会计凭证传递
2016-6-18 0:0:0 用友T1小编会计凭证传递
会计凭证传递(一)凭证的传递是指从原始凭证的填制或取得时开始,经过填制、稽核、记账,直到归档保管为止的整个过程中,在本单位内部有关职能部门和人员之间的传递路线、传递时间和处理程序。
正确组织会计凭证的传递,对于提高会计核算资料的及时性,正确组织经济活动,加强经济责任,实行会计监督,具有重要意义。
(二)会计凭证传递应考虑的问题
1.要根据经济业务的特点,企业机构的设置和人员分工的情况及经营管理上的需要,恰当地规定各种会计凭证的格式、份数、传递的程序。使会计凭证的传递,既能满足会计核算的要求,也能兼顾计划、统计、管理上的需要;既避免凭证上的不必要的传递环节,又不影响按规定手续进行处理和审核。
2.要根据有关部门和人员对经济业务办理必要手续(如计量、检验、审核、登记等)的需要,确定凭证在各个环节停留的时间,保证业务手续的完成。但又要防止不必要耽搁,从而使会计凭证以最快速度传递,以充分发挥它及时传递经济信息的作用。
3.建立凭证交接的签收制度。为了确保会计凭证的安全和完整,在各个环节中都应指定专人办理交接手续,做到责任明确,手续完备、严密、简便易行。
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建设银行电子现金 建设银行电子现金1:建设银行电子现金是否可以转到支付包?如何转? ?
网银转账到银行卡的步骤:
1、登录银行官网,点击网银登录;
2、填写正确的用户名和密码完成登录;
3、选择转账—同行/跨行转账,正确填写收款人信息资料,点击提交即可按提示完成操作。很简单的你放心好了可以转账,你用手机先下载一个支付宝,然后支付宝里有一个转账按钮,你点下,里面有好几种,你选择银行转账,然后要输入你银行的帐号等等一些内容在支付宝上绑定银行卡支付宝上绑定银行卡开通网银,然后打开支付宝,点击充值建行龙卡的电子现金可以通过有闪付QuickPass的功能的POS机或自助贩售,充值,缴费设备上面使用。
建设银行银行卡的电子账户圈存的钱,需要在具有闪付功能的POS机挥卡消费,不需要密码,如果要取现,带上身份证,银行卡到当地任意网点办理圈取。
电子现金帐户是邮政IC芯片银行卡上面的一个独立于活期帐户以外的帐户。可以把活期帐户的钱或现金存入电子现金帐户内,有一点要注意,邮政电子现金帐户目前只有圈存,没有圈提,只可存入不可取出。请采纳可以的,只要绑定银行卡就行了
应该是可以绑定的
说先你指的电子现金是不是你的银行卡余额?如果是,那就把银行卡绑在你的支付宝上。前提是你要开通网银。然后点击支付宝的充值,选择充值到支付宝余额,输入要充值的金额,输入支付密码就完成了
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用友通标准版资产负债报怎么出季报 用友通标准版资产负债报怎么出季报
用友T3-用友通默认的是资产负债表是每月一出,如何可以每季度出一张报表。每季度出一张报表需要修改关键字和公式。
1、在报表格式状态下,将鼠标放在需要设置“季”的那一行,依次点击“数据”–“关键字”–“录入”,选择“季”;
2、在格式状态下,数据-关键字-取消,选择“月”、“日”;
3、选中报表中的所有公式单元,右击点击“替换”,查找内容为“月”,替换为“季”;
4、替换范围选择“已选中单元,点击“全部替换”。
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用友t3用友通在录入采购入库单时只能看到数量,没有单价和金额 用友t3用友通在录入采购入库单时只能看到数量,没有单价和金额
以账套主管的身份进入软件在录入采购入库单时只能录入数量,没有单价和金额。为账套主管设置了仓库的权限,即在仓库档案——权限中是‘否显示金额’选择的‘是’,所以在录入采购入库单时只能数量。打开仓库档案并且选择权限按钮,将该操作员对应的仓库是否显示金额改为是,然后再打开采购入库单即可看到,单价、金额列。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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请具体描述下您的问题现象像这个 我筛选的是11.4所有的单据,可第0025的收款单就没有@史女士1478591418:辅助中心~单据编号规则样式设置~生效规则规则勾选的是什么11.4和11.14一个客户收了两次现金,现金明细里只能查询到11.14的一个单据操作员用demo登录,查询日期改成1111-01-01至9999-01-01看下@服务社区黄旻:如何避免这种情况,有时候有单据明明做了,可找不见,这会不会影响库存和应收呀,怎么设置单据样式比较合理@史女士1478591418:您的编号规则是过账后生效的,这个规则就不会断号的,您截图的这里是缺了一张-skd-2016-11-04-00025,您备份好数据,做一张收款单,把编号改成这个,过账时会不会提示单据编号重复,如果提示重复那么就是掉了单据,如果不重复那说明这个单据编号没开过单子。我输客户记录时候能找见那张单据,但现金明细里没有这张@史女士1478591418:那是不是那张收款单收的不是现金而是银行存款或是其他账户呢左边经营历程两个现金收款单341,右边应收明细一个现金收款单341@史女士1478591418:您联系代理商支持网提交下数据进行检测吧
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用友U8.60定义产品属性时修改的历史记录也出现U8.60定义产品属性时修改的历史记录也出现
U8.60-定义产品属性时修改的历史记录也出现
自动编号: | 18568 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 成本管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----成本管理 | 关 键 字: | 定义产品属性时修改的历史记录也出现 |
问题名称: | 定义产品属性时修改的历史记录也出现 | ||
问题现象: | 定义产品属性时修改的历史记录也出现了。在进行成本管理定义产品属性作业时,点“刷新”可获得成本中心产品编码资料,当发现其中产品编码A不是属于成本中心C应该属于成本中心D时,进入物料清单找出产品编码A的BOM,修改其子件领料部门由成本中心C为成本中心D,返回定义产品属性作业时,点“刷新”,则出现了两笔记录如下: 成本中心 产品编码 C A D A 启用生产订单,物料清单,主生产计划,不用车间管理。 成本中“启用生产制造数据来源” | ||
原因分析: | 需求 | ||
解决方案: | 由于在启用生产制造来源的情况下,定义产品属性中的基本成本对象从以下规则获取: (1)取BOM结构子件的所有“领料部门”(不含产出品)的成本中心ID,如果出现重复的成本中心ID +母件料品则只取一次; (2)从生产订单系统获取当月基本成本对象(条件为满足成本期间的已审核生产订单,部门为生产订单行号上的“生产部门”); 又因为在物料清单中,不控制BOM的删除,所以,成本的产品属性一旦取到成本模块,就存在本地,重新刷新也不删除,只是对没有的进行补充。 因此造成了上述的现象,但是由于不影响任何的成本计算的过程,所 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友T6销售发票无法审核 用友T6销售发票无法审核
在应收管理中对销售发票进行审核,提示“审核失败”,查看具体信息告知“此发票已经由***审核了”。但实际上这张发票刚填写并没有被审核。在数据库中修改最大单据号。脚本样式:
update ufsystem..ua_identity set ifatherid=(select max(cast (cCancelNo as int)) from UFDATA_001_2013..Ap_CloseBill where cCancelNo is not null)
where cacc_id=’001′and cvouchtype=’xj’
备注:001为账套号,2013为年度。执行之后对之前不能审核的现结发票弃结,重新现结即可。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
商品对应多条码 商品对应多条码
问题号: | 30430 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版11.5 |
软件模块: | 基本信息 |
问题名称: | 商品对应多条码 |
问题现象: | 某商品对应有多个条码,希望每个条码扫描后显示的都是此商品的信息,但商品信息界面只能录入一个条码 |
问题原因: | 用友T1商贸宝系列都支持商品多条码功能,可以实现。 |
关键字: | 一品多码 |
解决方案: | 在基本信息——商品信息界面,选中需要修改的商品信息,点击编辑后,在其它信息页面,商品条码框内,点击右键,增加行,输入相应的条码。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51差异结转单制单提示“数据量过大”U8.51差异结转单制单提示“数据量过大”
U8.51-差异结转单制单提示“数据量过大”
自动编号: | 1627 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 差异结转单制单 |
问题名称: | 差异结转单制单提示“数据量过大” | ||
问题现象: | 差异结转单制单提示“数据量过大” | ||
原因分析: | 软件故障 | ||
解决方案: | 1、备份C:\WINNT\SYSTEM32\UFCOMSQL2、备份所有账套数据3、打上8.51存货补丁(使用旧的kgsql.exe). 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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通知的写作规范 通知的写作规范
通知是一种使用范围较广的文体。凡需要特定机关和人员知道、办理的事宜,都可以用通知。但也不能因为通知便于使用而滥用通知。
通知可分为“批示性通知”、“指示性通知”、“一般性通知”、“会议性通知”、“任免通知”五种。这里仅介绍“一般性通知”、“会议性通知”、“任免通知”三种。
出纳操作基础知识:处理记账凭证的附件 出纳操作基础知识:处理记账凭证的附件
在实际工作中记账凭证所附的原始凭证种类繁多,为了便于日后的装订和保管,在填制记账凭证的时候应对附件进行必要的外形加工。过宽过长的附件,应进行纵向和横向的折叠。折叠后的附件外形尺寸,不应长于或宽于记账凭证,同时还要便于翻阅;
附件本身不必保留的部分可以裁掉,但不得因此影响原始凭证内容的完整;
过窄过短的附件,不能直接装订时,应进行必要的加工后再粘贴于特制的原始凭证粘贴纸上,然后再装订粘贴纸。原始凭证粘贴纸的外形尺寸应与记账凭证相同,纸上可先印一个合适的方框,各种不能直接装订的原始凭证,如汽车票、地铁车票、市内公共汽车票、火车票、出租车票等,都应按类别整齐地粘贴于粘贴纸的方框之内,不得超出。