用友U8.60生产订单子项数量出现小数
U8.60生产订单子项数量出现小数
U8.60-生产订单子项数量出现小数
自动编号: | 14204 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 生产订单 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860----生产制造--生产订单 | 关 键 字: | 生产订单子项数量出现小数 | 问题名称: | 生产订单子项数量出现小数 | 问题现象: | 从852升级到860的生产订单子项基本用量分子和使用数量都出现了小数,参与MRP运算的也是小数.请协助解决.谢谢! | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 你好,根据跟踪确认,现在在生产订单的基本用量分子出现小数是正确的,原因是升级过程中,将852中的基本用量换算后,根据母件的值进行反算后写在子件用量上的,所以就出现了小数。但这是正确的。
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会计基础知识:钱账分管制度 会计基础知识:钱账分管制度
钱账分管,即管钱的不管账,管账的不管钱。 各单位应配备专职或兼职的员,负责办理现金收付业务和现金保管业务,非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务;另一方面,出纳员不得兼管稽核、档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。建立钱账分管制度,可以使出纳员和会计人员相互奉制,相互监督,从而减少错误和贪污舞弊的可能性。因为,一个人即管钱又管账,那么他犯错误和进行贪污的机会和成功的可能性就较大;而实行钱账分管制度,一般来说,两个人犯同样错误的机会很少,而且除非两人有意识地合伙舞弊,否则其中一个人单独舞弊的机会和成功的可能性就大为减少。
辉丰股份(002496)可转换公司债券发行要手工操作吗 辉丰股份(002496)可转换公司债券发行要手工操作吗
这个是可以的需要,一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购代码为“072496”,申购名称为“辉丰发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是845万张(84,500万元)。 ——————本次发行并非上市,上市事项将另行公告辉丰股份:公开发行可转换公司债券发行公告 查看PDF原文公告日期:2016-04-19证券简称:辉丰股份 证券代码:002496 公告编号:2016-010江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐人(主承销商):中国中投证券有限责任公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示1、江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“辉丰股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“辉丰转债”,代码“128012”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322号文核准。2、本次共发行84,500万元可转债,每张面值为人民币100元,共计845万张。3、本次发行的辉丰转债向发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深交所交易系统网上定价发行的方式进行,若有余额则由承销团包销。4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售2.1300元可转债的比例,再按100元/张转换成张数。本次发行向原股东的优先配售均采用网上配售,网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行。原股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“082496”,配售简称为“辉丰配债”。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。5、一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购代码为“072496”,申购名称为“辉丰发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是845万张(84,500万元)。6、发行人现有总股本396,704,022股,按本次发行优先配售比例计算,原股东约可优先认购8,449,795张,约占本次发行的可转债总规模的100%。7、本次发行的辉丰转债不设定持有期限制。8、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。9、投资者务请注意公告中有关“辉丰转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有辉丰转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。11、本公告仅对发行辉丰转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发行辉丰转债的任何投资建议,投资者欲了解本次辉丰转债的详细情况,敬请阅读《江苏辉丰农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2016年4月19日(T-2日)的《上海证券报》、《证券时报》上。
明细帐只能按月打印,不能连续打印,能解决吗? 明细帐只能按月打印,不能连续打印,能解决吗?[]
您好,正在帮您联系好会计工程师,请稍等。[/微笑]您好,目前只能这样打印,不过您的需求我会反馈给产品经理,后期会考虑是否升级明细账是可以选择时间区间的,可以将需要打印月份选中之后再打印@畅捷服务江涛:明细账是可以选择时间区间的,这个需求已实现
参照入库单报错参照入库单报错
问题版本: | 809-U6普及版(原U8普及版3.0) | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 参照入库单报错 | 适用产品: | U8普及版--库存管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 参照入库单报错 | 问题现象: | 用户启动采购\库存\存货模块,在做材料出库单并且参照入库单时,选择时提示"蓝字单据不能输入负数". | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 如果单据上没有录入数量,就选择对应入库单进行参照,则由于总数量为0,所以在选择第二行时,数量会自动变为第一行的负数,使得与总的合计相等,因此会有提示,并不是数据错误,在普及版和852上验证都是如此。建议客户先录入数量,在选择对应入库单参照,或者在参照界面上方的数量栏录入一个大于0的数,然后在选择入库记录。 |
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使用记账宝T1时,点击记账宝的“产品运行”,弹出“组件注册失败,关闭相关程序,再重新运行此程序”的窗口,请问怎么解决?使用记账宝T1时,点击记账宝的“产品运行”,弹出“组件注册失败,关闭相关程序,再重新运行此程序”的窗口,请问怎么解决?
您好,您可以尝试更换电脑操作下,或者确定您的记账宝程序版本及记账宝U盘容量大小替换程序试下,做以上操作之前确认记账宝已经注册。
由承租方支付的税费能否税前扣除? 由承租方支付的税费能否税前扣除?
问:我们公司因业务需要,承租了一户商业用房。租赁合同约定,除承租方支付年租金60万元外,还要支付租赁相关的税费(不含个人所得税和土地使用税)。请问我们能否将这些税费在企业所得税税前扣除? 答:租赁业务所涉及的税种包括,按租金金额的5%缴纳的营业税、12%缴纳的房产税、0.1%缴纳的印花税,按营业税税额的7%和3%缴纳的城市维护建设税和教育费附加。对于出租方来说,如果出租方是个人,还要缴纳土地使用税和个人所得税等。
T1批发零售版下传给门店时,点下传没有反应,是什么问题呢,门店上传没问题,能接收,能过账 T1批发零售版下传给门店时,点下传没有反应,是什么问题呢,门店上传没问题,能接收,能过账[]
您好,您登录演示账套测试下门店数据下传是否正常能电话说明下吗,描述不清楚@谭言谦:您可以拨打010-62485766转2号键再转1号键。
应收账款汇兑损益的计算方法 应收账款汇兑损益的计算方法
关于应收账款、应付账款的期末汇总。 上期应收账款余额为600万美元(6.2),本期收回上期应收账款100万美元,当日汇率为6.3,期末汇率为 6.4 借:银行存款-美元户 100*6.3=630 贷:应收账款 100*6.2=620 财务费用 10
在数据库升级的时候提示这个? 在数据库升级的时候提示这个?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/15/1479182347Z0zd.png)
请检查下软件实际路径与数据库中的路径是否一致。数据库中的路径是:ufsystem..ua_account 表中。是一致的@周振芳Vze: 请使用数据库修复工具检测下这个数据是否正常。正常@周振芳Vze: 如果路径一致,数据库检测正常,只能建议联系下你的服务商进行处理下了。或者可以尝试打补丁试下。
营业税税收筹划的基础辅导――营业税的纳税地点 营业税税收筹划的基础辅导――营业税的纳税地点
按照规定,营业税的纳税地点为: 1.纳税人提供应税劳务,应当向应税劳务发生地主管税务机关申报纳税,纳税人从事运输业务应当向所在地主管税务机关申报纳税。 2.纳税人转让土地使用权,应当向土地所在地主管税务机关申报纳税。纳税人转让其他无形资产,应当向其机构所在地主管税务机关申报纳税。 3.纳税人销售不动产,应当向不动产所在地主管税务机关申报纳税。
TI恢复不了数据,老提示这个,怎么办 TI恢复不了数据,老提示这个,怎么办[]
服务器端的系统工具中恢复数据试下@畅捷服务左美清:在哪儿,怎么附加安装路径~系统工具中打开系统工具运行图标,点击数据还原操作如果有需要可以找我们远程
用友U8.60SP应付和固定资产生成凭证问题U8.60SP应付和固定资产生成凭证问题
U8.60SP-应付和固定资产生成凭证问题
自动编号: | 1517 | 产品版本: | U8.60SP | 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860SP--财务会计--固定资产 | 关 键 字: | 凭证 | 问题名称: | 应付和固定资产生成凭证问题 | 问题现象: | 客户购买固定资产时,形成借:固定资产 贷:应付帐款. 若在固定资产模块里做这个凭证,会造成总帐和应付模块对不上; 若在应付模块里做这个凭证,会造成固定资产和总帐模块对不上; 请问集团,有何更好的办法解决这个问题?? | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 您所说的:“在固定资产模块里做这个凭证,会造成总帐和应付模块对不上”这种情况是存在的,但是并不存在“在应付模块里做这个凭证,会造成固定资产和总帐模块对不上。”这种情况。您可以采用一下方法:在固定资产中做一张 借:固定资产 贷:非应付账款的科目,再去应付模块做一张借:(同固定资产中的贷方科目)贷:应付账款。就可以了。
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