空白A4纸上打印凭证怎么设置边框
2017-7-24 0:0:0 用友T1小编空白A4纸上打印凭证怎么设置边框
空白A4纸上打印凭证怎么设置边框[]总账—设置—选项—账簿,把套打前面勾取消@EEEric:[/强]
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39.对“过次页”的本页合计数的结计方法有什么规定?
财政部《会计基础工作规范》还对“过次页”的本页合计数的结计方法,根据不同需要作了规定:
第一,对需要结计本月发生额的账户,结计“过次页”的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的发生额合计数。这样做,便于根据“过次页”的合计数,随时了解本月初到本页末止的发生额,也便于月末结账时,加计“本月合计”数。
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![税法背景下免抵退的会计处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
税法背景下免抵退的会计处理 税法背景下免抵退的会计处理 与一般企业相比,免抵退企业的业务流程、约束有较大的差异,而现有的对免抵退企业的会计处理规定甚少,已有的文献推荐的会计处理方法又因政策的变化而过时,所以免抵退企业必须运用的原理与指引,在现有税法的约束下,对会计事项与业务流程进行分析,以实现合法性、公允性的会计核算目标。本文将从会计原理与税法约束出发,对免抵退企业的会计处理基本模式进行分析、梳理与归纳。 一、程序法:申报办法变化对会计处理的影响 此处的税收程序法主要是指《出口货物劳务和管理办法》(国家总局公告2012年第24号)和《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号),这两个文件规定了免抵退申报的基本操作流程。 严格来说税收程序法对会计的影响甚小,但是免抵退的申报办法会影响增值税的核算,从而通过增值税对企业的资产、负债以及费用等会计要素产生影响。 1.出口时的会计处理 《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号)规定:“企业当月出口的货物须在次月的增值税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税申报。”《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)调整了免抵退税相关申报及消费税免税申报的规定,免抵退税申报是单证信息齐全了后才进行。 所以按国家税务总局2013年第61号公告的规定,企业在出口时因为还未进行免抵退税申报,不用考虑免抵退税的影响,企业只需对出口业务是否应确认收入进行处理,一般会计处理如下: 借:应收账款(预收账款、银行存款等) 贷:主营业务收入(其他业务收入等)-免抵退出口收入 同时结转成本,因为此时不用考虑免抵退税的影响,所以也无须将不得免征与抵扣税额转入营业成本,会计处理如下: 借:主营业务成本(其他业务成本等) 贷:库存商品 2. 单证信息齐全时的会计处理 根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号),企业在单证信息齐全了后进行免抵退申报,同时应根据免抵退税正式申报的出口销售额即单证信息收齐出口额计算免抵退税不得免征和抵扣税额,并填报在当期《增值税纳税申报表附列资料(二)》“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”栏(第18栏)、《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”栏(第25栏)。 当月根据单证信息收齐出口额计算的免抵退税不得免征和抵扣税额账务处理如下: 借:主营业务成本(其他业务成本等) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 中,企业可以不管具体的业务,只需将当月《免抵退税申报汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额”转出即可。 根据上述规定免抵退税申报汇总表与增值税纳税申报表的“免抵退税不得免征和抵扣税额”和“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”一般不会出现差额。 如果年中出现差额,应做如下分析,并进行相应的会计处理: 例如所属期2014年6月免抵退税申报汇总表第25栏“免抵退税不得免征和抵扣税额”与增值税纳税申报表出现差额,根据差额的正负进行处理 (1)如果差额为正数,说明增值税申报时进项转出少了,而该转出应进入企业生产成本,故应在2014年7月调整时补提应转出的进项税额,账务处理如下: 借:主营业务成本(差额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(差额) (2)如果差额为负数,说明增值税申报时进项转出多了,而该转出应进入企业生产成本,故应在2014年7月调整时调减主营业务成本,账务处理如下: 借:主营业务成本(差额)红字 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(差额)红字 如果该调整属于跨年事项,则应结合免抵退税申报的特点利用以前年度调整科目进行相应的会计处理。 3.免抵退税正式申报后次月的会计处理 在进行免抵退税正式申报的次月,企业应按照主管税务部门审核确认的上期《生产企业出口货物免、抵、退税申报汇总表》中的第36栏“当期应退税额”确认应退税额,账务处理如下: 借:其他应收款-应收出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 同时为了方便企业核算免抵税额,企业可以选择进行下列会计处理: 借:应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 因为上述会计处理不会影响应交增值税的核算,但是其作为税务机关免抵调库的依据,而且企业应就免抵税额缴纳城建税等附加税,建议企业为了明细反映免抵税额,进行上述会计处理。 待企业收到了出口退税款时,再冲减“其他应收款-应收出口退税”,账务处理如下: 借:银行存款 贷:其他应收款-应收出口退税 上述内容从免抵退税申报流程的角度,对免抵退的基本会计处理进行了梳理,举例如下: 【例】假设某免抵退企业,为一般纳税人,2014年6月份以一般贸易方式出口一批女鞋到美国,FOB价为RMB1?000?000元,成本为650?000元,征税率17%,退税率15%。2014年7月份单证信息齐全进行了免抵退税正式申报,计算的免抵退税额为150?000元,假设其中出口退税50?000元,免抵税额100?000元,当期免抵退税不得免征与抵扣税额为20?000元。 企业会计处理如下: (1)2014年6月份出口时: 确认会计收入: 借:应收账款 1?000?000 贷:主营业务收入-免抵退出口收入 1?000?000 同时结转成本,此时成本不包括免抵退税不得免征与抵扣税额,只结转库存商品: 借:主营业务成本 650?000 贷:库存商品 650?000 (2)2014年7月份进行免抵退正式申报时: 借:主营业务成本 20?000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 20?000 (3)免抵退正式申报的次月,确认出口退税: 借:其他应收款-应收出口退税 50?000 应交税费-应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 100?000 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 150?000 (4)收到出口退税款时: 借:银行存款 50?000 贷:其他应收款-应收出口退税 50?000
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营业税纳税筹划实例——合作建房的筹划案例 营业税纳税筹划实例——合作建房的筹划案例
四、合作建房的筹划案例
合作建房是指一方提供拥有土地,另一方拥有资金,双方合作建造房屋。在实际操作中两种方式;一是纯粹“以物易物”方式,二是“双方组建一个联营企业”方式。
两种方式因具体做法不同在税收法律关系上也不相同。下面通过例子来说明。
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用友U8.51有打印任务时,无法登录用友系统U8.51有打印任务时,无法登录用友系统
U8.51-有打印任务时,无法登录用友系统
自动编号: | 11110 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 有打印任务时,无法登录用友系统 |
问题名称: | 有打印任务时,无法登录用友系统 | ||
问题现象: | 打印机是canonlbp810,当打印机上有打印任务时,无法登录用友系统,直到打印结束才能登录,中止打印也不行,只有打印任务完全消失后才能登录。另外如何在打印前已经登录到用友系统,不影响系统的使用 | ||
原因分析: | 驱动程序问题 | ||
解决方案: | 更换打印驱动,使用CANON5500打印机驱动即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![因经济纠纷引发的坏账损失怎样申报扣除](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
因经济纠纷引发的坏账损失怎样申报扣除 因经济纠纷引发的坏账损失怎样申报扣除
近日,某大型外资化工企业整理了2009年度资产损失税前扣除相关资料,向当地主管机关申报扣除。经机关审核后,该企业被告知相关损失不能认定为坏账损失进行税前扣除。企业财务人员对此不解。
该企业申报的是一笔金额为40万元的预付账款损失,企业提供了有关核算资料和原始凭证、相关经济行为的业务合同、企业内部核批文件以及税务师事务所出具的鉴证等,作为货币资产损失报批。具体情况是,2005年5月,该企业与上海W工业配套公司签订经济合同,由W公司为企业的化工反应炉等设备进行清洗,合同金额为140万元。在该企业预付40万元后,W公司已经履行了合同劳务,但是随后双方为质保期限等问题发生分歧,尾款100万元一直没有给付,施工方W公司也没有开具发票。由于没有合范的凭证入账,40万元预付账款已经挂账3年以上,企业由此作为坏账损失申报扣除。
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