你好 新手，请教期初余额资产类为什么计借方为减少，贷方增加呢？ 你好 新手，请教期初余额资产类为什么计借方为减少，贷方增加呢？[]

@青草依依:是我录入现金后发现的，是那块没设置好吗？
期初余额的借方和贷方的意思是：上一年度结转下来的余额。借贷记账法下，所有账户的结构都是左方为借方，右方为贷方，但借方、贷方反映会计要素数量变化的增减性质则是不固定的。在资产类账户中，它的借方记录资产的增加额，贷方记录资产的减少额。负债及所有者权益类账户的结构与资产类账户正好相反，其贷方记录负债及所有者权益的增加额；借方记录负债及所有者权益的减少额，期末余额一般应在贷方。成本类账户的结构与资产类账户的结构基本相同，收益类账户的结构则与负债类账户和所有者权益类账户的结构基本相同
@雨yu:
麻烦你给看下这是什么原因？

为何 资产账与总账对账 对账结果不符？ 为何 资产账与总账对账 对账结果不符？

根据对账结果是因为总账填制了对应可怕的凭证，可是没有相应的卡片计提折旧的记录，您的资管理没有录入卡片把。
"参考如下排查方案，
在系统管理->生成凭证->科目设置 功能中的 资产科目和累计折旧/摊销科目 这两个条目中的扩展设置中设置 固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步 功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误，导致进行期初同步后，
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题，现在卡片的原值大于无形资产科目的金额，说明 卡片生成凭证时，没有使用无形资产，有可能手工修改了科目。
如果 业务确实存在这种需要修改科目的情况，那肯定是会存在对账不平的情况，因为对账是根据科目设置里的科目来对账的， 可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉，再进行对账结账，完成之后，再把科目设置回来。"
@畅捷支持矦椿寳1976:你好，条目的扩展设置图片是这样的。有什么问题？
暂看不出客户账套问题。
需要客户比对自己业务。

二级科目已经加到99位了 还需要加 这个怎么加呢 要是加三级的的话要是二级下面以后还有明细科目就加不了了 二级科目已经加到99位了 还需要加 这个怎么加呢 要是加三级的的话要是二级下面以后还有明细科目就加不了了[]

如果二级科目的科目级次设为为2的话，到了99位就不能往下增加了，只能增加一个三级科目的级次，增加科目级次的时候，建议将级次长度增大些，这样三级科目的数量也可以多些。
@畅捷服务苏娜_:科目级次编码是灰色的改不了 这个怎么才可以改呢？？
级次灰色的，是无法修改的，只能新增级次
@畅捷服务苏娜_:没有其他的办法吗？？
很抱歉，没有其他方式了

在总账系统中，关于账簿格式选择的叙述，正确的是()。 在总账系统中，关于账簿格式选择的叙述，正确的是()。[会计证-->初级会计电算化]
　　在总账系统中，关于账簿格式选择的叙述，正确的是()。
A. 各级原材料科目都要采用数量金额式


B. 原材料的最底层科目采用数量金额式


C. 原材料的一级科目要采用数量金额式


D. 所有科目都采用三栏式
正确答案为：B选项
答案解析：　　【考点】日常账务处理操作　　【解析】在总账系统中，关于账簿格式选择的叙述，正确的是原材料的最底层科目采用数量金额式。

外购豆子加工成豆芽后销售，能否免征企业所得税 外购豆子加工成豆芽后销售，能否免征企业所得税

　　【问题】

　　豆芽加工厂外购豆子加工成豆芽后对外销售，能否免征？

　　【解答】

　　《企业所得》第二十七条和《企业所得税法实施条例》第八十六条规定，企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税。其中，企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植；2.农作物新品种的选育；3.中药材的种植；4.林木的培育和种植；5.牲畜、家禽的饲养；6.林产品的采集；7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目； 8．远洋捕捞。

系统开账后有了业务单 系统开账后有了业务单

#财税实务# @陈书华 你好 我想问下我们公司一直使用易代账记账 但是今天突然要填一个什么税号 如果填进去了会不会就自动帮我们传达给税务机关啊-？？ #财税实务# @陈书华 你好 我想问下我们公司一直使用易代账记账 但是今天突然要填一个什么税号 如果填进去了会不会就自动帮我们传达给税务机关啊？？[]

不会的，是为了一键报税打基础，如果是个人版，你可以不用管，如果是企业版，到时候可以实现一键报税功能

请问这种票怎么做账？是做费用报销还是购入固定资产？ 请问这种票怎么做账？是做费用报销还是购入固定资产？

用于什么的？
可入固定资产也可入费用，按自己公司内部制度需要
就看干什么用了
@马克西: 不知道，我们只是帮忙记账的[/撇嘴]，要怎么做？
@李会计Zna: 什么情况下入固定资产？
不满5000的可以一次性做费用啊

同一种商品，这个成本是怎样算出来的 同一种商品，这个成本是怎样算出来的

稍等
@服务社区黄旻:？？？
@萍萍uA3:您把查询范围放大 1111-01-01至9999-01-01，看下是不是漏了单据，再截图过来看下
@服务社区黄旻: 1111-01-01至9999-01-01什么意思
@萍萍uA3:如果做了单据日期格式有问题，那么您查明细账的时候按照您筛选的日期，单子就选不出来的。所以您把日期查询范围开始日期改成1111-01-01，结束日期改成9999-01-01，再截图来看
@服务社区黄旻:
@萍萍uA3:这张销售单是哪个库房的，您左边条件里要选库房再看明细的。这是多个库房混合在一起的成本，是不正确的
@服务社区黄旻:两个库房都有这个商品
@萍萍uA3：可是成本是按库房核算出的呀[/发呆]，您要看某张单据的成本怎么来的，就要看这张单据的库存明细账
@服务社区黄旻:
@萍萍uA3:这不就正确了嘛，在做这张销售单前，剩余库存成本为713475，数量是1295，库存成本是取平均成本那就是713475/1295=550.95
@服务社区黄旻:好的，我看看
@萍萍uA3:嗯

T+系统设管理里-允许零库存出库，除了销售单能零库存出库，材料出库单和其他出库单能否也零库存出库？ T+系统设管理里-允许零库存出库，除了销售单能零库存出库，材料出库单和其他出库单能否也零库存出库？[]

只要允许了，所有出库单都可以负库存出库的
@畅捷服务梁龙飞:[/发呆]那我允许了 怎么出不了.销售单能行 其他的出库都不行
回复 杨稀饭bn：提示可用量不足还是现存量？保存时提示还是审核时提示？先进先出法，个别计价法不论是否设置，都不允许负库存出库。启用批次的存货也一样不允许
@畅捷服务梁龙飞:好的 我知道了
谢谢

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现场量查询时显示不对原因分析：产品错误。问题解答：补丁已经更新，通过安装最新补丁解决。

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车间报工包含订单报工、工序报工、转移报工的三种方式，订单报工的管理重点是根据生产订单，以批量的方式进行报工。工序报工是以工作中心为核心，对该工作中心的所有或选定范围的生产订单和工序进行完工汇报。转移报工是以转出工序为核心，进行生产状况汇报并能够自动生成工序转移单。

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　　易货贸易：是指在换货的基础上，把出口和进口直接结构起来，以商品的出口换取等值商品的进口的一种贸易方式，也就是一种国际性的物质变换。

单据过账后发现商品单价录入错误怎么修改？单据过账后发现商品单价录入错误怎么修改？

问题模块： 物流单据

关键字：过账单据修改

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版11.5

原因分析： 过账单据只能修改“经手人”、“单据摘要”、“附件说明”三类信息，其他信息无法修改，只能红字反冲单据重新填制。

适用产品：T1系列

问题答案：如果单据需要修改的很多，可以直接红字反冲单据，重新填制正确的，如果只是需要修改一小部分可以先将单据进行红冲并复制（复制单据存入业务草稿中），再进入业务草稿中修改单据重新过账。第一步点击“信息中心”—“经营历程”，查询条件中需输入合适的时间范围点击“确定”进入（图1）；第二步“经营历程”中左键选中需要修改的单据，选中的单据以蓝条显示，点击‘高级操作’下的‘红冲并复制’，如果需要直接作废，不复制单据则点击‘红字反冲’（图2）；红字反冲后自动生成一张红字单据，单据的数字同原单一样，只是全部以负数显示（图3）；第三步进入“信息中心”-“业务草稿”中选择复制单据点击“高级操作”—“单据修改”（图4）；第四步在显示的的单据界面修改单据信息，修改完点击选择“审核人”重新进行单据过账（图5）；图1：图2：图3：图4：图5：

打开就这样，输入账号别的都可以，就这个不行 打开就这样，输入账号别的都可以，就这个不行

进入数据库，看看这数据库是否置疑了、
这个提示一般是数据库被质疑导致的，您可以先备份好物理文件后到社区—产品线—工具下载里有数据库质疑修复工具，可以使用工具先操作下，或者备份账套联系经销商提交支持网让后台工程师先尝试进行修复；