解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法
解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法解决用友T3修改出纳通生成凭证的方法,这也是很多财务人员,经常碰到的问题,此生成凭证的方法
适用用友软件版本: T3用友通标准版(用友T3用友通10.6,用友T3用友通10.6plus1,用友T3用通标
准版10.8,用友T3用友通标准版10.8plus1)
问题现象:用友财务软件用友T3出纳通如何修改出纳通中生成的凭证?
问题分析:出纳通中生成的凭证,不能直接在总账中修改,外部凭证需要到出纳通中进行修改。
解决方案:点中需要修改的日记账的记录,点击“制单”按钮,会弹出一个对话框“当前选择的日记
账已经制过单,是否要修改?”,点击“是”,就会弹出之前已经保存的凭证,可以进行修改,修改
好之后再点击凭证上的“保存”按钮即可。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
用友天龙瑞德,购买用友产品和服务010-59798025如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
必须全部业务单据生成凭证财务管理才能结账,如何操作? 必须全部业务单据生成凭证财务管理才能结账,如何操作?
问题号: | 37851 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-财贸宝10.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 必须全部业务单据生成凭证财务管理才能结账,如何操作? |
问题现象: | 如何设置必须全部业务单据生成凭证财务管理才能结账? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 结账 |
解决方案: | 在系统配置中有控制。<BR>打开“维护中心”–“系统配置”–“财务参数”,勾选“全部业务单据生成凭证财务管理才能结账”保存即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
建筑劳务公司13年有两个股东,其中一人为法人代表,注册资本为20万元,后增资180万元,增资后注册资本为200万元。15年将公司5万元卖给我现在的老板一个人,法人代表变更为我现在的老板。这个行为前后都产生什么纳税行为?由谁来缴这部分税? _0建筑劳务公司13年有两个股东,其中一人为法人代表,注册资本为20万元,后增资180万元,增资后注册资本为200万元。15年将公司5万元卖给我现在的老板一个人,法人代表变更为我现在的老板。这个行为前后都产生什么纳税行为?由谁来缴这部分税?[]
增资后的注册资本为200万元,如果全部实缴,需要缴纳印花税,15年5万元卖出,如果是溢价需要缴纳股权转让的个人所得税,到税务局他会根据你的报表和整体的分配情况进行核定税收,另外还要支付相应转让价印花税,双方缴纳没有报表,一直零申报的。我刚前几天接手。去税务局有条股权转让所得违章,也不写金额多少。专管员也说不清楚该缴什么税?我也不懂该缴什么税?哪些是该以前的老板缴?哪些是该现在我的老板缴?关注1关注
我想问一下,如果公司一年内不发生业务上的往来是不是账户就被注销了呀? 我想问一下,如果公司一年内不发生业务上的往来是不是账户就被注销了呀?[]
什么账户,银行账户还是...........没有这个规定、@龍心:是的,银行账户@费亦青608:没有吗,老师,可是我说要去给公司里面存点钱,可是人家说账户被冻结了?存不了可能你的账户 停用N年了。也没什么钱的@龍心:是说因为没有往来业务才冻结的你账户里有钱吗?@龍心:没有钱了@Ifyou1465649238:没钱的话,是要被注销的
采购到货单列表无“是否已报检”字段采购到货单列表无“是否已报检”字段
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外商投资企业和外国企业所得税筹划——利用所得来源地认定的避税 外商投资企业和外国企业所得税筹划——利用所得来源地认定的避税
世界各国一般都有所得来源地优先征税的惯例。这方面的避税筹划除了尽可能将总机构设在税负较低地区之外,就是在所得来源认定上避免被税负较高地区认定此项所得来源于该地区。同一所得在税负较低地区实现或被认定,税负相对就较轻。因此,企业避税主要方法之一就是搞清楚应纳税所得的规定以及所得来源地的认定,在此基础上作进一步避税筹划。
《外商投资企业和外国企业所得税》应纳税所得的规定包括以下三个方面:
应收账款的内容及账务处理 应收账款的内容及账务处理
(一)应收账款的内容
应收账款是企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项,主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。
(二)应收账款的账务处理
为了反映和监督应收账款的增减变动及其结存情况,企业应设置“应收账款”科目,不单独设置“预收账款”科目的企业,预收的账款也在“应收账款”科目核算。
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- 已经月结账,月记账,怎么办?发现凭证上面有错误,怎么反结账、反记账呢?谢谢!
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- 总账和往来账不平,上个月都没有问题,这个月提示这个无法结账
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我现存量为0 我有一笔退货,但是提示我现存量不足 我现存量为0 我有一笔退货,但是提示我现存量不足[]
设置为允许零出库:点击系统管理—账套设置—选项设置—库存,勾上仓库允许零库存出库,左下角的可用量控制中,库存单据后选为提示。
注:个别计价,先进先出,批号的存货不允许零出库,这种情况必须要做入库单保证库存足够才能出库;@服务社区刘小艳:不对啊 我仓库虽然没东西 别人把东西退给我很正常呀@豆哥:销售退货?
那是不是之前做的退货单,后面再修改了仓库;@服务社区刘小艳:我现在就是做销售退货单的时候提示我现存量不足@服务社区刘小艳:然后我仓库该存货为0@服务社区刘小艳:刚才那个问题我解决了,能帮我看看我之前提交的那个问题吗?
哈喽好--我公司购买的ti-商贸宝批发零售版的进销存管理系统,我的问题是:一个销售订单N多个型号,但客户不是整单结账付款的,在这个系统里,没法直接表现出来,如何改进这块呢?-我们还得另外做表格才知道那个收款了,那个没收款,这个问题怎么解决? 哈喽好我公司购买的ti-商贸宝批发零售版的进销存管理系统,我的问题是:一个销售订单N多个型号,但客户不是整单结账付款的,在这个系统里,没法直接表现出来,如何改进这块呢?我们还得另外做表格才知道那个收款了,那个没收款,这个问题怎么解决?[]
您好,T1软件目前只对整单结算,不对明细商品结算呢,T+是可以的T1是支持部分收款的,订单100个,如果发了30个,可以只收30个的款,下次再发20个再收20个的款。回复 用友张秋同qq251276285:做订单可以这样做,直接做的销售单就没办法,看客户实际情况吧[/强]
- 运行用友软件很慢
- 运行错误339,部件UFlist.ocx或其附件之一不能正确注册:一个文件丢失或无效
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- 工资模块中工资分摊凭证不显示
在线记账软件中系统重建项 在线记账软件中系统重建项
问题号: | 27528 |
---|---|
适用产品: | C系列 |
软件版本: | 1081-网上记账 |
软件模块: | 9983-基础设置 |
问题名称: | 在线记账软件中系统重建项 |
问题现象: | 由于软件有一个月的试用期,在不熟悉软件的情况下做了一些尝试性的应用,现软件要开始正式使用,如何操作? |
问题原因: | 由于试用时候的数据不符合公司正常的经济行为,遂要求重建系统进行重新录入 |
关键字: | 如何系统重建 |
解决方案: | <P>1.首先要清楚使用的账号是不是管理员账号,如非管理员账号则没有系统重建的权限</P> <P>2.如果是下载客户端登陆的,这时只要直接从网站上进行登陆就可以进行操作了。</P> <P>3.操作:“基础设置”–“系统重建”如果软件里的信息都不想要,则可以全部删除,或是保留基础档案。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
远程问题 远程问题
问题号: | 11885 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 远程问题 |
适用产品: | U8销售管理 |
问题名称: | 远程问题 |
问题现象: | 一共两套账666和668 平时用666账,668只接收666的销售发票(在销售模块--文件---远程处理) 进入666账套的销售模块---文件--远程处理--返回--新邮件---双击16--确定 --销售单据--普通发票--日期选2005-2-25--确定---导出--确定。 进入C盘的WINNT下的OUTBOX下的数据库拷到C盘下的WINNT下的INBOX 进入678账套的销售模块--文件---远程处理–返回--未接收数据--选择--接收--开始 在结果中显示单据已经存在(而实际上单据不存在) |
问题原因: | 数据中发票导入不成功,是由于在要导入的帐套中salebillvouch.SBVID已经有相同的值造成的. |
解决方案: | 数据中发票导入不成功,是由于在要导入的帐套中salebillvouch.SBVID已经有相同的值造成的. 请按照如下的步骤操作: 1.取消关系FK__SaleBillV__SBVID__4A98EAB6(salebillvouch设计表中,右键-关系,选定的关系中选中[FK__SaleBillV__SBVID__4A98EAB6],删除此关系) 2.执行脚本,如下: –更改678帐套(导入帐套)的发票主子表的SBVID,’19’是更改后的标记 update salebillvouch set sbvid=’19’+right(sbvid,8) update salebillvouchs set sbvid=’19’+right(sbvid,8) 3.重建关系FK__SaleBillV__SBVID__4A98EAB6(salebillvouch设计表中,右键-关系,重键此关系) lwb |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
商业银行票据贴现业务会计与税务处理差异分析 商业银行票据贴现业务会计与税务处理差异分析 随着新《企业》、《金融企业》的相继出台,商业银行的会计处理方法有了很多变化,相应的对商业银行的缴纳造成一定影响,票据贴现业务的会计处理就是其中的变化之一。本文从新旧准则的差异出发,对商业银行票据贴现业务的会计和处理差异进行探讨。 新旧会计准则的会计核算差异比较 一般而言,票据贴现指银行承兑汇票的持票人在汇票到期日前,为了取得资金,贴付一定利息,将票据权利转让给银行的票据行为,是持票人向银行融通资金的一种方式。 新《金融企业会计制度》实施之前,商业银行对票据贴现业务的核算一般遵循收付实现制的原则,即在收到票据贴息的当期直接计入,而按照《商业汇票办法》的规定,票据贴现行为对于贴现息的处理,均是在贴现日支付票据对价时直接从票面金额中扣除。因此,一笔票据贴现业务,主要会计处理仅在贴现日和票据款项收回时反映。例如,某银行2005年11月30日对一笔面值100万元的票据进行贴现,贴现票面利率为月利率3‰,贴现期6个月,则贴现利息=100×3‰×6=1.8(万元)。 2005年11月30日,银行的会计处理为(单位:元,下同): 借:贴现——××户1000000 贷:活期存款——××户982000 利息收入——贴现利息收入——××户18000。 2006年5月30日,收回贴现票据款时: 借:存放中央银行款项1000000 贷:贴现——××户1000000。 按照新《企业会计准则》的要求,企业应当以权责生制为基础进行会计确认、计量和报告。因此,新旧会计准则在账务处理上的区别,关键在于对贴现利息的处理方法不同。主要变化是:银行办理贴现时,按贴现票面金额,借记“贴现资产——面值”,按实际支付的金额,贷记“存放中央银行款项”、“吸收存款”等科目,按其差额,贷记“贴现资产——利息调整”;资产负债表日,按计算确定的贴现利息收入,借记“贴现资产——利息调整”,贷记“利息收入”科目;贴现票据到期,应按实际收到的金额,借记“存放中央银行款项”、“吸收存款”等科目,按贴现的票面金额,贷记“贴现资产——面值”,按其差额,贷记“利息收入”科目。存在利息调整金额的,应同时结转。 由此,按照新准则的规定,上例票据贴现业务的会计处理应作如下变动: 2005年11月30日贴现业务发生时: 借:贴现资产——面值1000000 贷:活期存款——××户982000 贴现资产——利息调整18000。 2005年12月31日,计算应计入当期损益的12月一个月的利息收入:100×3‰×1=0.3(万元)。 借:贴现资产——利息调整3000 贷:利息收入——贴现利息收入3000。 2006年1月至4月,每月计算应计入当月损益的利息收入3000元: 借:贴现资产——利息调整3000 贷:利息收入——贴现利息收入3000。 2006年5月30日,收回票据款项,同时确认5月应计利息收入: 借:存放中央银行款项1000000 贷:贴现资产——面值1000000 借:贴现资产——利息调整3000 贷:利息收入——贴现利息收入3000。 这样处理,对于持有跨期票据的银行,根据新制度规定,会减少本期收入,推迟到以后会计期间反映。由于新的会计处理方法更能反映资金占用、相应风险与收入的配比关系,从而使企业的财务状况核算更加科学。 会计税务处理差异比较 法实施条例第十八条第二款规定,利息收入,按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现。暂行条例第十二条第一款规定,营业税义务发生时间,为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。按照上述税收管理规定,贴现息应在贴现日全额作为营业税及企业所得税的应税收入,不能递延处理。 由此可见,对于票据贴现利息收入的确认,在税务上是按照旧会计准则“收付实现制”原则确认,即应在贴现日全额作为应税收入处理。而按照新会计准则,会计上是按照“权责发生制”原则确认,属于当期应计或已实现的贴现利息计入当期收益,不属于当期应计或未实现的贴现利息通过利息调整递延处理。这就形成了会计与税务处理上的时间性差异。企业在申报缴纳营业税和企业所得税时,应作纳税调整。具体调整方法是:会计期末,对于期末结存或未实现的贴现利息收入,应调增当期应税收入;下期,将上期结存或未实现的贴现利息转作利息收入后,应调减当期应税收入。 以上述票据贴现业务为例,2005年末,税务上应确认的贴现利息收入为18000元,而会计上只确认了贴现利息收入3000元,差额为15000元(贴现资产——利息调整科目的贷方余额),因此2005年应调增应税收入15000元;2006年,税务上不再确认贴现利息收入,而会计上确认的贴现利息收入为15000元,因此2006年应调减应税收入15000元。 问题与建议 对于转贴现业务,笔者认为按照税收受益原则,对来源于客户的贴现利息,应该由贴现银行和转贴现银行按持有期间,分别进行收入确认和缴纳营业税,而对于因转贴现价格波动而产生的利息,则由贴现银行和转贴现银行分别记入“金融机构往来利息收支”,不再缴纳营业税。这样处理,一是按照税收受益原则,使税收合理性得到加强;二是会计收入与应税收入保持一致,便于企业计算缴纳税款,也方便税务机关对企业应税收入的监督检查。三是有利于鼓励市场公平竞争,促进票据业务健康发展。
外商投资企业销售业务的内容 外商投资企业销售业务的内容
企业的销售业务主要是销售商品或供应劳务的货币收入,它是实现产品价值、完成一次资金循环的终点和下一次循环的起点。产品能否实现销售,直接影响到企业资金的循环、生产的继续以及经济效益的提高。
(一)销售的范围
外商企业的销售范围基本上与一般企业相同。以外商投资企业而言,包括商品销售和其他销售两部分。企业生产的商品除出口以外,也可以在国内销售。商品销售包括商品产成品、自制半成品的销售以及加工、修理等工业性作业和劳务供应;其他销售包括多余材料、废料、外购配套产品销售以及运输、装卸等非制造性作业和劳务供应等。
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