您好,存货在做了进出库单据后,存货停用了,那么在存货核算里面,我要对该存货记账,可以吗?
2017-7-22 0:0:0 用友T1小编您好,存货在做了进出库单据后,存货停用了,那么在存货核算里面,我要对该存货记账,可以吗?
您好,存货在做了进出库单据后,存货停用了,那么在存货核算里面,我要对该存货记账,可以吗?[]可以,不过最好这个存货的业务都做完之后再去停用
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混合销售行为 混合销售行为
既涉及属于增值税征收范围的货物又涉及不属于增值税征收范围的非应税劳务的一项销售行为。非应税劳务是指属于营业税的征收范围的劳务。从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为,视为销售货物,应当征收增值税;其他单位和个人的混合销售行为,视为销售非应税劳务,不征收增值税。以从事货物的生产、批发或零售为主,并兼营非应税劳务的企业、企业性单位及个人的混合销售行为,视为销售非应税劳务,不征收增值税。从事运输业务的单位和个人,发生销售货物并负责运输所售货物的混合销售行为,征收增值税。纳税人的销售行为是否属于混合销售行为,由国家税务总局所属征收机关确定。
企业外汇折成人民币,采用哪个汇率,有具体规定吗? 企业外汇折成人民币,采用哪个汇率,有具体规定吗?[]
一般是按你当天结汇,银行的汇率@有求必应:开出去的信用证,一年后的, 按哪个汇率记账?@_竹叶青:这个涉及远期汇率的,我没接触过,没经验,要不你自己百度看看或者问问专家老师@有求必应:好的,谢谢。这个网上看到的你看看然后问下专家老师
锁定汇率
出口企业和客户签远期合同锁定汇率,付款方式使用即期信用证, 即期信用证是你提交符合信用证的单据后,对方就可以付款,如果交货的期限比较长,可以考虑锁定汇率,避免汇率变动风险。
远期结售汇业务是确定汇价在前,实际外汇收支发生在后的结售汇业务(即期结售汇中两者是同时发生的)。客户与银行协商签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天,客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。
办理程序如下:
( 1 ) 与银行签订《远期结售汇总协议书》;
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应收单据重复制单 应收单据重复制单
问题号: | 7594 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收单据重复制单 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 应收单据重复制单 |
问题现象: | 应收单做了凭证后在制单界面还可以看到 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 将ap_detail表中丢失的cpzid字段补上即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通显示客户赤字 用友T3用友通显示客户赤字
帐套`年度结转`结转往来是余额方式结转`总帐对帐平`年初添凭证`添发生的应收应付就显示客户赤字!!!请问是什么问题~~~~~~有外币业务。请查看余额表,填制凭证的时候,该往来科目是否超出了余额,例如应收帐款科目借方余额为100,并且在总帐/设置选项里,选上了‘资金及往来赤字控制’,则填制凭证的时候,该科目贷方发生数如果超过了100,就会报‘往来赤字’,有外币业务的,也要检查外币是否超过了余额。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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应收应付中往来余额在升级后不相符! 应收应付中往来余额在升级后不相符!
问题号: | 10449 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付中往来余额在升级后不相符 |
适用产品: | U852—-应付款管理 |
问题名称: | 应收应付中往来余额在升级后不相符! |
问题现象: | 用户是从U8.21升级到U8.52 在升级后查询往来余额发现有部分客户,供应商余额发生变化! |
问题原因: | 由于原来的数据结转后有问题,而升级过程中要调整期初无用的数据,所以会将一些以后不能再处理的负数的期初单据改成0导致 |
解决方案: | 使用852应收应付补丁脚本data851_ap.sql,然后升级,升级后业务余额表与升级前的业务余额表都一致。 请您替换852安装目录下的admin/sqlfile8510/main/ufdata文件夹下的原来的同名脚本data851_ap.sql文件,然后打上852hotfix.exe和852的应收应付补丁全,然后升级即可,升级后再对帐套执行852dbhotfix.exe,以免其他业务无法处理。 对于已经升级上来的数据,如不想重新升级,您可以先更改821的帐套备份文件的.lst,将帐套号和路径中的zt+帐套号都修改为另一个不存在的帐套号(或者将备份的年度帐文件的.ba_文件用admin目录下的ufuncomp.exe解压缩成.bak文件,然后在sql的企业管理器中针对一个不用的数据库进行强制还原),然后在查询分析器中执行附件中的脚本“无标题7.sql”,根据821中的ap_detail中的期初更改852中的ap_detail表中的期初。 注意:(008为852帐套,108为821帐套,请根据实际情况更改语句中ufdata_008_2004,ufdata_108_2004中的帐套号和年度) update a set idamount=b.idamount,icamount=b.icamount,idamount_s=b.idamount_s,icamount_s=b.icamount_s, idamount_f=b.idamount_f,icamount_f=b.icamount_f,csign=b.csign from ufdata_008_2005..ap_detail a full join ufdata_108_2005..ap_detail b on a.auto_id=b.auto_id and a.iperiod=b.iperiod where (isnull(a.idamount,0)isnull(b.idamount,0) or isnull(a.icamount,0)isnull(b.icamount,0)) and a.iperiod=0 |
补丁编号: | U852 应收应付最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 销售订单,联查都已经没有后续单据了,但是还是一直提示单据已后续执行,不能弃审。
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自动编号: | 13918 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----采购管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 不能够参照采购入库单生成采购发票 | ||
问题现象: | 不能够参照采购入库单生成采购发票,生单时,提示入库单对应的订单已被删除或关闭,查询采购订单列表没有入库单所对应的订单 | ||
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解决方案: | 删除单据号中的空格。update po_pomainset cpoid=replaCE(cpoid,CHAR(13),'') where cpoid like'_____[^0-9]%'update po_pomainset cpoid=replaCE(cpoid,CHAR(10),'') where cpoid like'_____[^0-9]%' 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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U8.61-如何实现一个帐套向另一个帐套导入单据格式
自动编号: | 16722 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--系统服务--企业门户 | 关 键 字: | 单据格式导入 |
问题名称: | 如何实现一个帐套向另一个帐套导入单据格式 | ||
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原因分析: | 同解决方案 | ||
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在852产品中在基础档案设置里设置了非合理损耗类型,在存货中的科目设置菜单下没非合理 … 在852产品中在基础档案设置里设置了非合理损耗类型,在存货中的科目设置菜单下没非合理 …
问题号: | 12381 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 非合理损耗类型 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 在852产品中在基础档案设置里设置了非合理损耗类型,在存货中的科目设置菜单下没非合理损耗科目设置子菜单 |
问题现象: | 在852产品中在基础档案设置里设置了非合理损耗类型,在存货中的科目设置菜单下没非合理损耗科目设置子菜单 |
问题原因: | 数据库问题 |
解决方案: | insert into ua_menu (cmenu_id, cmenu_name, cmenu_eng, csub_id, igrade,csupmenu_id,bendgrade,cauth_id,iorder,iimgindex) VALUES (‘IA010307′, ‘非合理损耗科目’, ‘NULL’, ‘IA’, ‘3’,’IA0103′,’1′,’AS031Q’,’164′,’4′) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-4-29 |
用友U8.51应付明细账格式问题U8.51应付明细账格式问题
U8.51-应付明细账格式问题
自动编号: | 11804 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 应付明细账 |
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用友U8.51用户称在销售发票中开票开到表体200条记录后就开不下去了-U8.51用户称在销售发票中开票开到表体200条记录后就开不下去了
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自动编号: | 12318 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 销售发票 |
问题名称: | 用户称在销售发票中开票开到表体200条记录后就开不下去了 | ||
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原因分析: | 同解决方案 | ||
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