建筑企业的最新会计准则谁有啊?
2017-7-22 0:0:0 用友T1小编建筑企业的最新会计准则谁有啊?
建筑企业的最新会计准则谁有啊?[]您是要准则的报表模板还是什么?@服务社区刘小艳:科目~~~~~
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![会计报表编制的要求是什么](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
会计报表编制的要求是什么 会计报表编制的要求是什么''
为了充分发挥会计报表的作用,保证会计报表的质量,编制会计报表应做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
(一)数字真实
会计报表必须根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他核算资料,按一定的指标体系加工、整理、编制而成的,各项指标和数据必须计算
准确、真实可靠,做到表从账出,账表相符,切忌匡算估计,弄虚作假。
(二)内容完整
对外财务报表必须按照规定格式编报,填列齐全、完整。不论主表、附表或补充资料,都不得漏填、漏报,更不能任意改变报送的内容。如
报表规定项目内容容纳不下,可以利用附表、附注以及其他形式加以说明。
(三)编制及时
会计报表时效性强,应在保证质量的前提下,在规定期限内编制完毕并如期报送,以满足报表使用者对会计报表资料的需要,及时了解单位
报告期内财务状况和经营成果,采取措施,作出决策。
![为什么经营历程里面只一个单据显示 但是在商品相关查询有两个单据一模一样的](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/02/27/1456563891EEKC.jpg)
为什么经营历程里面只一个单据显示 但是在商品相关查询有两个单据一模一样的 为什么经营历程里面只一个单据显示 但是在商品相关查询有两个单据一模一样的
你那张单据里做了两笔销售?@耿岩峰: 当是我只做一笔销售呀。经营历程里面也只有一笔销售单呀您好,您的销售单这个商品有几行记录一张销售单,可以做多笔销售的,你看看是不是这个商品你在这张销售单上下了两笔@499168233@畅捷服务梁园: 一行呀@耿岩峰: 在哪里看@499168233:您的图片上看不到A506这个商品你还可以查询-信息中心-销售统计-销售明细统计,看看这里是不是也是两条销售记录,如果是的话,基本可以断定,你这张销售单上有两行该商品@畅捷服务梁园: 只有一行呀@耿岩峰: 是有两笔。但是我在哪里删除一笔 经营历程又看不见@499168233:您仔细看下下面商品里是否还有这个商品记录@畅捷服务梁园: 没有@499168233:销售明细上有两行记录,就说明单据上是录了两次这个商品的@畅捷服务梁园: 我怎么删除一笔@499168233:需要把该单据在经营历程里红冲并复制,然后在到业务草稿里,找到复制好的单据,打开删除重复的一行,再进行单据过账就可以了@畅捷服务梁园: 没有重复的呀@499168233 如果你确定没有重复的话,那就只能联系你的服务商,去支持网提交数据问题了@499168233:但您刚才不是说您查销售明细表上有两行记录吗,如果这里有单据打开也应该有,如果确认是没有的话,那就账套数据有问题,需要在支持网提交,让后台工程师查看一下,具体问题
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现金流量表全面总结3 现金流量表全面总结3 上述公式中的特殊调整业务作为加项或减项的处理原则是:应收账款、应收票据和预收账款等账户(不含三个账户内部转账业务)借方对应的账户不是销售商品提供劳务产生的“收入和销项税额类” 账户,则作为加项处理,如以非现金资产换入应收账款等;应收账款、应收票据和预收账款等账户(不含三个账户内部转账业务)贷方对应的账户不是“现金类” 账户的业务,则作为减项处理注1、其他业务收入不包括无形资产出租、固定资产出租等形成的收入注2、(1)、应该扣除销售处置使用过固定资产形成的销项税(王注:计入处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额?)(2)应该扣除其他视同销售行为形成的销项税?如将货物对外、在建工程领用存货(改变用途)。原经营用材料及库存商品,后用于投资活动的,如果不是由于原采购计划存在误差导致的,在跨期的情况下,个人认为可参照类似估计变更处理方法,不调整前期比较报表。注意IPO申报报表在申报期内的,应当调整。(王注:因实际未收到钱)(3)商品的售后回购,属于筹资行为。 注3、仅指当期核销的坏账、债务重组减少的坏账准备。应收帐款的减少一般代表现金的流入,但核销坏账而减少的应收账款未带来现金的增加,应当减去。收回前期核销的坏账,对应收帐款无影响,但增加现金流。 注4、应收账款与应付账款的对冲对于经营活动产生的净现金流量是没有影响的,但是对于销售商品,提供劳务收到的现金和购买商品,接受劳务支付的现金都会产生影响,因此在单独反映个项目时,应该进行调整,应收的减少由于与应付抵消,不是真正回收了现金,因此作为减项处理。 注5 、终止确认的情况下,视为经营活动,视同按照净额反映、贴现息作为财务费用-其他或者手续费,与附表无关;没有终止确认,按照总额反映到筹资-借款收到的现金反映。 如果应收票据贴现时直接冲减应收票据,未确认短期借款的,则则应按照票据面值作为“销售商品、提供劳务所收到的现金”,按照贴现息和带息票据的票面应计利息分别作为支付的其他与经营活动有关的现金“收到的其他与经营活动有关的现金”处理。 如果应收票据贴现作为短期借款处理,则应按照票据面值作为“借款所收到的现金”,按照贴现息作为“偿付利息所支付的现金”处理,带息票据的票面应计利息作为“收到的其他与经营活动有关的现金”处理。 注6、对于直接以票据抵付购货款,不要同时虚拟两笔金额相同、方向相反的“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”。 注7、销售退回一般都通过“主营业务收入”处理,即都减少本期销售收入。但销售退回有两种情况:一种情况是本来货款就未收,这种销售退回肯定不涉及现金的退回,一方面减少“主营业务收入”,另一方面也减少“应收帐款”,不影响“销售商品收到的现金”;另一种情况是销售商品时货款已收,销售退回时可能货款立即退回,也可能本期没有退回现金。如果本期退回货款,其对“销售商品收到的现金”的影响已经通过“主营业务收入”的减少得到了体现,因而不存在调整问题;如果本期没有退回货款,由于前面在计算“主营业务收入”时已将这种退回扣除,而实际上货款并未退回,(如:销售时,借银行存款贷:收入;销售退回时未退款,借:收入贷:其他应付款(思考:如果被单位通过应收账款处理?如何调整))不能从“销售商品收到的现金”中扣除,故应对这种情况予以冲回。 注8、关于应收账款、应收票据贴现、存在的问题,争议、的固有缺陷!? (1)银行承兑汇票不属于现金等价物的文件规范①中注协专家技术援助小组信息公告第7号根据《企业——现金流量表》的规定,银行承兑汇票不属于现金等价物。 ②根据深交所《执行新会计准则备忘录第1号》规定,对于公司在经济业务中收到或对外作为货款支付的银行承兑汇票,公司不应将其作为现金流量计入现金流量表。(王注:汇票期限6个月,提前承兑不属于价值变动很小)(2)没有真实交易背景的票据可能需作为筹资活动处理。(合法性?理论上!)(3)应收票据贴现、应收账款保理,分情况视为经营和筹资,个人认为的判断依据为:根据有无追索权,在会计上是否终止确认应收款项而定。如果终止确认的,作为经营活动;如果确认借款(未终止确认应收款项)的,作为筹资活动,则应当将手续费作为相关借款摊余成本的一部分,在贴现日至票据到期日之间摊销,作为利息费用的调整,。如果涉及金额不重大的,基于重要性原则,也可以一次性计入(财务费用——利息支出)处理,在筹资-分配股利、利润或偿付利息支付的现金中反映。 对于应收账款: 应收账款保理是企业将赊销形成的未到期应收账款在满足一定条件的情况下,转让给商业银行,以获得银行的流动资金支持,加快资金周转。理论上讲,保理可以分为有追索权保理(非买断型)和无追索权保理(买断型)、明保理和暗保理、折扣保理和到期保理。 应收账款出售(保理)是企业向金融机构的融资行为。但由于大多数应收账款的出售都提供购买者在收不回账款时对出售者的追索权,所以从实质上讲,应收账款的出售是一种以应收账款作抵押的抵押贷款,并不是真正的销售。到期末,出售而未收回的应收账款增加额,将现金流量从经营活动调整到筹资活动。 观点:若应收账款保理有追索权,收到款项记入筹资活动。到期日,银行收到债权回款。怎么体现现金流量?是否要在经营活动收到现金和筹资支付现金同时体现一下? 我以前比较倾向于虚拟两笔金额相同、方向相反的不同性质的现金流量。但现在还是倾向于以真实发生的现金流为基础反映。(个人矛盾的地方)这种情况是现金流量表的固有局限性导致的,应当通过增加附注披露内容解决,例如在现金流量表的补充资料中增加披露本期内采用此种结算方法的往来款项发生额。 对于应收票据: 合理性讨论:(1)如果以票据背书方式进行货款结算,也可能导致“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”与按照资产负债表中的项目金额和一定的测算公式推算的金额存在差异的情况。所以现金流量表与资产负债表之间的存在勾稽关系差异。但是?对于票据贴现业务很多的商贸企业来讲?则出现经营活动现金流净额永远为负?筹资活动现金流为总是正的怪异现象或者导致销售商品、提供劳务收到的现金及采购商品、接受劳务支付的现金畸低(中际)解决方案:应当通过增加附注披露内容解决 (2)如果应收票据贴现作为短期借款处理,不确认现金流导致销售商品、提供劳务收到的现金,当初贴现时形成的收到与筹资活动有关的现金流入就永远没有流出的一天. 这样也不是太合理. 解决方案:应当通过增加附注披露内容解决 (3)票据到期解付时?又如何处理? 由于解付时没有任何现金流,我以前比较倾向于虚拟两笔金额相同、方向相反的不同性质的现金流量。即票据到期后,承兑人按约履行付款责任,注销短期借款时,按照票据面值同时记入“销售商品、提供劳务收到的现金”和“偿还借款所支付的现金”处理,一进一出,总体保持平衡。 但现在还是倾向于以真实发生的现金流为基础反映。票据到期付款时,也不应模拟两笔虚拟的金额相同、方向相反的现金流量来取得平衡,因为实际上在票据到期日并无现金流量发生。由于票据本身不是现金等价物,所以企业应收货款收到票据就不能形成销售商品收到的现金流。解决方案:应当通过增加附注披露内容解决注9、其他事项 1、建造合同企业? 在对建造合同采用“工程施工”、“工程结算”等科目核算、会计上确认收入与合同约定的结算进度不一致的情况下,由于所确认的收入和款项的结算之间没有必然关系,所以就会导致上述“一般企业测算公式”不适用。应当把原先测算公式中的“收入”改为“工程结算贷方发生额-工程结算借方发生额”。另外需注意:项目完工时“工程结算”和“工程施工”对冲的分录中工程结算的借方发生额不能纳入上面公式的计算。同时,在计算采购商品支付现金的时候应该把营业成本替换为工程施工借方发生额-工程施工贷方发生额额,但项目完工时工程施工和工程结算对冲的分录同样不纳入考虑另外毛利部分不纳入采购付现金额的计算,应予以排除。 2、(厨卫)为了规避外币销售交易的汇率风险,企业与银行签订远期外汇合约,约定在未来某个期间锁定汇率兑换人民币,用以交割远期外汇合约的外币所在账户为外币销售回款的账户,如何编制现金流量表? 在整个交易过程中实际发生了销售回款和远期外汇合约结算两笔现金流,应该看成两个交易,一个是经营活动的流入流出,一个是投资活动的流入流出;因此应当分别列报。 3、具有融资性质的分期收款销售(采购)商品的处理企业销售商品,有时会采取分期收款的方式,如分期收款发出商品,即商品已经交付,货款分期收回。如果延期收取的货款具有融资性质,其实质是企业向购货方提供信贷时,企业应当按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收的合同或协议价款的公允价值,通常应当按照其未来现金流量现值或商品现销价格计算确定。 经营?筹资?投资?如何反应?对应的财务费用在主表和附表中如何列示? 他方观点:分期收款采购商品,相当于筹资,属于筹资活动,对应的分期收款销售商品属于投资活动。大家认为呢?
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印花税涉税问题解读 印花税涉税问题解读
在日常工作中发现,人在印花税纳税中存在许多问题,本文主要介绍一下常见的涉税问题及注意事项。
1.财产租赁合同
涉税问题:房产租赁合同未贴花。许多纳税人承租其他单位或个人的房产,但在签订合同时却未按规定贴花,从而造成少缴印花税。印花税暂行条例规定,纳税人租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机 械、器具、设备等,应按租赁金额千分之一贴花。
注意事项:(1)财产租赁合同印花税,其税额不足1元的,应按1元贴花。(2)有些财产租赁合同,约定租赁期限为多个年度或月份,应就租赁期合同总金额在签订合同时一次性贴花,而不应分期贴花。例如,某租赁合同约定租赁房产,租期为5年,每年租金30000元,应在签订时贴花30000×5×1‰=150(元)。
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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![应收制单时出现借贷不平](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收制单时出现借贷不平 应收制单时出现借贷不平
问题号: | 13177 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U851A–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 应收制单时出现借贷不平 |
问题现象: | 应收的单据号为0000003887制单时出现借贷不平,原因是有一收款单0000000020库中的凭证标志无,很多单据的凭证标志无 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 问题出在saleBillVouch.bPayMent 和 Ap_CloseBill.cCancelNo上,发票表bPayment,结算单表cCancelNo字段上的记录重复,造成多张cCancelNo字段重复的结算单对应一张发票制单。请先根据SaleBillVouch表上记录的bPayMent字段上的最大值进行修改UFSystem..UA_Identity表上ifatherid字段。只有先把单号修改正确了后续的处理才能准确无误,也可保证以后用户的操作不再重新出现问题。因为结算单表cCancelNo上字段的记录重复了,所以必须取消现结,将重复的结算单删除,重新现结,数据才会正确。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![期末结转不了,测算金额是灰色的,没有生成结转凭证,上面能查看到的凭证是之前手工录入的。也结不了账,检查显示资产负债表不平。](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/10/18/1476776343MQCS.png)
期末结转不了,测算金额是灰色的,没有生成结转凭证,上面能查看到的凭证是之前手工录入的。也结不了账,检查显示资产负债表不平。 期末结转不了,测算金额是灰色的,没有生成结转凭证,上面能查看到的凭证是之前手工录入的。也结不了账,检查显示资产负债表不平。
您好,请稍等,正在为您联系好会计的工程师@吴娇娇bmQ@畅捷服务江涛您好,把结转损益的凭证删除,然后再进行测算金额@畅捷服务江涛:没有结账损益,这张可显示的凭证是之前手工录入的。@13695601817:手工录入的也的删除,因为做了结转后,其他的就没法再进行计提了@畅捷服务江涛:手工录入的不是结转的凭证啊,是借主营业务成本贷现金的业务@13695601817:删除这张凭证是可以测算结账了,但这笔业务不就没了吗@13695601817:我说的是删除结转损益的凭证,删除完之后在这里最后再生成结转的凭证就可以了呀@畅捷服务江涛:之前没有结转损益啊。。。@13695601817:但您手工做了,您把手工填的这张先删除,再看下能否测算金额
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![用友U8.61如何才能只做发货检验不做入库检验](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.61如何才能只做发货检验不做入库检验U8.61如何才能只做发货检验不做入库检验
U8.61-如何才能只做发货检验不做入库检验
自动编号: | 16328 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 质量管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----质量管理 | 关 键 字: | 发货检验 |
问题名称: | 如何才能只做发货检验不做入库检验 | ||
问题现象: | 因为用户考虑到工作量,希望对成品只进行发货前的检验,而不需要进行入库前的检验,可是目前系统里存货档案中如果对基本页签的“是否质检”不打勾,就无法进行质量页签下的“发货检验”,这样如果既进行入库检验又进行发货检验,工作量太大了 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 可以将检验方式设置为免检。然后打上发货检验,然后在客户存货对照表中将检验方式改为要使用的检验方式。这样在发货时,就可以进行检验了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U6普及版3.1 plus1MRP过程查看时提示“此存货没有参加MRP运算”](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U6普及版3.1 plus1MRP过程查看时提示“此存货没有参加MRP运算”U6普及版3.1 plus1MRP过程查看时提示“此存货没有参加MRP运算”
U6普及版3.1 plus1-MRP过程查看时提示“此存货没有参加MRP运算”
自动编号: | 19321 | 产品版本: | U6普及版3.1 plus1 |
产品模块: | 生产制造 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | ||
问题名称: | MRP过程查看时提示“此存货没有参加MRP运算” | ||
问题现象: | 运算完MRP,去MRP过程查看,选中某一张销售订单,展开BOM时提示“此存货没有参加MRP运算” | ||
原因分析: | 存货没有产生需求 | ||
解决方案: | 出现此提示是因为存货没有产生需求引起,属应用问题。比如在母件的数量库存是能够满足的情况下,子件是不会展开的,如销售订单上是100,但是目前库存中有150,那么这个销售订单的子件就不会产生需求,因此就不会展开了,就会提示“此存货没有参加MRP运算”,另外没有产生需求原因除了库存能够满足需求,还有可能是因为下面的原因: 1,低层码和累计提前期没有维护 2,MRP方案参数设置(考虑费损率,成品率,已审核的各种订单等) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![用友U8.51如何对商品的积压进行管理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51如何对商品的积压进行管理U8.51如何对商品的积压进行管理
U8.51-如何对商品的积压进行管理
自动编号: | 9930 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8-U85X | 关 键 字: | 呆滞积压 |
问题名称: | 如何对商品的积压进行管理 | ||
问题现象: | 如何对商品的积压进行管理。 | ||
原因分析: | 目前系统是通过“库存帐-呆滞积压备查簿”、“储备分析-呆滞积压分析”来对呆滞积压存货进行管理的。 | ||
解决方案: | 目前系统是通过“库存帐-呆滞积压备查簿”、“储备分析-呆滞积压分析”来对呆滞积压存货进行管理的。另外,存货档案-控制-积压标准是查询这两个报表的依据。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.51流水账与收发存汇总表金额不一致](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51流水账与收发存汇总表金额不一致U8.51流水账与收发存汇总表金额不一致
U8.51-流水账与收发存汇总表金额不一致
自动编号: | 12679 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 流水账与收发存汇总表金额不一致 |
问题名称: | 流水账与收发存汇总表金额不一致 | ||
问题现象: | 流水账与收发存汇总表总计金额不一致 | ||
原因分析: | 因用户误填入库单及红字入库单所致。用户填的单据的金额达到了15位数,超出数据精度范围。 | ||
解决方案: | 删除两张做错的单据,正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![金融贷款本来签订的是24月 可不可以更改日期。还有利息还需要24个月那么高吗](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
金融贷款本来签订的是24月 可不可以更改日期。还有利息还需要24个月那么高吗 金融贷款本来签订的是24月 可不可以更改日期。还有利息还需要24个月那么高吗在某机构贷款学习四个月。学费10000,贷款14300,贷款分24月还,每个月800.现在第十个月。现在准备一次性还清还需要还14300这么多吗???是不是提前还利息不会那么多? 求高人指教