用友U8.61福利业务设置的取数期间问题
U8.61福利业务设置的取数期间问题
U8.61-福利业务设置的取数期间问题
自动编号: | 736 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 保险福利管理 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--人力资源--福利管理 | 关 键 字: | 福利业务参数设置 | 问题名称: | 福利业务设置的取数期间问题 | 问题现象: | 在薪资中用一工资类别"福利" 解决福利计算问题。然后在福利系统-》福利业务设置-》缴费项目-》个人缴费金额,设置每一福利类别的“个人缴费金额” 这里的“项目数据来源”-》工资取值-》取数期间 存在问题;只能是选定的期间,没有办法取当前登陆期间。也就是每月都需要修改此处期间?? | 原因分析: | 公式设置有问题 | 解决方案: | 按如下方式计算缴费基数: 分情况 如果 人员基本情况表.年平均工资<=732 那么 社平均工资*60% 如果 人员基本情况表.年平均工资<=854 那么 社平均工资*70% 如果 人员基本情况表.年平均工资<=976 那么 社平均工资*80% 如果 人员基本情况表.年平均工资<=1098 那么 社平均工资*90% 如果 人员基本情况表.年平均工资<=1220 那么 社平均工资*100% 如果 人员基本情况表.年平均工资<=1464 那么 社平均工资*120% 如果 人员基本情况表.年平均工资<=1834
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科目汇总表会计核算形式是根据定期编制的科目汇总表为依据登记总账的一种账务处理程序、对吗? 科目汇总表会计核算形式是根据定期编制的科目汇总表为依据登记总账的一种账务处理程序、对吗?''
简单点说就是根据原始凭证做记账凭证,再根据记账凭证记明细账,接着汇总,然后根据汇总表记总账,最后依据总账进行报表。一个月的业务就结束了,接下来就是去报税,纳税。
流程图:
1、给原始凭证分类;
↓
2、填制会计凭证;
↓
3、登记会计账簿
↓
4、记账凭证汇总
↓
5、记总账
↓
6、对账结账
↓
7、编制会计报表
下面我按顺序讲啊:
1、给原始凭证分类
首先,拿来原始凭证后,要检查是否合乎入账手续。
你们看到这些原始凭证后面的签字,实际就是报销手续,这张票据最初拿到的人就是经手人,他要先签字,然后拿到财务部门鉴定这张票据是否正规,如果是发票,要检查是否有税务监制章,然后看以下四点:
1)付款单位的名称、填制凭证的日期、经济业务内容、数量、单位、金额等要素是否完备;
2)大小写金额是否一致,与剪口处是否相符;
3)、是否有开发票单位的签章;
4)、是否有相关人员的签名。
开发票的时候也要注意这些,金额前要加人民币符号“¥”封住。
如果一次报销的票据太多,比如飞机、车、船票,购买机票、车票的延伸服务费和手续费,邮电手续费,定额餐饮发票,过路过桥费,停车、洗车费等小型零散的发票,必须使用粘贴单。会计要复核经手人填报的金额是否正确、票据是否合格,记着:不许用白条子入账。
白条子指的是什么呢?
就是你购货或消费的时候,收到的原始凭证是一些收据之类的,不是税务部门监制的,也就是没有税务监制章,我们常说不是正规发票,在本企业可以入账算费用,但是税务部门不承认,他不允许你当作支出抵扣,计提所得税的时候都要调整出去。”
你可以会问了:税务管那么宽啊?
你想啊,你购货的时候对方应该开发票而没开,那么他就逃税了,税务局找不到卖货的人,他不找你算账啊?还有啊,白条子数额大了还要罚款呢。所以,我们记账的时候一定要掌握好这一条:一切向税务看齐,准没错。就像司机怕交警,会计怕的是税管,但只要按规定记账,谁都不用怕。
这些票据在财务这里检查合格了,还要拿到同意这项支出的部门经理签字,然后总经理签字,最后再拿到财务部做账务处理。企业自己都有自己的管理制度,也不尽相同,但正常的手续应该是这样的。
会计拿来这些原始凭证后,按时间顺序排好,再按会计要素分类,就是分析出属于哪类的经济业务,然后确定会计科目,找准借贷方,就可以做记账凭证了。
这些说出来好像挺麻烦的,做起来就简单了,一过眼就知道怎么做了。
2、编制记账凭证:根据原始凭证的分类,我们就可以做凭证了,凭证也叫传票。
我们拿到一张1 000元的借条,我们根据它做记账凭证。先写日期,再写摘要,写上科目,写上金额,附凭证有几张原始凭证,就填几张。
记账凭证编写完毕,还要进行审核,因为都是自己做的,一不留神可能就出错。
3、登记账簿:凭证审核无误后,就应该登记账簿了。
先给凭证按时间顺序编号,再根据记账凭证上的科目,逐笔登记到对应的账簿上,你看这是现金吧,就登记到现金账上。
账簿中只有现金和银行存款日记账要做到日清月结,现金账的余额要和库存也就是保险柜中的现金数目核对,银行账的余额要和银行对账单定期核对,其他的明细账是每个月结一次就行了。
记账时和做凭证一样,字体要工整,要让别人也能认出来,数字金额要斜着写,写在格的二分之一处,一是好看,二是为了改错留有余地。我们在学校的时候,有专门的练习本,不知道现在有没有了。
记账凭证做完了,记账就是抄账,把凭证上的内容抄到账簿上就完事了,很简单。
4、记帐凭证汇总:就是把记账凭证的科目和金额汇集到一起,我一般看积累的凭证有到看看够两三公分厚了,就进行一次汇总。
汇总的顺序是:按凭证上的编号排好顺序,然后根据凭证上的科目做丁字账(表11),一个科目一个科目的抄写,最后合计,看借方总合计数是否等于贷方总合计数,相等了,说明平了,然后把数据抄写在记账凭证汇总表上。
要是不相等说明你做错了。
你看这凭证,怎么做都是平的,汇总不平,不是抄写错了,就是数字打错了,或者借贷方写反了,一查就出来了,所以做会计的一定要细心,会省很多麻烦。这个错了还好找,账记错了查起来才闹心呢。不过现在都电算化了,点几下键子就完事了。
你可能又要问了:我们还学手工账干嘛呀?
就像现在都能用电脑打字了,还学写字干嘛呀?
学手工会计,学的是账理,不懂这些,给你个财务软件也不知道怎么用。
5、登记总账:根据试算平衡的记账凭证汇总表,登记总账。
登记总账和明细账有点不同,在明细账上,借方、贷方各自记一行,而总账是借贷方在一行上。
还有,明细账是按照凭证记的,总账是按着汇总登记的。如果业务量小,一个月汇总一次,登记一次总账就可以,这些都看具体的情况。
顺便说一下总账和明细账的关系。
它们是相互制约的关系。总账,就是记各个明细账总数的,明细账,是总账的细分类。总账记的是会计的一级科目,而明细账除了一级科目,还有二级科目,比如固定资产一级科目,固定资产的项目就是它的二级科目。还有费用帐、低值易耗品账、应交税金账等等。
到了月末,各个明细账的余额必须等于相对应的总账余额,如果不等,那多半是明细账记错了或记落了。造成的差错可能是记错借贷方了,或者记错科目了,或者数字写错了,随着经验的积累,发现错误,很快就能找到,这一点也能衡量出会计对业务的熟练程度,都说会计有经验,也指的是这个,就像有经验的老大夫,看一眼病人,大概就知道哪儿不对劲。
6、对账、结账:记完总账就该对账和结账了,只要凭证是正确的,登记完的账也应该是正确的,现在用财务软件的,这个可以保证,但是手工记账,就不保了,因此要经常对账,做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。
结账就是结算出把一段时间内本期的发生额合计和余额,然后将余额结转下期或者转入新账。
7、编制会计报表:记完总账后,试算平衡了,就可以编制财务会计报表了。
就是我最初给你们看的那两张报表,还有一张是现金流量表,因为小企业很少有要这张表的,而且制度上没有硬性规定必须要报,所以我们先不学它,到了岗位,如果需要编报的话,那时候你们已经可以独立编制了,等学到报表的时候我们看情况定。
整个流程就是这样,这就是会计每个月要做的事情
老师,导入客户档案失败,提示如下,请问有其他办法导入吗?剪贴板导入是怎么导入的? 老师,导入客户档案失败,提示如下,请问有其他办法导入吗?剪贴板导入是怎么导入的?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/11/03/1446514989Y6eu.png)
您好!您是使用的T3系统工具进行导入的么@服务社区刘明新:不是,直接在客户档案那里点击导入的@江湖告急:使用T3系统工具进行导入,看是否正常,弹出后面的这个报错,最好您先安装一个完整的office再导入试试@服务社区刘明新:剪贴板怎么导入,老师@江湖告急:剪贴板?只能通过模版文件导入的@服务社区刘明新:老师,还是报错这个,能发个完整的OFFIC安装程序给我吗?谢谢@江湖告急:只能您自己下载office,微软官网下载即可@服务社区刘明新:老师,导入时总提示错误,查看基础档案导入导出日志总提示异常退出,请问怎么解决?@江湖告急:建议备份账套,重装软件
#财税实务#单位员工报销交通费1000元,然后直接只要了500元 剩下的500元现金交了罚款,能不能一笔凭证号做分录 怎么做 #财税实务#单位员工报销交通费1000元,然后直接只要了500元 剩下的500元现金交了罚款,能不能一笔凭证号做分录 怎么做[]
借:管理费用-1000 贷:现金-500 其他应收款-500, 只是不知道你那500罚款是什么样的罚款。借:管理费用-交通 1000 贷:银行存款/库存现金500 其他应收款-张三 500报销交通费与交罚款两个业务分开做好点吧@蓝色彩: 罚款不应该是营业外收入吗@神城落月: 罚款收入不应该是营业外收入吗 我想分开做两笔分录最好分开以后查账也方便
我司有发票可以代开,有需要的可以联系下我。QQ:2790565295 我司有发票可以代开,有需要的可以联系下我。QQ:2790565295[]
虚开发票要承担法律责任的,少干这种事情现在金三出来了还敢干这种事[/惊讶]大数据时代,又全面营改增了,管理监控都升级。别说虚开双方了,我们老师说介绍的都要处罚。构成重大税务违法案件的,要公示,十五个部门联合处罚。到时候那真是悔的死的心都有的会。
现金、银行存款日记帐打印 _1现金、银行存款日记帐打印
U8知识库问题号: | 5049 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 打印输出 |
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适用产品: | U8——公共财政 |
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问题名称: | 现金、银行存款日记帐打印 |
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问题现象: | 有一客户,是一家市财政局结算中心用户使用的是用友公共财政8.10。客户在总帐中菜单‘出纳’–‘帐薄打印‘–’现金日记帐‘,选择现金、银行存款日记帐打印时,如果选按年排页,在打印时只有从二月份开始的日记帐但一月份的数据没有,如单独选择一月份提示‘没有要打印的科目’。我在查询日记帐时明明有一月份的数据。如果在选项中设置按月排页则打印没有问提。 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 按上述的描述,可能是一月份的时候的选项中是按月排页,而从二月份又重新设置了选项,此时再去查一月份数据时,显示就不正确了,所以对选项的设置建议年初作变动,或在查询或打印一月份数据时,将选项改回来! |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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土地使用权转让 土地使用权转让
契税的税目之一。指土地使用者以出售、赠与和交换方式将土地使用权再转移的行为。土地使用权转让应当签订转让合同。土地使用权转让时,土地使用权出让合同和登记文件中所载明的权利、义务随之转移,其地上建筑物、其他附着物所有权随之转让。
记账宝提示这个怎么处理? 记账宝提示这个怎么处理?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/07/11/1468203170dScw.png)
您是2G还是4G记账宝?我给您对应程序您替换下
交了税费可以不用去税务局打完税凭证,直接用银行回单做帐就可以吗? 交了税费可以不用去税务局打完税凭证,直接用银行回单做帐就可以吗?[]
可以一般直接用银行回单,不用去税务局打印应该有税局的电子缴款凭证的,与银行的回单一起做凭证
你好,请帮忙解决,谢谢! 你好,请帮忙解决,谢谢!![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/doc/2016/11/03/1478141581pMhC.)
上图坐等图片这个提示请点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—数据库配置程序,打开之后点击确定进行配置,然后点击开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。好的[/微笑]@周女士1478140520:[/可爱][/OK]你好,找不到T+工具箱@周女士1478140520:如果是之前版本的直接在开始程序,找到t+就会有的,要在服务器上找哦;;是T+ 11.5@周女士1478140520:这一项度会有的,到服务器上先找到t+ .@周女士1478140520:图中鼠标点中的上一个,数据库配置程序;@周女士1478140520:点击链接测试,测试成功后点击确定。我点过很多遍的连接测试了连接测试不成功, 1\服务器没有启动; 2\服务器名称录入错误,先到数据库中查看名称后在录入到这里,可以点击检测,选择对应的名称; 3\数据库的密码输入错误;亲,还是不行
应收做汇对损益后,金额对不上 应收做汇对损益后,金额对不上
U8知识库问题号: | 13629 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 汇对损益后金额对不上 |
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适用产品: | U8 |
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问题名称: | 应收做汇对损益后,金额对不上 |
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问题现象: | 应收做汇对损益后,金额对不上。 |
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问题原因: | 该账去年没有做外币,今年做外币。今年将科目修改成外币科目。在应收期初中仍为人民币科目。 |
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解决方案: | 在ap_detail和ap_closebill两表中修改该科目的币种,然后在总账调整汇对损益数。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8.60读取数据源出现未知错误U8.60读取数据源出现未知错误
U8.60-读取数据源出现未知错误
自动编号: | 18537 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 860 | 关 键 字: | 数据源 | 问题名称: | 读取数据源出现未知错误 | 问题现象: | 读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确” 这种情况下重新配置数据源,重新启动IIS都不管用, | 原因分析: | iis、产品安装顺序不正确,客户后装产品 | 解决方案: | IIS应在860产品安装之前正确安装
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用友U8.60SP帐套引入失败,提示错误U8.60SP帐套引入失败,提示错误
U8.60SP-帐套引入失败,提示错误
自动编号: | 16499 | 产品版本: | U8.60SP | 产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U860SP----系统管理 | 关 键 字: | 帐套引入 | 问题名称: | 帐套引入失败,提示错误 | 问题现象: | 在系统管理中引入帐套时提示错误,具体错误“逻辑文件名ufmodel不是数据库ufdata_931_2002的一部分.......” | 原因分析: | 问题说明: 数据库备份文件逻辑文件名称错误,数据库文件未损坏,可通过sql企业管理器进行bak还原,进行dbcc checkdb检查也无错误; 正常情况下逻辑文件名应为ufmodel、ufmodel_log,目前用户数据逻辑文件名为ufdata_931_2002_data、ufdata_931_2002_log;(bak还原完成后,从数据库属性中查看逻辑文件名显示正常,但实际上其逻辑文件名存在问题,对其做bak备份仍然保存的是错误的逻辑文件名); | 解决方案: | 解决方法: 可通过脚本修改数据库的逻辑文件名即可,具体操作如下: 1、首先将数据备份文件ufdata.ba_释放成ufdata.bak文件(由于数据库文件有错,请先在sql7机器上使用数据库还原操作,不需要821); 2、在sql企业管理器中进行数据库还原操作,将ufdata.bak还原成数据库ufdata_931_2002; 3、还原操作时查看逻辑文件名是ufdata_931_2002_data/log,还原后查看逻辑文件名显示ufmodel_log/ufModel,但实际上仍是错误的ufdata_93
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在物料清单中显示不到现存量和可用量,为什么?用demo帐号可以显示,是哪个权限没开呢? 在物料清单中显示不到现存量和可用量,为什么?用demo帐号可以显示,是哪个权限没开呢?![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/06/22/1466588941fpdk.png)
库存工具下现存量查询权限没给@畅捷服务刘佳佳:给了
我们公司是商贸企业的一般纳税人,现在想给供应商开促销服务费发票,需要给营业范围增项,想问下商贸公司增应税服务业对以后经营会有什么影响吗 _0我们公司是商贸企业的一般纳税人,现在想给供应商开促销服务费发票,需要给营业范围增项,想问下商贸公司增应税服务业对以后经营会有什么影响吗[]
分开核算,分别适用税率;未分开核算的,从高适用税率买卖与服务的分开签订合同,分开开具发票
商场向供货商收取的进场费等部分费用应如何纳税 商场向供货商收取的进场费等部分费用应如何纳税
【问题】 商场向供货商收取的进场费、上架费及销售返还费应缴纳还是? 【解答】 根据《国家总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)规定,商业企业向供货方收取的部分收入,按以下原则缴纳增值税或营业税:1.商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,不冲减当期增值税进项税额,应按营业税的适用税目税率缴纳营业税。2.商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税额,不缴纳营业税。
用友U8.52EPSON1290喷墨打印机套打-U8.52EPSON1290喷墨打印机套打
U8.52-EPSON1290喷墨打印机套打
自动编号: | 10987 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 852总帐 | 关 键 字: | EPSON1290喷墨打印机套打 | 问题名称: | EPSON1290喷墨打印机套打 | 问题现象: | 用友表单纸套打日记帐,余额打在第二页上. | 原因分析: | EPSON1290喷墨打印机属性设置问题; | 解决方案: | 在控制面板中修改EPSON1290喷墨打印机属性,将可打印区域改成最大!
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医院会计中收入要素的确认 医院会计中收入要素的确认
随着市场经济发展,医院也出现了新问题:原有的公费医疗和劳保体系不复存在;初步建立了新的医疗社会保障体系且覆盖面逐渐扩大;没有享受医保的人群随着生活水平的提高,个人就医也迅速增长;农村医保全面启动;公立医院承担指令性医疗大量增加:突发事件如交通肇事、安全事故;刑事案件造成伤亡;大面积爆发流行传染性疾病如SARS、手足口病等;援助医疗队;对口扶贫等。随着市场经济的进一步发展,一方面医院的经营方式呈现多样化的特点,另一方面医院的经营环境出现更多的不确定性。欠费逃费、结算的滞后和扣减、补偿的不完整,使得医院的收入不能实现。医院财务制度中那些相对注重经济业务的形式的收入确认原则,已显示出不适应性,甚至某些经济现象没有得到反映。收入确认规范的不合理和欠缺,导致会计中收入确认的不规范、不完整。为适应市场经济形势和经营环境的重大变化、医院经营状况的改变,制定合理规范的收入,已成为迫在眉睫的重大课题。
营改增后,从事零税率应税服务开具什么发票- 营改增后,从事零税率应税服务开具什么发票?[]
应该是要做普通发票
Tplus12.0库存状况表结存数量为已审核单据计算出的数量,金额却包含未审核单据,从而使计算出的结存单价与库存台账不相符。-001.0120补丁安装后仍然是这样。 Tplus12.0库存状况表结存数量为已审核单据计算出的数量,金额却包含未审核单据,从而使计算出的结存单价与库存台账不相符。001.0120补丁安装后仍然是这样。[]
做好账套备份,在社区-更多-工具下载-T+中下载重算存货总账工具,重算下再查询,如果仍有问题,请在支持网提交问题和账套备份进一步分析和处理
求教:怎么设合并规则,将一个月的销货单,按天生成凭证。例如:10月份31天,将10月份销货单按天生成31个凭证 求教:怎么设合并规则,将一个月的销货单,按天生成凭证。例如:10月份31天,将10月份销货单按天生成31个凭证![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/25/1480046753x4YZ.jpg)
把单据类型和单据日期勾其他不要勾选
使用技巧
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。 ![yanshiqixyidao_副本.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/upload/2017/8/2017081734695425.jpg)
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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