用友U8.61采购入库单修改报错,提示没有使用模板的权限
U8.61采购入库单修改报错,提示没有使用模板的权限
U8.61-采购入库单修改报错,提示没有使用模板的权限
自动编号: | 1294 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U861--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 采购入库单 | 问题名称: | 采购入库单修改报错,提示没有使用模板的权限 | 问题现象: | 库存系统中修改采购入库单报错,提示没有使用模板的权限,不能修改,经分析发现,如果是直接填制的采购入库单修改没问题,但是如果是拷贝采购订单生成的采购入库单则在修改时会报如上错误.采购订单能正常填制,不知是何原因. | 原因分析: | 数据问题造成的 | 解决方案: | 请使用如下的sql语句进行修改,修改前请做好数据备份: update Vouchers set def_id='27' Where CardNumber='24' update rdrecord set vt_id='27' where cvouchtype='01' and vt_id not in ('27')
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老师,我们公司是互联网OTO企业。目前还在开发电商平台。预计要明年才能正式营业了。没营业前的费用我目前都记在长期待摊费用里面。但是预计到营业开始,估计要支出几千万的费用。这样都进长期待摊费用合适吗?这个要怎么处理比较好呀?可以直接全部费用化吗? 老师,我们公司是互联网OTO企业。目前还在开发电商平台。预计要明年才能正式营业了。没营业前的费用我目前都记在长期待摊费用里面。但是预计到营业开始,估计要支出几千万的费用。这样都进长期待摊费用合适吗?这个要怎么处理比较好呀?可以直接全部费用化吗?[]
建议你看看孟老师的筹建期的课件。肯定不能全部费用化。家园有孟峰老师和陈书华老师关于筹建期的课件,建议你去听下。分期分批摊销。@戴崇恩:老师,我已经听过二位老师的课件了。我就是按照老师所说的,全部记在长期待摊费用-开办费中。但是我们财务总监说我们的前期费用比较大,有好几千万,不知道到时候税务上面认不认可这样摊销。@Nicole1432025511:我觉得你们开发这个平台,这个电商平台就是你们的资产,开发的过程的花费有一部分应该是资产化的。不知道说的对否。@安然若素:我个人也这么认为的。但是实务中,又很难界定,也不好进行无形资产的确认。@Nicole1432025511:你是用的企业会计制度?@戴崇恩:会计准则。按准则是要进管理费用开办费的。但是事务所让我先挂在长期待摊费用下面,说暂时还不知道一共要花多少钱,到时候再调整。但是我很急啊,马上12月,年结了要。到下一年来调会不会很麻烦啊?虽然不影响当期损益。@Nicole1432025511:因为在所得税汇算时,筹办期是不计入计算损益的年度的,所以你如果报表上做了管理费用所得税汇算时要调整,事务所让放长期待摊费用也是实务中变通的一种做法。关于筹建期跨年汇算时如何处理这部分费用你要咨询下当地税局了,各地的处理方式是不一样的,原来南京对此是单独有表的,但现在用新表后也不知道是如何处理了。@戴崇恩:戴老师,非常谢谢您!我想再请问一下,因为我们是股份公司,所以选用的是会计准则。现在把筹建期的费用挂在长期待摊费用下-开办费下面,等于是按照会计制度的规定来的,这个要不要紧的呢?
采购入库单想按每页6行打印 采购入库单想按每页6行打印
U8知识库问题号: | 6959 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 采购管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 采购入库单想按每页6行打印 |
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适用产品: | U821 |
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问题名称: | 采购入库单想按每页6行打印 |
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问题现象: | U821采购入库单想按每页6行打印,但打印出来的却是第一页7行,第二页3行。 |
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问题原因: | 打印数据超出纸张。 |
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解决方案: | 将表体向上移动一点使之全部在纸张里面,再打印时可按要求打印出来。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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建筑业发票内容如何填写 建筑业发票内容如何填写
【问题】我公司是建筑行业的,主要做机电,建筑业发票内容应该写什么?是工程款还是施工费呀?有一客户要求我们写服务费,这样做可以吗? 【解答】如果写施工费,那么你公司的机电设备销售应与施工费区分缴纳。如果你的增值税比较多,那就亏了。服务费是不能写的,最好写安装费。
参照错误参照错误
问题版本: | 34-用友通标准版10.1 | 问题模块: | 2-UFO报表 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 7 | 适用产品: | 34 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2007-6-28 16:47:00 | 问题名称: | 参照错误 | 问题现象: | 填公式的时候,在点参照,提示:默认帐套不存在. 修复安装用友也是这样. | 原因分析: | 检查一下数据库中的ua_user表,把ua_user表中账套主管对应的iadmin字段修改为0即可。只有admin 和asuser两个操作员的iadmin的值是1。 | 解决方案: | 检查一下数据库中的ua_user表,把ua_user表中账套主管对应的iadmin字段修改为0即可。只有admin 和asuser两个操作员的iadmin的值是1。 |
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自从我来这里混之后,就可以装逼,学到更好牛逼的事情,让我变得高逼格,真是给人一种咄咄逼人的感觉,感谢会计家园的伟大支持。觉得说的对请点赞。 自从我来这里混之后,就可以装逼,学到更好牛逼的事情,让我变得高逼格,真是给人一种咄咄逼人的感觉,感谢会计家园的伟大支持。觉得说的对请点赞。[]
你一下就变牛逼了。@白水泉:你没有变牛逼吗[/龇牙]这样夸奖的还是第一次见过。你太牛逼了@曹倩:感谢会长
我的过账的单据日期是09年1月,但我现在要从08年结转到09年,那么年结之后09年1月单据是否会自动结转过来我的过账的单据日期是09年1月,但我现在要从08年结转到09年,那么年结之后09年1月单据是否会自动结转过来
问题模块: 总账 关键字:年结后单据是否结转 问题版本:商贸通新锐版11.0 原因分析: 年结是将当前账套经营历程中的数据清空,对本年度数据进行汇总整理,将所得的结存值作为新一年的期初值,因此09年1月单据也会当08年处理的
用友T3用友通上年度结转的销售发货单,在新年度中生成销售发票。 用友T3用友通上年度结转的销售发货单,在新年度中生成销售发票。
2012年填制的销售发货单,在账套年结之后怎么在新年度账2013年中生成销售发票。在新年度中操作“根据发货单生成发票”。1)在新年度中点击“销售”-“根据发货单生成发票”。(2)在条件中输入对应的日期,点击“确定”。(3)选择需要生成发票的发货单。(4)提示如图,表示已经生成了销售发票。(5)在销售管理中点击“销售发票”,可查看到通过发货单生成的销售发票。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
#晒早餐# 一样的鸡蛋包子 #晒早餐# 一样的鸡蛋包子![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/25/1480035590mWJ6.png)
朴实而营养小心键盘,呵呵我都是这样[/偷笑]我还以为包子是鸡蛋馅的[/强][/强][/强]
请问一下现在想注销pos机,但是有未交班的零售单,pos机那边已经不能用了,这样怎样注销呢? 请问一下现在想注销pos机,但是有未交班的零售单,pos机那边已经不能用了,这样怎样注销呢?[]
没有同步完数据是不能进行注销的哦,如果要强行注销需要通过数据库操作的;@服务社区刘小艳:怎么通过数据库注销呢?回复 鲁一平:这个需要联系经销商提交支持网后让后台协助处理。@服务社区刘小艳:这样太浪费时间了,能不能给我一个解决方法,我自己进数据库处理呀@鲁一平:抱歉,为规范脚本,社区不准发送脚本,需要提交后等开发确定语句后才能处理的;如果要研究,可以到开发者社区http://tplusdev.chanjet.com/application下载数据库字典。@服务社区刘小艳:这个问题还需要等开发,这个是很常见的一个问题呀。。。@鲁一平:[/抱拳][/抱拳]@服务社区刘小艳:他这个可以通过其他pos机登录那个收银员的账号 然后做交班 可以不呢?@鲁一平:不行,但是这个收银员还是没有交班的。@服务社区刘小艳:没法登录进去做交班吗@鲁一平:交班是针对用户的,您换一个只是这个用户交班,系统依然会提示原账号没有交班的;@服务社区刘小艳:登录的时候的操作员就选择那个用户呀@鲁一平:如果可以正常登陆的,就登陆之后进行数据同步,数据同步完成后,业务完成后可以到系统管理进行注销的;
应收票据背书 应收票据背书
U8知识库问题号: | 10132 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.60 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 背书 |
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适用产品: | U860—-应收款管理 |
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问题名称: | 应收票据背书 |
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问题现象: | 该企业销售多采用预收款形式进行,现有客户A交来应收票据123作为预收货款,财务做帐:(1)借:应收票据123 贷 预收帐款-A客户 后该企业将次票据123背书给客户B,作为客户B的预收货款退还,财务做帐:(2)借:预收帐款-客户B 贷:应收票据123,该项目属于一体化项目,应收票据和预收帐款两个科目均已设置为应收受控科目。现第一笔业务通过新增票据,并审核新增票据自动生成的收款单可以实现制单,第二笔业务使用背书行为实现,但是不能选择客户,不能使用预收帐款科目;改为通过转出行为实现,但是不允许修改客户A为客户B,此项业务如何通过应收实现! |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 实现方式: 1、背书方式选择冲销应付账款 2、选择把背书金额作为预付款处理 3、在应收冲应付的转账操作中,选择预收冲预付 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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T3普及版10.8.2重新安装注册成功后,进系统管理提示未检测到合法的加密,请重新注册。系统是xp T3普及版10.8.2重新安装注册成功后,进系统管理提示未检测到合法的加密,请重新注册。系统是xp[]
请参考文档解决http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc
销售出库单里面加一个公用的自定义项,可以设置自定义项提取条形码的后几位字符吗? 销售出库单里面加一个公用的自定义项,可以设置自定义项提取条形码的后几位字符吗?[]
不可以。
你好,T+使用财务,财务存,简单生产能升级到U8吗? 你好,T+使用财务,财务存,简单生产能升级到U8吗?[]
升级U8的话具体需要咨询一下U8那边的人员,拒说T+11.6的时候有升级工具,后面不确定是否有。
在票据通中填制支票并打印后,收款人怎么能够自动保存? 在票据通中填制支票并打印后,收款人怎么能够自动保存?
通知识库问题号: | 31625 |
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适用产品: | 其他 |
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软件版本: | 票据通 |
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软件模块: | 票据通 |
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问题名称: | 在票据通中填制支票并打印后,收款人怎么能够自动保存? |
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问题现象: | 在票据通普及版中填制支票并打印后,收款人下拉怎么能够自动保存,下次不用重复录入? |
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问题原因: | 参数设置中可设置数据是否自动保存或提示是否保存。 |
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关键字: | 票据中收款人如何自动保存 |
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解决方案: | <P>打开票据通,点击左上角“系统设置”–“参数设置”,“选项”中“预置数据”一栏选择“弹出提示”,点击“确定”。新增一张票据保存后打印,提示“您有新的数据可以自动添加到预置数据表‘收款人列表’,是否自动添加到预置数据表?”,点击“确定”即可,下次填写可选择收款人。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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涉及其他应付款如何做账 涉及其他应付款如何做账
⑴本科目核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等以外的其他各项应付、暂收的款项。企业(保险)应交纳的保险保障基金,也通过本科目核算。 ⑵本科目可按其他应付款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算。 ⑶其他应付款的主要账务处理。 ①企业采用售后回购方式融入资金的,应按实际收到的金额,借记“银行存款”科目,贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额,应在售后回购期间内按期计提利息费用,借记“财务费用”科目,贷记本科目。按照合同约定购回该项商品等时,应按实际支付的金额,借记本科目,贷记“银行存款”科目。
用友U8.51存货明细账表头不能显示相应存货现存量信息U8.51存货明细账表头不能显示相应存货现存量信息
U8.51-存货明细账表头不能显示相应存货现存量信息
自动编号: | 7789 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 存货明细账 | 问题名称: | 存货明细账表头不能显示相应存货现存量信息 | 问题现象: | 查询16明细账时,在表头不能显示相应存货现存量信息。 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 存货明细帐中不区分仓库,不能显示现存量。
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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