T1用户，我登陆软件老是提示网络不稳定，无法登陆时什么情况？？ 你好，我是T1用户，我登陆软件老是提示网络不稳定，无法登陆时什么情况？？[]
您好，先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考学堂—文库 中的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
若是服务器正常，局域网客户端不行，您先将服务器防火墙关闭，IP地址固定，客户端的登录使用服务器固定IP地址登录，若是外网客户端不行，除了上述防火墙关闭，IP地址固定外，还需要在路由器上开放211端口。客户端上使用服务器外网IP或是域名登录进去。
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用友U8.61工资模块中公式长度限制为255个字符U8.61工资模块中公式长度限制为255个字符
U8.61-工资模块中公式长度限制为255个字符
| 自动编号: | 15970 | 产品版本: | U8.61 |
| 产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U8X----工资管理 | 关 键 字: | 工资模块中公式长度限制为255个字符 |
| 问题名称: | 工资模块中公式长度限制为255个字符 | ||
| 问题现象: | 基础工资公式设置如下： iff(年薪及其他=1,1600,iff( 年薪及其他=2,800,iff( 年薪及其他=3,1000,iff( 年薪及其他=4,350,iff( 年薪及其他=5,2000,iff(大学生=1,280,iff(大学生=2 ,300,iff( 大学生=3,320,iff(工龄=10 and 工龄 | ||
| 原因分析: | 目前工资模块中公式长度限制为255个字符（其中一个中文字符为2个字符），由于您的公式超长，所以计算时出现错误提示。 | ||
| 解决方案: | 1、将公式拆分，多设置一个工资项目进行计算。 如：设置两个工资项目 B=iff( 工龄>=10 and 工龄 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
用友U8.61母件多阶查询出现错误1U8.61母件多阶查询出现错误0
U8.61-母件多阶查询出现错误0
| 自动编号: | 2762 | 产品版本: | U8.61 |
| 产品模块: | 物料清单 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U861 | 关 键 字: | 母件多阶查询出现错误0 |
| 问题名称: | 母件多阶查询出现错误0 | ||
| 问题现象: | 在报表->母件结构表(多阶)查询的时候报错误0 | ||
| 原因分析: | 同解决方案 | ||
| 解决方案: | 可能是打补丁造成的,造成了存储过程usp_bo_expandbyparent出错,重新生成存储过程即可. 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
热带娃出门 热带娃出门[]
[/强]上娃图@qq392629945:@lyn神:[/害羞]果然上了图！[/撇嘴]
银行承兑汇票2014.03.03开出的，10万元，2014.09.03到期？想贴现要贴多少利息？ 银行承兑汇票2014.03.03开出的，10万元，2014.09.03到期？想贴现要贴多少利息？
删除商机 删除商机
| 问题号: | 38379 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | 畅捷CRM11.5 |
| 软件模块: | 畅捷CRM |
| 问题名称: | 删除商机 |
| 问题现象: | 怎么删除商机。 |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 删除商机 |
| 解决方案: | <P>在软件中操作。</P> <P>1.打开“商机”-“商机”，选择需要删除的商机点击“更多”-“批量删除”中选择“批量删除选中记录”点击“确定”。</P> <P>2.打开“商机”点击商机列表前的红叉可删除商机记录。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
用友U8 在进入模块后,资产增加减少结帐反结帐不见用友U8 在进入模块后,资产增加/减少/结帐/反结帐不见
问题原因:客户数据中系统设置表出现问题 解决方法:修改系统设置表accinformation表中关于FA的纪录，最新会计日期和最新会计期间不一致（日期为2005-2-1期间为1），修改成一致既可
解决方案：
问题原因:客户数据中系统设置表出现问题 解决方法:修改系统设置表accinformation表中关于FA的纪录，最新会计日期和最新会计期间不一致（日期为2005-2-1期间为1），修改成一致既可
银行代理债券业务的核算 银行代理债券业务的核算
所谓代理债券业务，是指银行作为债券代理经纪人，受客户委托代理发行、代理兑付、承销政府债券的业务。
一、代理发行债券业务的核算
代理发行债券业务，是指银行接受客户委托，代客户发行债券的业务。代理发行债券业务按发行方式的不同可分为代销方式、余额承包方式、全额承购方式三种。
为了反映本行代理发行债券业务的情况，应设置“代理发行债券”账户，本行代理发行的债券，如单位、个人购买的国库券、国家其他债券，均用本账户核算体账户应按债券种类和委托代理单位进行明细核算。
已生成凭证不能审核 已生成凭证不能审核
| 问题号: | 8271 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 已生成凭证不能审核 |
| 适用产品: | 用友8.0(SQL)应收应付 |
| 问题名称: | 已生成凭证不能审核 |
| 问题现象: | 在销售模块里有很多发票没审核 , 但实际上以前审核过了, 在四月五月里都有出现没审核的发票. 问题所在: AP_DETAIL表里找不到原来发票所生成的单据, 并且 也没有关联的凭证(在应收里查询不到),而总账里确都已生成了对应的发票 现在在总账里删不掉生成的凭证(由于在应收里制单), 而当我在数据库里作废凭证时应收里还是不能弹出没制单的单据 到销售模块里去审核时还是提示出现已生成凭证不能审核的标志… |
| 问题原因: | 在销售发票主子表，AP_DETAIL,GL_ACCVOUCH表中存在异常数据。主要体现在，在销售发票中审核人=null，凭证线索号不=null，在AP_DETAIL中没有对应的数据，但是在总帐中有对应的凭证线索号的凭证。在正常的软件操作中是不会出现这些现象的。 |
| 解决方案: | 由于数据混乱，只能将有问题的数据修改到发票保存的状态，重新制单，记帐。 操作步骤： 1，先在指定的数据库下，执行如下的脚本： delete from GL_accvouch where coutno_id in ( select b.cClue from salebillvouch a join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid where cVerifier=”or cVerifier=null ) |
- 经常出现账套年度演示期限已到期，怎么办？
- 麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？
- 麻烦问下，账簿交接怎么操作
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- 黄色部分的最新成本错了，如何修改
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- １。Ｔ３升级上来，增加了 人事管理模块 ，加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--２．还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败，退出再登录进去就行-请教
退货单不能参照期初发货单或上年结转发货单 _0退货单不能参照期初发货单或上年结转发货单
| 问题号: | 972 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.51 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | U851退货单出错 |
| 适用产品: | U851—-销售管理 |
| 问题名称: | 退货单不能参照期初发货单或上年结转发货单 |
| 问题现象: | 退货单不能参照期初发货单或上年结转发货单 |
| 问题原因: | 程序错误 |
| 解决方案: | 下载851销售模块补丁ussaserver.dll,安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: | 2006-3-29 |
T6 安装好后，运行企业门户提示运行时错误13，类型不匹配的解决方法-我将短日期格式修改正确了 却还提示这个 不解！！！- XP系统 T6 安装好后，运行企业门户提示运行时错误13，类型不匹配的解决方法我将短日期格式修改正确了 却还提示这个 不解！！！ XP系统[]
急急急急 怎么解决啊？没人么？@李松稳Rji:运行时错误13肯定是和操作系统有关系，首先，如果用XP系统一定是纯净安装版，并且不能是SP3版本操作系统，第二，保证完全卸载掉软件再重新安装全被你说中了！回复 李松稳Rji：你用的是ghost操作系统，还是SP3的恭喜你，答对了！ 一言不和就换系统！！！哼多谢啦！回复 李松稳Rji：不用客气
