客户端登陆后2分钟不操作,在操作后就卡了需要重新登录
2017-7-21 0:0:0 用友T1小编客户端登陆后2分钟不操作,在操作后就卡了需要重新登录
客户端登陆后2分钟不操作,在操作后就卡了需要重新登录[]首先您将服务器和客户端电脑的电源休眠,待机和屏保全部取消,设备管理器中的鼠标,硬盘,网卡都取消允许休眠节电,将时间改为0.(非常重要)换成T+就没这些问题了@厚丰:[/擦汗]
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
不能进行系统重建 _0不能进行系统重建
问题号: | 28570 |
---|---|
适用产品: | C系列 |
软件版本: | 1081-网上记账 |
软件模块: | 9983-基础设置 |
问题名称: | 不能进行系统重建 |
问题现象: | 在“基础设置”中看不到“系统重建” |
问题原因: | 1、由于登入的是在线记账加速器的原因 2、登入的是操作员账号 |
关键字: | 系统重建 |
解决方案: | 1、http://uop.k.cn网站登入,再点击“基础设置”就可以看到“系统重建”选项 2、以管理员身份进入,再点击“基础设置”就可以看到“系统重建”选项 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
#新手入门#急求汇票贴现计算过程! _0#新手入门#急求汇票贴现计算过程!
票据到期值=50000×(1+12%/4)=74000
该应收票据到期日为8月8日,其贴现天数应为60天(22+30+31+7)
票据贴现利息=票据到期值×贴现率×贴现天数/360
=74000×12%×60/360=1480(元)@曹海燕:票据到期值和面值为什么是不一样的呀?@zwdfffsf:票面到期值有包括利息啊,面值只是面值(呃呃)
那如果我上个月做了另一笔分录,借:应收账款 贷:主营业务收入,现在说这笔应收账款要挂未知,是不是直接借:主营业务收入,贷应收账款就好,求解 那如果我上个月做了另一笔分录,借:应收账款 贷:主营业务收入,现在说这笔应收账款要挂未知,是不是直接借:主营业务收入,贷应收账款就好,求解[]
这笔应收账款要挂未知?@心想66:是的不知道谁给的?@心想66:请问我改怎么做@心想66:是这样的,上个月的时候,说是该客户还的货款,我就做了上面那笔分录,到了这个月,居然数不是该客户还的,不知道是谁付的,要挂应收账款的未知,这种情况我该怎么破@咪咪SOFAX47:我以前是把未知收款挂在预收,我觉得,你可以把原先这笔分录红冲,再做一笔正确的如果要确认收入,那就借:应收账款-未知,贷:应收账款-(你上个月写的)@心想66:问题是现在业务那边说没有这笔销售,是他们记错了,可是有这笔货款,如果按这之前我就是先借:银行存款,贷:应收账款-未知;确认该客户时,借:应收账款-未知,贷:应收账款-客户,可是现在要把已经确认的这笔销售去掉@咪咪SOFAX47:也就是你做了三笔分录,借:银行存款,贷:应收账款-未知,借:应收账款-未知,贷:应收账款-客户,借:应收账款 贷:主营业务收入?是这样吗?
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物业管理企业按计划成本计价的材料应设置的会计科目和账簿 物业管理企业按计划成本计价的材料应设置的会计科目和账簿
按计划成本计价进行物资采购收发的核算时,“原材料”账户按计划成本计价反映各种材料的增减变动。为了核算购入材料的实际成本与计划成本以及入库材料的成本差异额,还应设置“物资采购”和“材料成本差异”账户。
“物资采购”账户核算企业购人材料的实际采购成本。该账户借方登记购入材料的货款和采购费用分配计入材料物资采购成本的采购保管费,结转入库材料的实际成本小于计划成本的节约差异额;贷方登记结转入库材料的计划成本以及入库材料实际成本大于计划成本的差异额;月末,将入库材料物资实际成本大于计划成本的差额,由该账户贷方转入“材料成本差异”账户的借方;将入库材料物资实际成本小于计划成本的差额,由本账户的借方转入“材料成本差异”账户的贷方。本账户借方余额为月末在途材料的实际成本。该账户按材料品种、规格、类别设置明细账。
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求问大神,用友软件登录出现这个问题,该怎么解决??谢谢 求问大神,用友软件登录出现这个问题,该怎么解决??谢谢
备份数据,更新最新软件补丁,重新注册加密狗!@qq392629945:谢谢@孤夜繁星:[/握手][/微笑]@卢彦飞jye:笑什么??[/流泪][/流泪]@孤夜繁星:没笑 [/抠鼻][/困][/糗大了]哈哈您好,需要重新注册下加密卡,在t+的服务器上注册。
12.1标准版,销货单导出EXCEL(存货带图片),为何我修改一下EXCEL保存完之后再打开会提示数据错误然后图片就没了 12.1标准版,销货单导出EXCEL(存货带图片),为何我修改一下EXCEL保存完之后再打开会提示数据错误然后图片就没了[]
可以修改后另存为看一下,还有如何修改的呢。预览正常吗?@qq392629945:是导出的EXCEL,做过任何操作之后保存再打开就直接提示文件错误,EXCEL中的图片就直接全部消失@余姚新远方:重新设置下这个字段,我昨天也遇到这种情况了![/握手]@qq392629945:EXCEL还是数据库 EXCEL设置的话要设置成什么@余姚新远方:不要的,直接导出就可以@qq392629945:这边问题是我导出来的EXCEL有存货图片的,但是,若我在导出的EXCEL中做过任何操作并且保存,再次打开EXCEL 图片就直接消失@余姚新远方:那就没有碰到了,我的是正常的!@qq392629945:12.1标准版,可以尝试下 服务热线那边也测试过了 确实存在此问题 12.1之前那的版本应该没事如果是这样的话,可以联系服务商提交支持网问题进行处理。@余姚新远方:摁
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商业折扣、现金折扣的会计与税务处理 商业折扣、现金折扣的会计与税务处理
一、商业折扣的与处理
1.商业折扣会计处理的有关规定
根据《企业第14号——收入》的规定,销售商品涉及商业折扣的,应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。
在销售折扣的情况下,企业销售收入入账金额应按扣除销售折扣以后的实际销售金额加以确认,即以全部销售净额除税后贷记主营业务收入,以全部销售净额借记应收账款或银行存款,以应收账款与产品销售收入二者的差额贷记应交税费——应交(销项税额)。
一点工资变动时,实发工资就会出现负数 一点工资变动时,实发工资就会出现负数
问题号: | 13624 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 薪资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 工资变动 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 一点工资变动时,实发工资就会出现负数 |
问题现象: | 一点工资变动时,实发工资就会出现负数.经检查,发现公式都没问题 |
问题原因: | 查看WA_FORMuLa表时,对比其他两个没出错的类别发现,该类别的公式执行顺序颠倒了,顺序应该是0.”应发合计”,1.”扣款合计”,2.”实发合计”,结果变成了0.”应发合计”,2.”扣款合计”,1.”实发合计”;把wa_formula表中iformulanum(公式执行顺序)字段数字调整一下即可. |
解决方案: | 查看WA_FORMuLa表时,对比其他两个没出错的类别发现,该类别的公式执行顺序颠倒了,顺序应该是0.”应发合计”,1.”扣款合计”,2.”实发合计”,结果变成了0.”应发合计”,2.”扣款合计”,1.”实发合计”;把wa_formula表中iformulanum(公式执行顺序)字段数字调整一下即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
一次性入网费如何进行税务处理 一次性入网费如何进行税务处理
税务一家新设城市供热企业向当地税务部门咨询,其向客户收取的一次性接网费如何进行财税处理。税务人员解释,从事供热、供水、污水处理和有线电视等公用事业的企业往往会向新加入的用户收取一次性的接口费(入网费),由于该费用一旦收取,无论发生什么情况,收取企业均不再负有向客户退还的义务。对收费企业来说,这部分收入不仅与企业的正常经营没有必然的联系,而且收入的多少也不具有确定性和稳定性。因此,为了均衡地反映企业的经营成果,避免企业业绩的大起大落,同时也为了更客观地反映企业的实际经营状况,保证会计信息的一贯性和可比性,财政部发布了《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》(财会〔2003〕16号),对上述企业按照国家有关部门批准的收费标准向客户收取的一次性入网费的会计处理作了具体规定。
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
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这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
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http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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