老师:请问我昨天做的日记账,今天咋没了
2017-7-24 0:0:0 用友T1小编老师:请问我昨天做的日记账,今天咋没了
老师:请问我昨天做的日记账,今天咋没了[]您好,账套选择的正确吗?
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
会计与税法规定关于政府补助的差异有没有时间差异啊?这是我在百度上看到的,我公司去年收到了政府补助,因为用于修工程了,计入了递延收益,在企业所得税时,未申报,会不会受罚款呢?- 一是税法对企业收到货币形式的政府补助,在收到政府补助的当期计入应纳税所得额,不在以后期间内递延确认,会计与税法规定存在时间性差异。 会计与税法规定关于政府补助的差异有没有时间差异啊?这是我在百度上看到的,我公司去年收到了政府补助,因为用于修工程了,计入了递延收益,在企业所得税时,未申报,会不会受罚款呢? 一是税法对企业收到货币形式的政府补助,在收到政府补助的当期计入应纳税所得额,不在以后期间内递延确认,会计与税法规定存在时间性差异。[]
一般收到政府补助(符合不征税收入的除外)当年就调整应纳税所得额税法按你收到款时,确认营业外收入,计缴企业所得税。@风之幽灵:我们收到的补助符合不征税收入的情况呀,我咨询过税局的,这种情况可以不申报纳税吗?@凤凰涅槃1218:那你申报时放到不征税收入里面,就不会交税了。@凤凰涅槃1218:如果没有影响当期利润的话没有问题,当然形成的支出也不得税前扣除@广州同城会_竹叶青:@风之幽灵:我们在筹建期,公司的利润表是0,因为按我们国税要求费用放到长期待摊费用下了,所以不明白,这个政府补助在筹建期,还要交税不?它是不征税收入。同一问题,不要重复开贴@凤凰涅槃1218:筹建期?? 是政府支持的工程吧。
一、与收益相关的政府补助
(1)与收益相关的政府补助应当在其补偿的相关费用或损失发生的期间计入当期损益,即:
①用于补偿企业以后期间费用或损失的,在取得时先确认为递延收益,然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;
②用于补偿企业已发生费用或损失的取得时直接计入当期营业外收入。
(2)企业在日常活动中按照固定的定额标准取得的政府补助,应当按照应收金额计量,借记“其他应收款”科目,贷记“营业外收入”(或“递延收益”)科目。
(3)不确定的或者在非日常活动中取得的政府补助,应当按照实际收到的金额计量,借记“银行存款”等科目,贷记“营业外收入”(或“递延收益”)科目。涉及按期分摊递延收益的,借记“递延收益”科目,贷记“营业外收入”科目。
企业取得针对综合性项目的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视情况不同计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期收益。
二、与资产相关的政府补助
企业取得与资产相关的政府补助,不能全额确认为当期收益,应当随着相关资产的使用逐渐计入以后各期的收益。也就是说,这类补助应当先确认为递延收益,然后自相关资产可供使用时起,在该项资产使用寿命内平均分配,计入当期营业外收入。
与资产相关的政府补助通常为货币性资产形式,企业应当在实际收到款项时,按照到账的实际金额,借记“银行存款”等科目,贷记“递延收益”科目。将政府补助用于购建长期资产时,相关长期资产的购建与企业正常的资产购建或研发处理一致,通过“在建工程”、“研发支出”等科目归集,完成后转为固定资产或无形资产。自相关长期资产可供使用时起,在相关资产计提折旧或摊销时,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,借记“递延收益”科目,贷记“营业外收入”科目。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置(出售、转让、报废等),尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益,不再予以递延。
所以,你这个应当按与资产相关的政府补助,做会计处理。@广州同城会_竹叶青:@风之幽灵:感谢你们的帮助,请问,我公司在筹建期,0申报。收到的补助符合不征税收入的条件,我计入了递延收益,所以不懂需要申报纳税吗?有人说会计与税法有差异,虽然会计可以计入递延收益,但税局要求在收款当期要申报纳税?我不理解,请指教。@凤凰涅槃1218:是的,税局是收到时申报纳税的。没错的。@广州同城会_竹叶青:啊,我去年就收到钱了,可是没申报纳税呢。请问,有税务风险吗?如果我这个能提供不征税收入的证明,就可以不申报纳税,是这样吗?@凤凰涅槃1218:有些政府补助是不征税的,你弄清楚下这笔钱是否属于不征税收入,如果不是,就要计入应纳税所得额计缴所得税。不一定非要缴税,如果利润总额为负的话。
用友客户通演示帐套客户通演示帐套
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采购发票参照采购入库单形成的时候的,这个选项是干嘛用的,打上勾就没数据,不打勾就有数据 采购发票参照采购入库单形成的时候的,这个选项是干嘛用的,打上勾就没数据,不打勾就有数据
您的入库单都没有订单,所以不显示,这个选项包含了两个条件,要入库单没生成发票并且入库单对应要有订单也没生成过发票;@服务社区刘明新:能否把这个勾默认为不勾呢。@十字路口1397866732:不能,手动选择一下就好
总账年结样本账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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应付单据无法保存生成凭证 应付单据无法保存生成凭证
问题号: | 3241 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应付单据无法保存生成凭证 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 应付单据无法保存生成凭证 |
问题现象: | 应付制单时,无法合并制单,只能单张生成。 |
问题原因: | 其中一张单据用到的供应商编码长度超过12位。 |
解决方案: | 应付合并制单无法生成凭证,但单张可以,首先怀疑某张单据有问题。经过测试发现是第18张单据有问题。 客户说以前生成过凭证,后来删除了凭证,怀疑数据库中仍保留凭证信息,没有删除干净,但查看库中记录一切正常。 看来是别的原因,修改对方科目,发现可以保存,看来是该科目问题,检查此科目有供应商辅助核算,检查供应商编码超过12位。这应该是问题的原因,接下来就好办了,新增供应商,修改原始单据,重新生成凭证,问题解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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请问这边设置了自动退出但是退出时没有自动备份 _0请问这边设置了自动退出但是退出时没有自动备份
您到软件安装目录\服务器\data里有没有系统退出时的备份文件@服务社区黄旻:还有就是这边就一个用户可以退出来自动备份其他的用户就不行@林韩M7j:管理员可以其他的就不行@林韩M7j:您描述的这种问题现象一般不存在,T1软件退出时的自动备份与操作员权限是无关的。您创建个演示账套,用普通操作员去设置自动备份,看下能否正常备份呢@服务社区黄旻:但是这边确实时出现这个情况要是新建账套时可以的这个不可以要怎么解决@林韩M7j:如您描述的问题现象,那么可能是数据问题,建议您服务社区-支持网提交数据进行检测
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用友U8.60年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符U8.60年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符
U8.60-年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符
自动编号: | 14780 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852----库存管理 | 关 键 字: | 年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符 |
问题名称: | 年度结转后2005年库存的期初金额与存货的期初金额不符 | ||
问题现象: | 16的个别计价补丁已打上,但结转后与上年相比,期初卫材库的金额仍有一分钱的差额,但库存管理中2005年卫材库期初金额与16卫材库相比差了100多元钱,用户使用的是个别计价法,有批次管理与入库跟踪出库业务.在期初中修改金额,提示有入库跟踪出库业务,不让修改.请帮忙找到原因,且有好的解决办法 | ||
原因分析: | 库存与存货对不上的原因:库存结转数量,存货结转成本,因为使用出库跟踪入库,库存将整单都结转过来了,所以库存期初有金额,但是由于调整单等的关系,库存和存货的期初金额可能对不上, 原因一:有一些存货如020020156等则是由于小数精度关系造成相差。例如:0000000043采购入库单,金额为782.91,单价为195.726496,金额取小数后两位为782.91,而分别对它进行出库,每次出库数量为2,则出库单价取入库单价为195.7269496,每次金额取小数后两位为391.45,两次相加为782.90,与 | ||
解决方案: | 处理方法:原因一是正常的,对于原因二,由于年度结转后再出库,也是按照原单据上单价出库,调整单的金额无法出去,而原因三,由于上年部分结算的单据的差额结转下来作为调整单,没有结算的部分才作为期初暂估单结转下来,所以采购入库单在今年全部结算完,针对上年部分结算的部分作出库单的也不会生成结算单价与暂估单价不一致的出库调整单,这样这部分差额就一直存在。针对原因二和三由于存货和库存对不上是正常的,但是由于调整部分一直无法出去,所以可以将2005年的存货期初中这几个存货的调整单删除,这时库存和存货基本对上,但存货与上年 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
月底暂估是否下月初再冲回? 月底暂估是否下月初再冲回?
问:月底暂估是否下月初再冲回?
答:《企业会计制度》的规定是月底暂估,月初再冲回。之所以规定要冲回,是因为这时债权尚未成立,因此不能确认应付。但若企业客户很多或发票长期未到,每月都要估入和冲销一次,太繁琐,工作量也大。
笔者推荐一种方法:发票未到的当月月底暂估,发票到达的当月月底再冲回,不必以后每月月初冲回,月底再暂估,这样可减少一些工作量。但使用这种方法时财务人员应再设一套备查账,对估入的金额、户名等逐笔登记,以便发票到达时逐笔查找,找到后划销,防止漏户、错户。
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问题号: | 20224 |
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适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 应收应付对账单,选择了包含已入库未结算的入库单,怎么让他显示含税的金额? |
问题现象: | 应收应付对账单,选择了包含已入库未结算的入库单,怎么让他显示含税的金额? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 在对账单过滤条件界面,税率一栏,录入17,入库单即可按照这个税率重新计算余额。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |