会计准则、税法及财务通则对职工薪酬规定的主要差异
2016-6-18 0:0:0 用友T1小编会计准则、税法及财务通则对职工薪酬规定的主要差异
会计准则、税法及财务通则对职工薪酬规定的主要差异1、工资薪金方面
由于不再明确规定标准,因此对大多数企业而言,的处理与处理将不再产生差异。但对实行工效挂钩的企业而言,如果主管税务机关将批准的工资额度认定为合理的工资新金,那么将产生两类差异。一类是永久性差异,这种情况发生在企业实际发放的超过批准的工资额度的时候;一类是时间性差异,而且是可抵扣时间性差异,这种情况发生在企业未将批准的工资额度足额使用的时候,在这一情况下,意味着企业今后年度使用工资结余时,将可以在使用工资结余年度。
2、职工福利费
由于税定按实际支出比例扣除,会计处理也不再计提,因此,对福利费实际支出超过14%的企业,将产生永久性差异。
3、工会经费
准则、财务通则规定允许按国家规定比例提取,税法规定必须实际发生才能在。因此,如果计提不交纳或不全部交纳,将产生永久性差异。
4、职工教育经费
准则、通则规定允许按国家规定比例提取,税法规定必须实际发生才能在,超过部分,准予在以后年度结转扣除。因此,如果计提不使用或未全额使用,将产生永久性差异;如果实际使用额超过计提额,在以后年度有充足的职工教育经费(这部分职工教育经费仍然必须是按规定比例计提的)可以使用的情况下,将产生可抵扣时间性差异。
5、补充养老保险费及补充医疗保险费
税法规定,企业为者或者职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,在国务院、税务主管部门规定的范围和标准内,准予扣除;在上述标准范围内,财务通则也允许企业列支。不同之处在于,准则对上述两项费用的支出无标准限制,但通则规定超标准部分必须由个人承担,即企业不能承担。
6、职工薪酬方面
还对辞退福利、累积带薪缺勤、利润分享和奖金计划的确认、计量和披露进行了规范,其内容见之于《企业第11号——股份支付》等。此项内容,财务通则在企业内部分配机制中也给出规定,与准则是一致的。但是,税法对上述内容如何处理没有明文规定。从税法的原则判断,辞退福利、累积带薪缺勤、利润分享和奖金计划如果实际发生,税法应理解为可以扣除。如果只是预计而没有实际发生,那么将产生可抵扣时间性差异,企业可以确认递延所得税资产。
除对工会经费、职工教育经费有明确规定外,对工资薪金、职工福利费、职工社会保险主要是禁止性规定。其内容主要体现在通则第42、43、44、46条。如通则第46条规定。通则的上述规定与税法、准则的相关规定有矛盾之处。假如企业将税法允许的职工福利费使用于如通则第46条等条款规定的内容,那么从税法上没有违反规定,会计准则也允许处理,但通则却不允许。
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用友U8.60SP应收系统自动核销出错U8.60SP应收系统自动核销出错
U8.60SP-应收系统自动核销出错
自动编号: | 1523 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 核销 |
问题名称: | 应收系统自动核销出错 | ||
问题现象: | 进入应收款管理->核销处理->自动核销后会提示,系统提示单据00541128余额不足以进行此操作,可能被其他人处理,请刷新重试。进入其他处理->取消操作->想取消010330004桂林市中医院的核销操作,系统又提示改用户已被锁定,并且改锁定又用一般的方法清除不了,只能重启计算机后取消锁定,但是自动核销后还是出现错误,请问如何解决! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 将您的数据导入后进行测试并未发现您的说的现象。该账套可以进行手工核销、自动核销,核销后也可进行取消操作。根据您所说的提示,有可能是单据被锁定,建议您清空以下三个表(ua_task,Ua_tasklog,lockvouch)。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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污水处理厂收取的污水处理费应如何纳税 污水处理厂收取的污水处理费应如何纳税
问:污水处理厂收取当地财政局拨给的污水处理费是缴纳增值税还是营业税,是否属于免税收入?
答:根据《国家税务总局关于污水处理费不征收营业税的批复》(国税函[2004]1366号)“按照《中华人民共和国营业税暂行条例》规定的营业税征税范围,单位和个人提供的污水处理劳务不属于营业税应税劳务,其处理污水取得的污水处理费,不征收营业税”之规定,从事污水处理的经营活动,不属于营业税应税劳务行为,不予征收营业税。