金额30万、纳税人是小规模人、应缴纳多少企业所得税、把过程也给我写一下下吧、实在算不清了~ _0
2017-10-22 0:0:0 用友T1小编金额30万、纳税人是小规模人、应缴纳多少企业所得税、把过程也给我写一下下吧、实在算不清了~ _0
金额30万、纳税人是小规模人、应缴纳多少企业所得税、把过程也给我写一下下吧、实在算不清了~[]描述的太含糊了吧没有收入,没有成本,没有费用怎么计算?如果是查账的话是要根据利润交所得税额的 如果是核定的话 收入?核定税率?25%什么金额30万,是营业收入,还是费用还是利润,问题描述不清,爱莫能助啊是按收入上税,打开上税系统,输入30万,就会自动完成上税。如果符合小型微利企业条件,则适用20%税率,小微减免30*5%=1.5万。@tyfhluo: 是这样的、我是小规模纳税人、我雇了一个会计、我就知道上个季度金额是18万、他给我要了企业所得税570多元、这个季度是30万、他给我要4000多、我不了解这个征收是怎么征收的、怎么差这么多啊你要把你是核定征收还是查账征收告诉大家,核定的话就是这个公式: 收入?核定税率?25%
如果查账的话就复杂一些!@小娥1431566271:您最好把上季度报表发图让大家看看。
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会计每月的六大工作重点 会计每月的六大工作重点 每月月末和月初是最为忙碌、最为重要的时间,一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和申报。越是忙乱的时候,越容易出现差错,因此会计应将每月的工作进行归类,区分轻重缓急,不要盲目的工作。现以一般纳税人为例,列举每月会计应该注意的工作重点: 一、增值税税额计算 (一)积极核对销售业务,尽快填开销项发票,确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点,是企业经营的核心。销售发票是财务记账,确定业务发生的合法凭据,因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票,确定当月销售情况。 一个业务从合同签定,到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的,这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间,只能根据客户的需要进行开票,与规定的开票要求不符。 做为企业的财务人员,特别是负责工作的人员,必须对企业日常销售业务的处理相当明确,熟悉主要客户的开票要求,能够在满足客户要求的同时,又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作,会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额,将应该开具发票的业务尽早完成,通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系,不要拖到月底再同对方交涉。 (二)认真核对当月进项发票,保证发票及时认证,确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业,企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况,在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。 进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后,方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证,未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证,确定当月进项税额。 一个企业每月进项发票较多时,通常不会在一个月全部认证,而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素:第一,当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第二,考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售,这些发票应该在当月认证,否则将导致账面库存为负数;生产企业成本计算需要原材料,若当月生产领用材料发票未进行认证处理,将会降低产品成本;第三,发票是否将要到期。按照税法要求,发票自填开之日起180日内(不同类别的发票有效期限略有不同,详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象,导致进项发票盈余,迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况,先将快要到期发票进行认证。 (三)控制销项开票税额,调控进项发票税额,做好税款计算与缴纳。 增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税,增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简单,但是控制起来非常复杂,企业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况,还要考虑税务机关对企业的税负要求。 税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况,根据不同类型的企业制定了相应的税负,即全年应该缴纳的增值税金额(计算方法可参见前面介绍)。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近,有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一,执行力度也存在差异,企业应根据当地情况认真执行。 税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求,企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真”,通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都控制在税负标准线上,这样处理是没必要的。 二、计提地税税金 按照税法要求,企业在计算缴纳增值税的同时,还应计提缴纳部分地税税金,主要包括城市维护建设税和教育费附加,多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提,月初申报缴纳,取得完税凭证冲销计提金额。 这些计提的税金属于企业费用,因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据。 三、其他税种计算及缴纳 正常月份,企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金,但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。 (一)所得税 所得税一般是按季预缴,年终汇算清缴(详细介绍可看前面内容)。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营情况,在之前估算该季度应缴纳所得税金额,不足之处及时调整。 所得税征收和计算方法较多,会计应根据的征收方式,处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提,次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。 (二)按季度或半年缴纳的税种处理 有些税种通常不是按月份计算的,如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳;房产税、土地使用税一般是按半年缴纳,具体缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和具体申报时间,在申报月份按时申报,足额缴纳税金。 (三)特殊税种单独处理 有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税,平时一般不会遇到,因此也不要特别在意,只要在实际发生时,确定缴纳和申报方法认真处理即可。 四、做账资料准备 (一)现金、银行存款明细核对 货币资金是企业最容易出现问题的资产,因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来,对存在出入的地方及时处理,确保银行账务明确。 在工作中,多数企业的银行账务都存在出入,不能与实际业务相吻合,有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数,所以每月结账前的银行核对是很必要的,发现问题及时处理。 归集当月所有费用单据和费用项目,确定账面有足够现金能够支付,防止账面现金余额出现负数。 (二)业务往来核对 将本月入账进项和销项发票仔细核对,确定每张发票的结算方式,是现金结算的索要收据证明,是银行结算的应取得对应的银行结算凭据,是往来挂账的按号入座认真入账。 (三)存货成本核算 每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详细列出,结合当月销售发票和进项发票的开票信息,计算入账后账面存货成本变动对利润的影响,不要盲目的认证发票和领用存货,导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大,影响当期利润。 根据当月销售情况,及时收集存货出入库单据,计算产品成本或销售成本,估算当月利润。 五、编制凭证 同一企业日常业务内容比较固定,所以凭证编制内容变化不大,会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类: (一)完税凭证 每月月初企业成功申报后,可去银行打印完税凭证,不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账,冲减上月计提税金或直接记入当月费用(如印花税等不需要预先计提的税金,在取得时直接记入费用)。 (二)业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账,按照发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后,查看进项税额和销项税额明细账的金额合计,是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一致,然后计算当月缴纳税金金额。 (三)费用类发票处理 做好内部单据报销制度,规定报销时间,及时收集公司员工手中的费用单据,将其归类入账。认真查看费用单据是否合法,未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费用入账金额控制,对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目,应及时核对发生金额,对超过抵扣标准的费用应减少其入账金额。 (四)成本计算及入账处理 对生产性企业,应做好内部单据传递规定,将公司发生的所有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中,进行成本核算,确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证;生产成本归集、分配凭证;产品入库凭证以及销售成本结转凭证。 (五)做好费用计提及摊销 做好每月固定发生的计提业务,如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等,做到不漏提也不多提;对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用,及时做好摊销分配凭证。 (六)归集类科目,结转本年利润 将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额,将其分类转入“本年利润”科目,查看当月利润实现情况。 六、纳税申报 前面所做的工作基本是为纳税申报准备的,因为企业只有进行了纳税申报,税务机关才能对企业进行税款征收,而传统意义上的只是记录企业经营状况的报表,不是税务机关征收税款的依据,企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。 企业应根据自身的经营性质确定纳税税种,并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税凭证,取得完税凭证后,一个月的会计工作才算结束。
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营业税纳税筹划实例——建筑工程承包的筹划 营业税纳税筹划实例——建筑工程承包的筹划
五、建筑工程承包的筹划案例
现行营业税暂行条件规定:建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人的,以工程的全部承包额减去付给分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。对工程承包公司与建设单位是否签订承包合同将划归营业税两个不同的税目。建筑业适用的税率是3%,服务业适用的税率是5%.工程承包公司承包建筑安装工程业务,如果工程承包公司与建设单位签有建筑安装工程承包合同,则无论其是否参与施工,均应按“建筑业”税目征收营业税。如果工程承包公司不与建设单位签订合同,而只负责工程的组织协调等业务,则对工程公司的此项业务收入应按“服务业”5%的税率计征营业税。
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一、计税依据
土地增值税以纳税人转让房地产取得的增值额为计税依据。
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(一)收入的确定
按照税法规定,纳税人转让房地产取得的收入,是指包括货币收入、实物收入和其他收入在内的全部价款及有关的经济利益。
按照规定,对于纳税人取得的实物收入要按收入的市场价格折算成货币收入;对于取得的无形资产收入,要进行专门的评估,在确定其价值后折算成货币收入。
用友T6核算模块不能进行期末处理,不能结账 用友T6核算模块不能进行期末处理,不能结账
存货核算模块2012年1月份不能进行期末处理,不能结账。核算模块使用的核算方式为“按存货核算”,而存货档案中字段”期末处理记录”错误造成无法进行期末处理。执行以下脚本,恢复记账重新记账,再做期末处理后可正常结账。update Inventory set cmonth=‘201200’???? —将存货档案中字段”期末处理记录”修改为2012年期初。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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用友U8.51材料出库单批号不能录入大于10位U8.51材料出库单批号不能录入大于10位
U8.51-材料出库单批号不能录入大于10位
自动编号: | 9780 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8.52 | 关 键 字: | 材料出库单批号 |
问题名称: | 材料出库单批号不能录入大于10位 | ||
问题现象: | 材料出库单批号不能录入大于10位 | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 运行补丁脚本:update voucheritems set maxlength=20 where cardnum='0412' and fieldname='cbatch'update voucheritems set maxlength=16 where cardnum='0308' and fieldname='iavexpense' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 852总帐中填制凭证时,如果摘要为“050204skysuccess16zwtaoxg1625006”的时候,打印出的凭证上面摘要不能显示完整,但是如果在这个摘要的中间加一个汉字的话,可以打印完整。已经打了最新的852sphotfix补丁用友U8 852总帐中填制凭证时,如果摘要为“050204skysuccess16zw/taoxg1625006”的时候,打印出的凭证上面摘要不能显示完整,但是如果在这个摘要的中间加一个汉字的话,可以打印完整。已经打了最新的852sphotfix补丁。
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问:F公司主要采取商业汇票这一结算方式销售产品和商品,F公司在收到商业汇票时,会计处理上作为“应收票据”处理。按照《企业所得税税前扣除办法》的规定:坏账准备按企业年末应收账款余额的5‰ 以内的可以税前扣除,其年末应收账款包括应收票据的金额。但在企业会计制度上,应收票据是不允许计提坏账准备。由此,对F公司持有的应收票据按税法的规定计算可以税前扣除的坏账准备,在年终企业所得税纳税申报时,是否可以作相应的纳税调整?
银行存款核算指南 银行存款核算指南
(1)存款是指企业存放在开户银行的可随时支用的货币资金。企业的银行存款,要设置“银行存款”科目核算,本科目核算企业存入银行的各种存款。企业如有存入其他机构的存款也可以在本科目核算。
(2)有多币种存款的企业,应当按照币种分别设置“银行存款日”进行明细核算。
(3)企业应当按照开户银行和其他金融机构、存款种类、币种等,分别设置“银行存款日记账”,由人员根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记。每日终了,应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对,至少每月核对一次。月末,企业银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额,应按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。
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印花税会计科目的设置说明 印花税会计科目的设置说明
印花税和耕地占用税一样,也属于一次性缴纳的的税种,不存在着与税务机关清算和结算的问题,因此,印花税可以不通过“应交税金”科目核算。企业可设置“管理费用一印花税”科目,核算印花税的上交情况。
对于企业一次购买的印花税票和一次缴纳印花税税额较大时,为了均衡费用,也可以通过“待摊费用”科目进行核算。
证券交易税的会计科目的设置