用友U8帐套的反结账步骤[2014.12.2]
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友U8帐套的反结账步骤[2014.12.2]
用友U8帐套的反结账步骤[2014.12.2]在使用用友U8财务软件结账完毕之后,如果发现结账的月份中存在着一些错误,这是需要修改的,那就需要进行反结账的操作,用友U8进行帐套反结账的方法如下:
财务会计——>总账——>期末——>结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。
财务会计——>总账——>期末——>对账,同时按下ctrl+H,系统会提示:“恢复记账前状态已被激活”;
然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行用友软件反记账方法">反记账命令。
恢复到记账前状态后,需要修改凭证的,还需要取消凭证审核(注意:谁审核谁取消)。
取消凭证审核后,就可以修改凭证。
总账系统中的注意点:在转账生成凭证前,应确保当月所有的凭证都已经记账。
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上解上级支出和补助下级支出的核算 上解上级支出和补助下级支出的核算
上解上级支出是指按规定上解上级医疗保险机构的医疗保险基金支出;补助下级支出是指按规定拨付给下级医疗保险机构的医疗保险基金支出。按规定,医疗保险机构在上解上级支出或拨付补助下级支出时,应在上解或下拨时确认支出,借记“社会统筹医疗基金支出——上解上级支出”、“社会统筹医疗基金——补助下级支出”科目,贷记“银行存款——支出户”科目。
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银行存款利息是否核定缴企业所得税 银行存款利息是否核定缴企业所得税
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