用友U8.60发货统计表无法查询直运数据
U8.60发货统计表无法查询直运数据
U8.60-发货统计表无法查询直运数据
自动编号: | 14230 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----销售管理 | 关 键 字: | 发货统计表无法查询直运数据 | 问题名称: | 发货统计表无法查询直运数据 | 问题现象: | U860销售管理发货统计表中,过滤条件中,业务类型可以选择直运销售,可直运销售的数据却在统计表中无法查询,客户是大型商业企业,直运业务较多,希望能告之是何原因查不到数据。 | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 首先,发货统计表,是依据发货单来进行统计的,但是直运业务是没有发货单的,所以在发货统计表中对直运业务是无法统计的。 另外,在销售综合统计表中可以对各种业务类型的订货、发货、出库、开票的全过程进行统计.
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出纳操作基础知识:根据业务特点写“摘要” 出纳操作基础知识:根据业务特点写“摘要”
会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时,既要简明,又要全面、清楚,应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价;写事要有过程;银行结算凭证,要注明支票号码、去向; 送存款项,要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务,不应只写冲转,应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码,也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉,切忌含糊不清。
建立2016年度账时,出现列名‘cf_name'无效,怎么弄呀?建立不成功 建立2016年度账时,出现列名‘cf_name'无效,怎么弄呀?建立不成功![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/03/11/1457683578a1zJ.jpg)
其它账套都没问题,就这个不行先做好账套备份,再参考服务社区http://service.chanjet.com/zhi ... d5e33楼上正解按照说明做了,也提示数据库升级成功,问题依旧。我是T3 10.8普及版(不带PLUS),下什么补丁包呀?@微表情:谢谢,按照说明做了,也提示数据库升级成功,问题依旧。我是T3 10.8普及版(不带PLUS),下什么补丁包呀?T3-财务通普及版V10.8补丁包: http://service.chanjet.com/pro ... 00036 打补丁前先备份@畅捷服务苏娜_:搞定了,谢谢@大飞1428638652:不客气
T+12.1不稳定的问题,时不时的卡住死掉的问题,处理得怎么样了?问题号:56129 _0T+12.1不稳定的问题,时不时的卡住死掉的问题,处理得怎么样了?问题号:56129[]
经查此问题工程师已答复您,请将出现问题时候的日志文件和几天之前的日志文件都发到我们的邮箱,谢谢。Webserver是日志文件,在安装路径下ufida\UFSmart\YYTPRO\Appserver\logs。发送后请到支持网站查询这个问题并补充问题。
请问,处理生产性生物资产时卖的价格低于账面余额要怎么处理啊,分录怎么做 请问,处理生产性生物资产时卖的价格低于账面余额要怎么处理啊,分录怎么做[]
是不是可以参照固定资产清理,做营业外支出呢,关注一下按实际卖价确认收入,按帐面价值结转成本@费亦青608:具体分录怎么做呢@费亦青608:是这样吗借:现金 贷:主营收入 借:生产成本 贷:生产性生物资产
完税凭证丢失如何进行财务处理 完税凭证丢失如何进行财务处理
根据国家总局《关于人遗失完税凭证处理办法的批复》(国税函[2004]761号)的规定:“纳税人遗失完税凭证后,经纳税人申请,主管税务机关核实税款确已缴纳的,可以向其提供原完税凭证的复印件,也可以为其补开相关完税凭证,并在补开的完税凭证的备注栏注明:‘原××号完税凭证遗失作废’字样。”
有追索综合保理帐务处理 有追索综合保理帐务处理
一、 保理额度的核准与批复 收:未履行贷款承诺 二、 应收帐款转让 收:应收国际(国内)保理款项 三、 保理融资放款 付:未履行贷款承诺 收:已履行贷款承诺 借:国际(国内)保理融资
总账在做记账的时候出现错误提示。还有另外一个账套点总账提示演示期到期是什么原因 总账在做记账的时候出现错误提示。还有另外一个账套点总账提示演示期到期是什么原因[]
备份账套,打上软件补丁包执行补丁脚本即可@畅捷服务苏娜_:可以了,谢谢不客气
应收票据退回处理 应收票据退回处理
U8知识库问题号: | 8322 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收票据退回处理 |
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适用产品: | U852—-应收款管理 |
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问题名称: | 应收票据退回处理 |
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问题现象: | 1、我有一个客户A和供应商B,现在我的客户欠我RMB 10万,我欠我的供应商RMB 10万; 2、在四月份,客户A支付给我一张银行承兑汇票 10万,我将这张汇票直接背书给供应商B,然后进行了帐务处理,生成了凭证和报表 3、现在是五月份,供应商B发现我背书给他的汇票上的客户A的印章不是很清楚,要求我们退票然后重新盖章后再支付给他。 问题:现在在应收管理中,这个退票流程无法走通;另外,如果是换票的话也处理不了;请问现在该怎么办? |
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问题原因: | 使用 |
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解决方案: | 您好: 分析过程: 1.基础档案,GYS 供应商,KEHU 客户. 应收KEHU 100元, 应付GYS 100元. 2.KEHU给我一张票据,票面价值100元,(收款单);之后,此票据我背书给GYS(付款单); 3.GYS发现KEHU的票据上的公章不清楚,要求GYS重新盖章即可. 这样,我在应收票据中做退票(应付单),然后,再对这张票据转出(应收单). 至此,这张票据退回到KEHU处. 4.但是,当这张票据盖章后,再次回到我方时,由于票据号是唯一的,因此票号重复无法处理.但是,在公司中,这张票据的票据号又要与实际的票号对应,不能擅自改动.可以在软件中进行标注以解决此问题. 或者,不进行转出的操作,等盖章完毕后,再做背书把此票据给GYS即可. |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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营业税之汽车修理公司兼营汽车美容服务如何缴纳营业税 营业税之汽车修理公司兼营汽车美容服务如何缴纳营业税
问:汽车修理公司兼营汽车美容服务业务如何缴纳? 答:您好!根据《营业税暂行条例实施细则》第八条规定,人兼营应税行为和货物或者非应税劳务的,应当分别核算应税行为的营业额和货物或者非应税劳务的销售额,其应税行为营业额缴纳营业税,货物或者非应税劳务销售额不缴纳营业税。未分别核算的,由主管机关核定其应税行为营业额。因此,对于汽车修理公司兼营汽车美容服务业务,应当分别核算,对兼营汽车美容服务营业税应税项目征收营业税。如果未单独核算,应由主管税务机关核定汽车美容服务营业税应税行为的营业额,缴纳营业税。
T3账套已经恢复过来了,但是打开的时候提示账套001年度2010是以前版本的数据,请在user机器上用系统管理升级,已经在系统管理中升级账套了 T3账套已经恢复过来了,但是打开的时候提示账套001年度2010是以前版本的数据,请在user机器上用系统管理升级,已经在系统管理中升级账套了[]
数据恢复之后请打上软件最新补丁,并执行脚本,注:在做任何操作之前一定要备份下数据。@服务社区_郝瑞然_:还是不行~@韩丽娜RbQ: 你是正常回复的时候还是附加的方式回复的@服务社区_郝瑞然_:附加的方式@服务社区_郝瑞然_:附加的方式恢复好后,把账套备份出来了,然后又恢复进去操作的@韩丽娜RbQ: 原来账套的数据是哪个版本的软件,本次安装的软件是哪个版本的软件?@服务社区_郝瑞然_:原来那个版本的软件不知道的了,但是版本很老了,2010年买的,本次安装的是10.8.2的@韩丽娜RbQ: 额,你这样回复进去肯定会提示是以前年度的数据的,请备份数据,然后重新创建系统库或者重装软件,然后使用T3非正常账套备份文件的三种恢复方法: http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2@服务社区_郝瑞然_:好的
用友U8.60SP在销售订单做PTO选配时,保存后,客户BOMID与母件物料ID没有写入数据库销售订单子表内U8.60SP在销售订单做PTO选配时,保存后,客户BOMID与母件物料ID没有写入数据库销售订单子表内
U8.60SP-在销售订单做PTO选配时,保存后,客户BOMID与母件物料ID没有写入数据库销售订单子表内
自动编号: | 16044 | 产品版本: | U8.60SP | 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860SP----销售管理 | 关 键 字: | 日常操作 | 问题名称: | 在销售订单做PTO选配时,保存后,客户BOMID与母件物料ID没有写入数据库销售订单子表内 | 问题现象: | 在销售订单做PTO选配时,保存后,客户BOMID与母件物料ID没有写入数据库销售订单子表内 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 问题分析及测试过程: 1、在销售订单中,进行PTO选配,选择存货编码为0304进行选配,生成销售订单,并保存; 2、通过后台跟踪发现,ICUSBOMID(客户BOMID)字段与ippartid(母件物料ID)字段在so_sodetails表中的值分别为:‘NULL’和 4 跟踪语句如下: Insert Into SO_SODetails(csocode,cinvcode,dpredate,iquantity,inum,iquotedprice,iunitprice,itaxunitprice,imoney
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用友U8.61进薪资模块工资变动报错U8.61进薪资模块工资变动报错
U8.61-进薪资模块工资变动报错
自动编号: | 1148 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 工资变动 | 问题名称: | 进薪资模块工资变动报错 | 问题现象: | 薪资操作员在客户端执行4月工资变动时,因程序运行很久后还没有反应,于是在作协管理器中将用友软件强行退出,重新登录后进薪资模块工资变动报错 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 经过检查,在更新861hotfix和861自动更新系统,此数据进入工资变动没有异常情况。在您电话中说到编号为4015的赵晶晶汇总后部门发生变化,经过检查,发现在wa_psn表中存在编号为4015两个人,其中一个人部门为其他1,通过下面语句可以检查: select * from wa_psn where cpsn_num='4015' 请根据实际业务确认调整'王婧'或直接删除: delete from wa_psn where cpsn_name='王婧' 同时检查数据,发现数据比较混乱,如赵晶晶在不同表内
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请问餐饮公司买牛肉,金蟾送加盟店,还给加盟店请舞狮队,这类费用怎么入帐 请问餐饮公司买牛肉,金蟾送加盟店,还给加盟店请舞狮队,这类费用怎么入帐[]
应该根据公司的实际情况,计入相关费用吧
公司倒闭赔偿12个月平均工资是指当地最低工资吗- 公司倒闭赔偿12个月平均工资是指当地最低工资吗?
用友U8.51结算中心中单据名称修改后打印时不变的问题U8.51结算中心中单据名称修改后打印时不变的问题
U8.51-结算中心中单据名称修改后打印时不变的问题
自动编号: | 8792 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 结算中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 85X | 关 键 字: | 结算中心 | 问题名称: | 结算中心中单据名称修改后打印时不变的问题 | 问题现象: | 结算中心系统,单据设置时,比如设置“上划单”的名称,把它改名为“资金上缴单”,在前台上,显示是改过了,但是打印时,仍然是没改之前的样子,这样就失去了我改名的意义了,不明白该怎么去改才能实现真正改名的效果。希望给出方法。 | 原因分析: | 在单据类型设置中修改单据名称后,还要在单据格式中点“修改”再保存。 | 解决方案: | 在单据类型设置中修改单据名称后,还要在单据格式中点“修改”再保存,才会将相应修改传递到单据打印相关表中。
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用友U8.51工资帐表U8.51工资帐表
U8.51-工资帐表
自动编号: | 8366 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 工资发放签名表提示'未发现元素.35601错误 | 问题名称: | 工资帐表 | 问题现象: | 在查询工资发放签名表的时候出现'未发现元素.35601错误 | 原因分析: | 从7.2升级到u851部门编码错误 | 解决方案: | 在数据表中将部门编码修改过来
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已计提月不对 已计提月不对
U8知识库问题号: | 5517 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 固定资产 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 已计提月不对 |
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适用产品: | 852 |
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问题名称: | 已计提月不对 |
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问题现象: | 在固定资产模块中,如图片上的卡片,期限是15年,应截止到2004-12才到期,但在9月,就已计提了180个月,明显不对,但9月已出报表,以前的数据不可能更改。而且有此情况的卡片有很多,如何批量找出并更改从10月份开始已计提的月份为正确数,并且用户想将提前提完折旧的这批卡片的累计折旧数做变动单调小,在以后的几个月再提折旧,不知可行吗,或者有其他办法吗,原则是9月份以前的数据不改变 |
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问题原因: | 估计是系统的问题,从2001年开始就有此问题,只有事后修改数据库更正 |
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解决方案: | CREATE TABLE #YXKP(sCardID varchar(20)) EXEC fa_Q_INSERT_YXKP ‘2004-10-31′ update fa_DeprTransactions set fa_DeprTransactions.ldeprMonths9=(year(‘2004-10-31′)- year(fa_Cards.dStartdate))*12 + (month(‘2004-10-31′)- month(fa_Cards.dStartdate))-1, fa_DeprTransactions.lusedMonths9=(year(‘2004-10-31′)- year(fa_Cards.dStartdate))*12 + (month(‘2004-10-31′)- month(fa_Cards.dStartdate))-1, fa_DeprTransactions.ldeprMonths10=(year(‘2004-10-31′)- year(fa_Cards.dStartdate))*12 + (month(‘2004-10-31′)- month(fa_Cards.dStartdate))-1, fa_DeprTransactions.lusedMonths10=(year(‘2004-10-31′)- year(fa_Cards.dStartdate))*12 + (month(‘2004-10-31′)- month(fa_Cards.dStartdate))-1 FROM (#YXKP INNER JOIN fa_Cards ON fa_Cards.sCardID = #YXKP.sCardID) INNER JOIN fa_DeprTransactions ON fa_Cards.sCardNum = fa_DeprTransactions.sCardNum WHERE (fa_Cards.dDisposeDate) Is Null drop table #yxkp 因为提前记提完折旧的卡片每月都有发生,累计折旧不能通过脚本修改,只能手工作变动单。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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银行存款(行政单位) 银行存款(行政单位)
1.本科目核算行政单位存入及其他机构的各种款项。 2.行政单位将款项存入银行或其他金融机构时,借记本科目,贷记“现金”等有关科目;提取和支出存款时,借记“现金”等有关科目,贷记本科目。 本科目借方余额,反映行政单位银行存款数额。 3.行政单位应按开户银行、存款种类等,分别设置“银行存款日”。由人员根据收付款凭证,按照业务的发生顺序逐笔登记,每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与银行对账,至少每月核对一次。月份终了,行政单位账面结余与银行对账单余额之间如有差额,应逐笔查明原因,分别情况进行处理。属于未达账项,应按月编制“银行存款余额调节表”,调节相符。
销货单的报价自动带出,在那设置 销货单的报价自动带出,在那设置[]
您好,可以设置售价带出策略@客户支持部刘佳佳:能具体点吗,里面没有报价这个字段@music52ni:除了最新价格之外,这里的价格都能自动带出到报价字段上详细可以参考文档http://service.chanjet.com/zhi ... e8e75@客户支持部刘佳佳:为什么我设置了任何一种价格策略之后,都是带出到了销货单的单价上,而不是报价上@music52ni:报价字段勾选显示了吗@客户支持部刘佳佳:显示着呢,但是没有数字@客户支持部刘佳佳:您售价带出策略的第一级是什么?@客户支持部刘佳佳:最新进价
谁有关于T+食品行业的实施案例,主要就是业务与手机端这一块的,请发我一份。- 邮箱 [email protected] 谢谢! 谁有关于T+食品行业的实施案例,主要就是业务与手机端这一块的,请发我一份。 邮箱 [email protected] 谢谢![]
在社区—学堂—学习文库—其他中就有实施案列,您可以看下是否有符合您要求的。@服务社区刘小艳:好的 我去看看,多谢指导!@王赛NFB:[/握手]@服务社区刘小艳:我看了,好像是没有相关的案例哦!您那有吗?是否可以发我一份,非常感谢!@王赛NFB:我们这有的也就是社区上有的。@服务社区刘小艳:奥,好的 谢谢!@王赛NFB:[/握手]
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466580429ZBIe.png)
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466571202NnGD.jpg)
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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