应收模块中凭证显示备注
2016-4-8 0:0:0 用友T1小编
应收模块中凭证显示备注
应收模块中凭证显示备注
通知识库问题号: | 33108 |
---|
适用产品: | T6系列 |
---|
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
---|
软件模块: | 应收管理 |
---|
问题名称: | 应收模块中凭证显示备注 |
---|
问题现象: | 应收款管理中对收款单制单时显示的是单据日期,不是备注文字? |
---|
问题原因: | 软件设置问题。 |
---|
关键字: | 应收模块中凭证显示备注 |
---|
解决方案: | 在“应收款管理”–“日常处理”–“制单处理”界面点击‘摘要’,进入‘摘要设置’界面‘凭证摘要设置’选中‘收付款单制单’;‘设置内容’选中‘备注’,这样对收款单制单时凭证摘要中就会带出备注中的内容。 |
---|
行业: | 通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
部门工资汇总表错位 部门工资汇总表错位
U8知识库问题号: | 12219 |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
软件版本: | U8普及版 |
---|
软件模块: | 工资管理 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 部门工资汇总表 |
---|
适用产品: | U852及以上 |
---|
问题名称: | 部门工资汇总表错位 |
---|
问题现象: | 打开工资账表的部门工资汇总表时,发现除了合计项之外,其他所有的项目都向前移动了一位。 |
---|
问题原因: | 同解决方案 |
---|
解决方案: | 经跟踪发现是其数据库中的WA_GZBItemTitle中的记录在合计项之后多了一条空白记录。删除该空白记录即可。 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
不能抵扣进项税和无法冲减销项税处理 不能抵扣进项税和无法冲减销项税处理
近日,河南省某市国税局在对辖区某企业进行辅导时,财务人员向人员提出两个问题。第一个问题是该企业有部分货物的进项税额因超过规定期限没能及时抵扣,财务处理计入了购入货物的成本,有人说是价外税,没按期抵扣是纳税人自愿放弃了抵扣权利,不能计入成本,那么在年度所得税申报时需不需要调整?第二个问题是企业收到了客户退回的货物与增值税专用发票,但增值税专用发票开具已超过180天,而客户在180天内并未认证抵扣,由于未及时认证也就无法开具红字专用发票,形成了多缴税款,这些多缴的税款在申报所得税该如何处理,能不能被视为损失?无法用红字冲减的发票属不属于虚开发票? 不能抵扣的进项税可计入货物成本 部分货物因超过规定期限没能及时抵扣的进项税额,可以计入货物成本,在申报时不用进行纳税调整。《企业所得》规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。《企业所得税法实施条例》规定,《企业所得税法》第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。成本,是指企业在生产经营活动中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。税金,是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。不得抵扣的进项税虽然没有进行抵扣,但是属于企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,另外,还属于“允许抵扣的增值税”以外的不能抵扣的增值税税金,是企业在生产经营过程是发生的税金支出,应该同购入的材料一同记入成本,在结转收入时同比结转成本并在企业所得税前进行扣除。 未及时认证的专用发票不能开具红字发票 根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)和《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]018号)规定,超过90天认证期限未认证的增值税专用发票无法取得《开具红字增值税专用发票通知单》,《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函[2009]617号)又将发票认证期限从2010年1月1日起调整为180天。《增值税暂行条例实施细则》规定,一般纳税人销售货物或者应税劳务,开具增值税专用发票后,发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形,应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的,增值税额不得从销项税额中扣减。所以,该企业开具已超过180天认证期的专用发票的也就无法开具红字增值税专用发票,增值税额也就不得从销项税额中扣减。 无法用红字冲销的发票不是虚开的发票 国家税务总局转发《最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释》的通知(国税发[1996]第210号)规定,具有下列行为之一的,属于“虚开增值税专用发票”:(一)没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具增值税专用发票;(二)有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的增值税专用发票;(三)进行了实际经营活动,但让他人为自己代开增值税专用发票。企业取得的购货方退回的无法用红字发票冲销的发票,没有交由对方抵扣,仍保留在开票方,形成的原因是违犯了增值税专用发票管理的相关规定,不符合“虚开增值税专用发票”行为的特征,不是虚开增值税专用发票行为。 不能从销项税额中冲减的增值税额不是资产损失 有观点认为,由于购货方未及时到税务机关认证,导致退货时无法开具红字增值税专用发票,此笔多缴税款造成的损失应由购货方负担,视为向购货方的损失索赔类的应收项目,如果确实收不回时,应当作为应收款项的损失在企业所得税申报时扣除。但是,这只是购货方未及时到税务机关认证的责任,如果责任在销货的开票方,则无法向对方索赔,形成销货方企业的多缴税款。从法理上讲,税款不存在索赔的可能,税款是企业对国家的义务,不是企业的损失,不能因为多负担税款而向对方索赔。 《关于企业资产损失税前扣除政策的通知》(财税[2009]57号)第四条规定,企业除贷款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除:(一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的;(二)债务人死亡,或者依法被宣告失踪、死亡,其财产或者遗产不足清偿的;(三)债务人逾期3年以上未清偿,且有确凿证据证明已无力清偿债务的;(四)与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后,无法追偿的;(五)因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的;(六)国务院、税务主管部门规定的其他条件。不能从销项税额中冲减的增值税额不属于此类损失中的前五项,国务院财政、税务主管部门也没有明文规定,所以,此笔多缴税款如果对方不负担,不能作为资产损失扣除。 多缴税款符合条件可以申请退税 增值税专用发票未及时认证对购销双方都有影响,一种是购货方无法抵扣进项税,一种是销货方不能开具红字发票形成当期多缴税金。购货方无法抵扣的进项税可以视为企业失去了抵扣权,增加了购货成本。而不能开具红字发票形成的当期多缴税金,由于企业实际并没有相应的应税销售行为发生,就应当没有纳税义务产生,符合条件的多缴税款可以申请退税或者抵税。 《增值税暂行条例实施细则》规定未按规定开具红字增值税专用发票的,增值税额不得从销项税额中扣减。这条规定是为了加强增值税链条管理的一种措施,对于符合增值税管理规定又确实形成了多缴的税款,可以申请退税或抵税。《征管法》第五十一条规定,纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起3年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还;涉及从国库中退库的,依照法律、行政有关国库管理的规定退还。
使用t+12.1自带的域名工具连接的,pos端如何设置连接? 使用t+12.1自带的域名工具连接的,pos端如何设置连接?[]
启用域名管理后的访问地址也就是外网访问地址了。您试下在POS端连接的时候直接输入外网访问地址看看能否连接。就是试过了才来提问的,用http://csqunxin.free.tpluscloud.com/通过T+浏览器可以访问到服务器并进入系统操作,(设置的端口为8000)而pos端不管是用http://csqunxin.free.tpluscloud.com/tplus/还是http://csqunxin.free.tpluscloud.com/而且不管带不带端口都无法连接@畅捷服务牛晓敏:尊敬的服务工程师,请问你们测试出来的该不如通过域名管理的网址连接pos端吗
税务请示 税务请示
下级税务机关向上级机关请示或批准的文件。税务请示适用于下级机关就某项具体问题、事项的实施、处理意见,请求上级机关给予明确指示、答复或审核批准。税务请示一般分为以下几类:(1)工作问题的请示。下级税务机关就权限范围之外的,不能擅定或难以处理的情况、问题请求上级机关给予具体指示、解决。请求指示一般应写明请示机关对所请示的情况、问题的初步意见,以供上级机关决策时参考。(2)政策问题的请示。在税收法规贯彻实施过程中,对某些具体政策条款把握不准或有特殊情况、不同理解,或政策制定不尽完善等,需要上级机关给予明确解释或具体指示。(3)请求批准的请示。下级税务机关就某项具体事项或问题提出初步意见或解决办法,请求上级机关批准实施。税务请示一般要求上级必须给予明确答复。
外商投资企业会计(accounting of enterprises with foreign inv 外商投资企业会计(accounting of enterprises with foreign inv
以外商投资企业为会计主体的一种专业会计。外商投资企业包括中外合资经营企业、中外合作经营企业与外资企业。之所有自身的特点:首先,由于外商投资企业涉及我国改革开放、吸引外资的大局,国家往往对其实行各种优惠政策,对外商投资企业国家制定有专门的法规,这些法规必然会对外商投资企业的会计核算产生影响。其次,外商投资企业的会计信息使用者不同,一方面要满足国内投资者和我国有关政府机关管理经要更多地向国际会计惯例靠拢。正因为如此,我国对于外商投资企业制定有专门的会计制度,外商投资企业不执行其所处于行业的会计制度,而要执行外商投资企业会计制度。
用友T3-用友通修改凭证 用友T3-用友通修改凭证
发现凭证错误,需要修改,已经取消月末结账、记账和审核,但是凭证依然无法修改?修改凭证的操作员与制作这张凭证的操作员不是同一人。
解决方法:
方法一,更换制作凭证的操作员登陆软件后修改即可;
方法二,进入“总账”—“设置”—“选项”——凭证”页签,将“允许修改、作废他人填制的凭证”的勾打上即可。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
易代账个人版服务期限不是长期哈,有有效期的哈? 易代账个人版服务期限不是长期哈,有有效期的哈?
这个到期会自动续期的,放心使用
应收明细帐格式错乱 应收明细帐格式错乱
U8知识库问题号: | 4690 |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
软件版本: | 8.51A |
---|
软件模块: | 应付 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 应收明细帐格式错乱 |
---|
适用产品: | U851A |
---|
问题名称: | 应收明细帐格式错乱 |
---|
问题现象: | 应收明细帐格式错乱 |
---|
问题原因: | rpt_flddef、rpt_glbdef、rpt_fltdef中ID为1954记录的丢失 |
---|
解决方案: | 修复rpt_flddef、rpt_glbdef、rpt_fltdef |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
为什么这个我折旧了,也记帐了再进行固定资产月末结帐的提示这个不平 为什么这个我折旧了,也记帐了再进行固定资产月末结帐的提示这个不平
固定资产模块生成凭证了吗?设置的对账科目不对。@服务社区闫新华:要设置什么科目呢看看是否有手工填制的凭证@看最美的烟花:固定资产设置中,要设置总账对账科目在固定资产模块里面,选项下面设置一下对账科目@服务社区闫新华:设置错了,怎么修改呢@看最美的烟花:@看最美的烟花:用最新会计月的日期登陆固定资产模块直接修改就行。
如何按单据号汇总查询销售毛利。比如今天开了10张销货单,如何在一张表查询这10张单的毛利,可以查到没张单据的总毛利 如何按单据号汇总查询销售毛利。比如今天开了10张销货单,如何在一张表查询这10张单的毛利,可以查到没张单据的总毛利[]
可以按照单据号汇总
用友U8.60加密盒驱动不认U8.60加密盒驱动不认
U8.60-加密盒驱动不认
自动编号: | 15212 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 860sp | 关 键 字: | 加密盒驱动不认 | 问题名称: | 加密盒驱动不认 | 问题现象: | 加密盒驱动不认 | 原因分析: | 由于先前装的版本是860 而产品加密盒是860sp 所以有问题重装 | 解决方案: | 重装860sp产品
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
存档档案的某个存货删除但是还显示,一点提示下图 存档档案的某个存货删除但是还显示,一点提示下图
退出,重新进入看下@qq392629945: 不管用呢。。您好,查看数据库表inventory表中是否还有此存货的记录,如果有删除此条记录。如果没有这条存货的记录还提示这个报错,请告知下您的邮箱发个清除异常任务的工具来清除
用友T3用友通销售统计表统计存货分类的合计数量 用友T3用友通销售统计表统计存货分类的合计数量
单位里共有十种产品分类,如A,B,C等,当一月下来后,需统计销售给某一客户各分类各是多少数量和金额,如:分类 数量 金额 A分类 50 10000 B分类 30 12500 。通过分组条件的调整来实现。在销售统计表中,先进入“销售统计表”点“格式”,把“存货分类【2】”和“存货分类【4】”都标志成显示,然后点“查询”把“分组条件”中其他所有可选列都不勾“分组”和“小计”,只把“存货分类【2】”勾选“分组”和“小计”,然后输入一个客户的编码查询,查出来的是这个客户的统计信息,点击“小计”,软件会吧存货分类数据进行小计显示出来。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
设置客户分类 设置客户分类
通知识库问题号: | 41619 |
---|
适用产品: | T3系列 |
---|
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
---|
软件模块: | 基础设置 |
---|
问题名称: | 设置客户分类 |
---|
问题现象: | 客户太多,怎么设置客户分类? |
---|
问题原因: | 见问题答案。 |
---|
关键字: | 客户分类 |
---|
解决方案: | <P>用账套主管的身份登录系统管理,点击“账套”-“修改”-“下一步”-“下一步”-“下一步”,勾选“客户是否分类”点击“完成”;</P> <P>登录软件点击“基础设置”-“往来单位”-“客户分类”-“增加”,录入类别编码和类别名称,再点击“保存”。</P> |
---|
行业: | 通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
三台电脑同时录入期初卡片时,其中一台保存另两台的卡片就不能保存 三台电脑同时录入期初卡片时,其中一台保存另两台的卡片就不能保存
U8知识库问题号: | 4259 |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
软件版本: | 8.51A |
---|
软件模块: | 固定资产 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 期初录入 |
---|
适用产品: | U851A—-固定资产 |
---|
问题名称: | 三台电脑同时录入期初卡片时,其中一台保存另两台的卡片就不能保存 |
---|
问题现象: | 三台电脑同时录入期初卡片时,卡片号是一样的,其中一台保存后,另两台录的卡片就不能保存,一直这样就没法多台电脑同时录卡片了。 |
---|
问题原因: | 同解决方案 |
---|
解决方案: | 固定资产的卡片号在系统内是必须保持为唯一性,3台客户端同时保存同一卡片号系统只能保存一个,另外的客户端在报错后会自动将卡片号加一,再次保存即可。所以同一时间内系统只能保存唯一的卡片号。 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | 2006-3-9 |
---|
以前年度亏损企业是否能自行弥补 以前年度亏损企业是否能自行弥补
【问题】
我单位是一家化工生产企业,2005年度企业亏损16万元,2006年度企业实现了利润24万元,请问:弥补亏损是否还需机关审批,我单位可否自行弥补?
【解答】
《》(国发[2004]16号)取消了企业税前弥补亏损核准。根据《》(国税发[2004]82号)的规定,取消该审核项目后,人在纳税申报时可自行计算并弥补以前年度亏损,无需主管机关审批。
用友T1商贸宝保存用友通失败,回写商贸通失败,口令不正确保存用友通失败,回写商贸通失败,口令不正确
保存用友通失败,回写商贸通失败,口令不正确原因分析:提示“口令不正确”那说明用友通操作员编码,密码和商贸通操作员编码和密码不一致。问题解答:把商贸通的操作员编码和口令,和登录用友通编码和密码,输入一致且有制单权限;即可
程序错误‘6’,溢出 程序错误‘6’,溢出
U8知识库问题号: | 10036 |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
软件版本: | 其他 |
---|
软件模块: | 应收 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 溢出 |
---|
适用产品: | 821 |
---|
问题名称: | 程序错误‘6’,溢出 |
---|
问题现象: | 821应收或应付查询‘科目明细账’中的客户明细帐或供应商明细帐是提示:程序错误‘6’,溢出 |
---|
问题原因: | 打印机hp5000驱动冲突 |
---|
解决方案: | 把默认打印机指定到另一台epson1600K后重启,再指定到hp5000的打印机即可。 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
借:应收账款 10- 贷:销售费用 1- 现金 9-怎么走业务单子 借:应收账款 10 贷:销售费用 1 现金 9怎么走业务单子[]
应该属于现结业务销货单,费用分摊单。如果现金只是一个科目而非现金费用。
可以使用销货单和费用单分摊,正常收款单核销。谁出的凭证 应收增加 现金减少?这是会计吗@畅捷支持侯椿寳: 实际业务是一个客户代开了一张发票收10块,扣除税款1块,从现金出了9块只能有 借 应收账款 贷 库存商品 做销售单 收回现金 做收款单 生成的凭证是 借现金 贷应收账款收款单 使用多种结算方式。我可以理解为 你出9块买了张发票吗扣除税款使用费用单,冲抵应收。费用单 税金 或者 手续费 9元 简单 明了我也没太闹明白客户想干嘛(  ̄?? ̄? )没弄明白 是 本单位开了一张发票 还是 单位下面的一个客户 给本单位开了一张发票 这个发票是 谁开的 现金 是会出的建议实施 填鸭式教育客户应该要干嘛,
不要被牵引去干嘛。@qqhr沙: 就是帮别人来了个发票,然后虚假卖货买了10块,然后收了10块钱,然后又把9块钱给了那个人,然后1块钱的税费就是自己收了需求的情况就跟返利差不多。
描述的冠冕堂皇了一下。