如何准确平衡生产能力?
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编如何准确平衡生产能力?
如何准确平衡生产能力?1、能力需求计划能快速计算产能,支持负载均衡
根据不同的生产需求,自动生成各计划期间工作中心的资源需求,同时计算相关工作中心资源的可用产能;在确定了MPS物料的独立需求后,依相关MPS物料的资源清单计算其负载,同时按工作中心的关键资源来计算可用产能,能依据截止日期及生产订单状态,将选择范围内的生产订单按其工艺路线计算资源负载,同时按工作中心计算可用产能。
2、自动计算工序负载
在系统中按生产订单定位工艺路线,再由工艺路线定位到工序。在做能力计划时,系统就会自动计算工序的负载。
3、能够调整并实现产能负载均衡
根据产能规划提供的产能/负载比较分析数据和直观的产能负载图,通过调整订单品种数量(未参与计划运算的客户订单和预测订单),生成新的产能需求计划,再查看工序负载……,通过不断优化,实现产能的均衡
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另据《国家总局关于印发〈减免管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2005〕129号)第六条规定,人同时从事减免项目与非减免项目的,应分别核算,独立计算减免项目的计税依据以及减额度。不能分别核算的,不能享受减免税。核算不清的,由税务机关按合理方法核定。
企业接受捐赠的固定资产是发票上有增值税该怎么处理 企业接受捐赠的固定资产是发票上有增值税该怎么处理
1、企业接受捐赠的固定资产是发票上有增值税做进项税额抵扣。2、根据《增值税暂行条例》规定,捐赠货物的视同销售企业要缴纳增值税,并可以开具增值税发票,接受捐赠的企业可以凭增值税专用发票抵扣税款。
企业接受捐赠的非货币性资产按照《国家税务总局关于执行《企业会计制度》需要明确的有关所得税问题的通知》(国税发[2003]45号)第二条第(三)项的规定:“企业接受捐赠的非货币性资产的入账价值确认捐赠收入,并计入当期应纳税所得,依法计算缴纳企业所得税。企业取得的捐赠收入金额较大,并入一个纳税年度缴税确人困难的,经主管税务机关审核确认,可以在不超过5年的期限内均匀计入各年度的应纳税所得。“根据如上规定,其有关会计处理如下:
? ?接受捐赠时:
? ?借:固定资产
? ? ? ?贷:资本公积——接受捐赠非现金资产准备
? ? ? ? ? ?应交税金——应交所得税
? ?或,借:固定资产
? ? ? ? ? ?贷:资本公积——接受捐赠非现金资产准备
? ? ? ? ? ? ? ?递延税款
? ?交纳所得税后,将“资本公积——接受捐赠非现金资产准备”转为“资本公积——其他资本公积”。会计分录为:
? ?借:应交税金——应交所得税
? ? ? ?贷:银行存款
? ?借:资本公积-接受捐赠非现金资产准备
? ? ? ?贷:资本公积——其他资本公积
长期待摊费用必须凭发票入账吗 _0长期待摊费用必须凭发票入账吗我在生产加工企业做会计 固定资产数量多 金额大 领导说大额的设备配件(替换原未报废固定资产损坏配件)入到长期待摊费用中 那么问题来了 只有大额设备配件的入库单是否可以入账 还是必须等到发票来了之后才能入账 如果可以凭入库单入账 那么进项税怎么处理 如果入库单与发票跨年 那么年底怎么处理
货已到,发票未到,可以先做估价(按不含税价格)。按估价计入长期待摊费用。。
待发票来了再冲减估价,正式入账。。供参考 。。
用友T1商贸宝打折促销中,如何理解阶梯打折?用友T1商贸宝打折促销中,如何理解阶梯打折?
问题模块: 销售管理
关键字:阶梯打折
问题版本:用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5
原因分析: 见问题答案
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从量定额征税,是消费税常用的一种计税方法。它是按照消费品的单位数量、容积、重量或消费品中某一物质成份的含量制定固定税额,依消费品数量计算征税。如按烟支数量、啤酒容量、食盐重量、酒精度数制定单位税额,依上述消费品数量、容积、重量或含量计算征收。因这种计税方法与市场价格没有直接关系,计算比较简便。此外,它可以使不同纳税人生产同量的应税消费品所负担的税金相同,有利于公平税负,促进竞争,有利于促进企业改善经营管理,改进包装,提高附加值和产品质量。但也有不足之处,由于它与消费品的销售价格脱钩,缺乏税收弹性,特别是在通货膨胀的条件下,容易造成税收流失。我国在选择实行从量定额征收方法的饿应税消费品时,主要是考虑对一些供求基本平衡、价格差异不大,或实行国家统一定价、计量单位规范的消费品实行此办法,而啤酒、黄酒、汽油、柴油基本符合这些条件。
小微企业填报增值税纳税申报表,税控器具开具的增值税普通发票数额,如果未达9万是直接填在第10栏小微企业免税销售额,还是要填在第3栏税控器具开具的普通发票不含税销售额那里?如果超过9万了又应该怎么填?请老师指教! 小微企业填报增值税纳税申报表,税控器具开具的增值税普通发票数额,如果未达9万是直接填在第10栏小微企业免税销售额,还是要填在第3栏税控器具开具的普通发票不含税销售额那里?如果超过9万了又应该怎么填?请老师指教!
季度不超9万,填在10栏季超9万填在3栏
您好,8月份已经结完账了,但发现一凭证需要修改应该怎么操作,着急,谢谢 您好,8月份已经结完账了,但发现一凭证需要修改应该怎么操作,着急,谢谢[]
反结账,反记账到月初!!!
反结账:http://service.chanjet.com/zhi ... f2190
反记账:http://service.chanjet.com/zhi ... 31483您要反结账,反记账,然后取消审核就可以修改了1.打开结账--选中月份--按ctrl+shift+f6--进行反结账
2.打开总账--期末--对账--按ctrl+h--激活反记账功能
3.总账--凭证--恢复记账前状态--恢复到月初,进行反记账
4.填制凭证界面找到凭证修改大家说的都对,我就不赘述了请参照上面工程师的做法,反账的时候,凭证是不会丢失的,都在的。输入快捷没有反应啊,怎么办你们QQ多少,方便留一个吗,很着急,非常感谢@用户1477027960_820:键盘上如果有fn键,再加上fn键按ctrl+shift+f6没有反应@用户1477027960_820:键盘上如果有fn键,再加上fn键@用户1477027960_820:看主页就有了我QQ是347812786 看到了麻烦加下吧 求助求助@用户1477027960_820:加我qq497991045已远程并解决。
凭证重复,删除后,两张同时作废,如何恢复,并解决重复凭证? 凭证重复,删除后,两张同时作废,如何恢复,并解决重复凭证?
在数据库后台修改,建议联系您的服务商解决;@畅捷服务齐宝强:服务商都休息了...我们领导还让我做好几个月的呢...这怎么解决?先不管这一张,先做其它凭证;@畅捷服务齐宝强:存货模块的凭证删完以后,重新生成了一张五金,但是出来的凭证是一张煤和一张油的,我可以先不生成凭证做下个月的入库单和出库单吗?
要不然每次软件出现问题,我重做,领导看不到东西,又说我没干活可以啊,把单据先录入完,最后再记账,最后再制凭证;@畅捷服务齐宝强:那我现在就是可以1月的做完单据,记账,不生成凭证,然后做2月的单据和记帐,不生成凭证,以此类推嘛?要做到九月呢先不要记账,先把业务单据录入完;
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使用的是T+业务财务一体化,总账科目里面费用科目全部属于成本科目,且费用科目已经使用了,我就无法结转损益,现在怎么办 使用的是T+业务财务一体化,总账科目里面费用科目全部属于成本科目,且费用科目已经使用了,我就无法结转损益,现在怎么办[]
新增加会计科目,费用科目应该属于损益。然后做凭证将以前费用科目数据转入到新增科目中,然后停用以前的费用科目。
用友U8.61表体行数为固定行时却不能自动换行U8.61表体行数为固定行时却不能自动换行
U8.61-表体行数为固定行时却不能自动换行
自动编号: | 2166 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--系统服务--系统管理 | 关 键 字: | 自动换行 |
问题名称: | 表体行数为固定行时却不能自动换行 | ||
问题现象: | 单据打印模板设置中,如果表体行数为0则栏目超宽时可以自动换行,表体行数为固定行时却不能自动换行 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 因为没有选择自动计算表体高度引起的,选择自动计算表格高度就可以了 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
原始卡片录入不了累计折旧 原始卡片录入不了累计折旧
问题号: | 41688 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 固定资产 |
问题名称: | 原始卡片录入不了累计折旧 |
问题现象: | “固定资产”–“原始卡片录入” 不能录入‘累计折旧’,如何解决? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 固定资产 |
解决方案: | <P>因为新增‘资产类别’,‘资产类别’–‘计提属性’ 选择了‘总不计提’所以无法输入。‘资产类别’–‘计提属性’ 根据实际要求选择‘正常计提’,重新录入原始卡片就可以录入‘累计折旧’了。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51A应收票据转预付的处理U8.51A应收票据转预付的处理
U8.51A-应收票据转预付的处理
自动编号: | 14343 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收票据转预付的处理 |
问题名称: | 应收票据转预付的处理 | ||
问题现象: | 有一个用户是经营钢材生意的,基本的业务处理,大量的预收和预付的单据问题。用户现在有一种操作在软件中无法实现。应收系统收到的票据,怎样操作能变成应付系统的预付账款。因为用户经常是等不到应收票据变现,就要把此票据作为预付付出去。请问如何操作,这是钢材流通企业的通用处理模式。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题可通过这样的操作步骤来实现:1、到“票据管理”中,将相关票据执行“背书”操作;2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”,并输入被背书单位;3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面,在此处不选择任何票据,直接点击“确定”,系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”,点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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自动编号: | 7710 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851----销售管理 | 关 键 字: | U851开票收款勾对表无数据 |
问题名称: | 在销售系统中的发货单发货单开票收款勾对表没有任何数据 | ||
问题现象: | 有一个客户,使用U851版供应链部分,结转到2004年后,发现在销售系统中的发货单开票收款勾对表没有任何数据。如果打上最新1月17日的SQL语句,该表数据可以查询出来。但客户检查后发现:此表中三分之一的客户的未开票数量及金额与上年不符。我们检查数据后没有发现其它问题. | ||
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解决方案: | 需要打上1月17日的3个脚本;另,修正结转中开票结束后未打正确标志主要影响报表update dispatchlists set bsettleall=1 where iquantity*iquantity-isettlequantity<0。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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