应收有发生但帐龄分析显示为零
2016-4-8 0:0:0 用友T1小编
应收有发生但帐龄分析显示为零
应收有发生但帐龄分析显示为零
U8知识库问题号: | 7460 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收有发生但帐龄分析显示为零 |
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适用产品: | 85x |
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问题名称: | 应收有发生但帐龄分析显示为零 |
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问题现象: | 应收有发生但帐龄分析显示为零,应收在总帐核算 |
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问题原因: | 填制红字凭证 |
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解决方案: | 修改所有在借方的红字凭证 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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会计年终结账与账务处理 会计年终结账与账务处理
岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,不但要清查资产、核实债务;而且要对账、结账一直到最后编制报告,年底会计人员的事情一大堆,财务室是一年中最忙的时候,忙归忙,一些大事要及时做好功课,否则带来的麻烦会让你郁闷得春节都过不好。我们在这里先说说年底财务最容易弄错的是哪些方面的内容,上如何进行通盘考虑,同时列举一下要警惕的问题。 年底功课第一项:检查当年的税费缴纳情况 对企业当年的各项税费做一个总的分析,再计算一下当年的税负情况,与当地税务机关规定的税负作一个比较,根据税务机关规定的税务进行适当调整。这是因为税务机关的稽查选案,往往从年度税负率异常的企业中甄选,所以企业要在年终总体计算一下自己的税务情况。 内销企业某时期"税负率"=当期各月"应额"累计数÷当期"应税销售额"累计数。 1、月"应纳税额"即为每月《增值税纳税申报表》应纳税额合计数。 2、月"应税销售额"=每月《增值税纳税申报表》中按适用税率征税货物及劳务销售额+按简易征收办法征税货物销售额。 附:某时期增值税"税负率"=当期各月应纳税额合计累计数÷当期"应税销售额"累计数;={当期各月[销项税额-(进项税额-进项税额转出)-上期留抵税额]累计数+当期简易征收办法应纳税额累计数-当期应纳税额减征额累计数}÷当期"应税销售额"累计数;={当期[销项税额累计数-(进项税额累计数-进项税额转出累计数)-期初留抵税额+期末留抵税额]+当期简易征收办法应纳税额累计数-当期应纳税额减征额累计数}÷当期"应税销售额"累计数。 注:上面[销项税额-(进项税额-进项税额转出)-上期留抵税额≥0(无负数,负数实为期末留抵税额),即与《申报表》中"按适用税率计算的应纳税额"计算口径一致。 年底功课第二项:检查企业当年的账务处理 新颁布后,对很多会计事项进行了调整,比如存货的核算、固定资产的管理与认定、生物资产的处理、收入的确认与计量等等,企业会计同行针对会计准则的规定重点检查一下自身的会计处理情况,是否有不符合会计准则规定的处理事项。 年底功课第三项:核准会计估计 对企业在年中做的会计估计,再根据年末的情况,重新估计,看一下当时的估计是否合理。 年底功课第四项:检查发票的使用情况 没有发票,税局检查时难免大眼瞪小眼,谁让上写着没有发票费用不能列支呢,但是多数情况下发票有不能及时到位,时间长了就忘了,所以发票的问题虽老生常谈,但年底的时候大家还是要检查一下,有没有当期应发生的费用还没有取得发票的情况。 一是基于行政管理活动收付款项的收付款凭证。主要有行政性收费收款收据,如执法机关的罚没款项、司法机关的诉讼费用、某些行政机关颁发执照、许可证等收取的登记费、许可费等。 二是基于单位内部经营管理和的需要,划分单位内部和个人经济责任的收付款凭证(内部结算凭证)。 三是"专业发票",《发票管理办法实施细则》规定:对国有金融、保险企业的存贷、汇兑、转账凭证、保险凭证;国有邮政、电信企业的邮票、邮单、话务、电报收据;国有铁路、民用航空企业和交通部门国有公路、水上运输企业的客票、货票等,经国家税务总局或省、自治区、直辖市税务局批准,可由国务院或省、自治区、直辖市的有关主管部门自行管理,包括专业发票的印制和使用,但不套印税务局的发票监制章。 年底功课第五项:检查摊销和计提情况 检查一下有无会计事项应于当年摊销未摊销的情况,有无折旧应计未计的情况,因为如果当年不摊销或不计提折旧,以后年度补记是不能在税前扣除的。 会计年终结账即所谓的财务年终决算,岁末年初是企业财务人员一年中最繁忙的时候,有许多工作要做:不但要清查资产、核实债务;而且要对账、结账一直到最后编制财务会计报告。在这一系列工作中,有一些应注意的问题,尤其是事项的调整应值得我们关注。以下是从企业财务、鉴证机构和税务机关角度对企业涉及所得税事项调整处理的分析,笔者认为这种多角度的分析,有利于正确把握和理解相关政策的规定,避免涉税风险。 一、企业在编制年度财务会计报告前,应当按照下列规定,全面清查资产、核实债务: (一)结算款项,包括应收款项、应付款项、应交税金等是否存在,与债务、债权单位的相应债务、债权金额是否一致;(二)原材料、在产品、自制半成品、库存商品等各项存货的实存数量与账面数量是否一致,是否有报废损失和积压物资等;(三)各项是否存在,投资收益是否按照国家统一的规定进行确认和计量;(四)房屋建筑物、机器设备、运输工具等各项固定资产的实存数量与账面数量是否一致;(五)在建工程的实际发生额与账面记录是否一致;(六)需要清查、核实的其他内容。 企业通过前款规定的清查、核实,查明财产物资的实存数量与账面数量是否一致、各项结算款项的拖欠情况及其原因、材料物资的实际储备情况、各项投资是否达到预期目的、固定资产的使用情况及其完好程度等。企业清查、核实后,应当将清查、核实的结果及其处理办法向企业的董事会或者相应机构报告,并根据国家统一的会计制度的规定进行相应的会计处理。 企业应当在年度中间根据具体情况,对各项财产物资和结算款项进行重点抽查、轮流清查或者定期清查企业在编制财务会计报告前,除应当全面清查资产、核实债务外,还应当完成下列工作: (一)核对各会计账簿记录与会计凭证的内容、金额等是否一致,记账方向是否相符;(二)依照本条例规定的结账日进行结账,结出有关会计账簿的余额和发生额,并核对各会计账簿之间的余额;(三)检查相关的会计核算是否按照国家统一的会计制度的规定进行;(四)对于国家统一的会计制度没有规定统一核算方法的交易、事项,检查其是否按照会计核算的一般原则进行确认和计量以及相关账务处理是否合理;(五)检查是否存在因会计差错、会计政策变更等原因需要调整前期或者本期相关项目。 在前款规定工作中发现问题的,应当按照国家统一的会计制度的规定进行处理。企业编制年度和半年度财务会计报告时,对经查实后的资产、负债有变动的,应当按照资产、负债的确认和计量标准进行确认和计量,并按照国家统一的会计制度的规定进行相应的会计处理。 二、不同角度的应纳税额的理解 1、企业财务角度的应纳税额的计算公式:财务决算后的利润总额×规定的所得税税率=会计本期所得税费用2、鉴证机构角度的应纳税额的计算公式:审定后(审计调整后)的利润总额×规定的所得税税率=本期审定的所得税费用3、税法角度的应纳税额的计算公式: 所得税汇算清缴纳税调整后的应纳税所得额×规定的所得税税率=税定的应纳税额我们可以从上面三个计算公式可以清晰看出三者计算的口径存在着很大的差异,计算的税额有显著差别。三者存在差异的原因就是它们之间有着不同口径的调整,审计机构是在会计利润的基础上作了一定程度的审计调整,而汇算清缴机构和纳税检查机关是在会计利润的基础上作相应的纳税调整,从而得出了不同的应税所得,计算出不同的税额。以下便是从这三者涉税调整所秉承的原则为出发点,分别举例阐述。 三、企业财务年终自查涉税调整的原则和举例: 近年来,随着《企业会计制度》及相关会计准则(以下简称"会计制度及相关准则")的陆续发布实施,有关会计要素的确认和计量原则发生了一些变化;同时,国家政策改革过程中,根据市场经济的发展和企业的现实情况也对法规作出了一些调整。由此,使得会计制度及相关准则中就收益、费用和损失的确认、计量标准与企业所得税法规的规定产生了某些差异。对于因会计制度及相关准则就有关收益、费用或损失的确认、计量标准与税法规定的差异,其处理原则为:企业在会计核算时,应当按照会计制度及相关准则的规定对各项会计要素进行确认、计量、记录和报告,按照会计制度及相关准则规定的确认、计量标准与税法不一致的,不得调整会计账簿记录和相关项目的金额。企业在计算当期应交所得税时,应在按照会计制度及相关准则计算的利润总额(即,"利润表"中的"利润总额",下同)的基础上,加上(或减去)会计制度及相关准则与税法规定就某项收益、费用或损失确认和计量等的差异后,调整为应纳税所得额,并据以计算当期应交所得税。 由于会计与税收的目的不同,对某项收益、费用和损失的确认、计量标准与税法的规定会存在一定的差异,但如果差异过大,会增加纳税人进行纳税调整的成本。为此,经协调,国家税务总局最近下发了《关于执行〈企业会计制度〉需要明确的有关所得税问题的通知》(国税发[2003]45号),对贯彻执行《企业会计制度》需要调整的若干所得税政策作了进一步明确。关于执行《企业会计制度》和相关会计准则问题解答(三)就企业执行会计制度及相关准则,并结合国税发[2003]45号文件中涉及的有关问题,对接受捐赠、对外捐赠、销售退回、提取和转回的准备金、发生永久性和实质性损害等交易或事项的会计处理与税法规定的差异所涉及的企业所得税纳税调整事宜作了详细的解答。 该规定适用于执行《企业会计制度》及相关准则的企业所涉及上述交易或事项的会计处理及相关纳税调整;对于未执行《企业会计制度》和相关准则的企业,在涉及本问题解答中相关事项的会计处理及纳税调整时,应比照本问题解答的规定办理。 企业对涉及到问题解答(三)中的有关交易或事项,应按《企业会计制度》及相关准则和本问题解答中规定的原则确认所得税费用和应交所得税金额。如果报告年度的所得税汇算清缴发生于报告年度批准报出日之前,对于所得税汇算清缴时涉及的需调整报告年度所得税费用的,应通过"以前年度调整"科目进行会计核算并调整报告年度会计报表相关项目;如果报告年度所得税汇算清缴发生于报告年度财务报告批准报出日之后,对于所得税汇算清缴时涉及的需调整报告年度所得税费用的,应通过"以前年度损益调整"科目进行核算并相应调整本年度会计报表相关项目的年初数。 相关回答:年底了,会计要做的工作是结帐,结账的前后需要注意哪些事项和结账的具体流程呢? 结帐,是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入帐的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。《工作规范》规定的结帐程序及方法是: (1)结帐前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入帐。 (2)结帐时,应当结出每个帐户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明"本月合计"字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明"本年累计"字样,并在下面通栏划单红线;12月末的"本年累计"就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结帐时,所有总帐帐户都应当结出全年发生额和年末余额。 (3)年度终了,要把各帐户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明"结转下年"字样;在下一会计年度新建有关会计帐簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明"上年结转"字样。 结帐时怎样根据不同的帐户记录分别采用不同的方法? (1)对于不需要按月结计本期发生额的帐户,如各项应收款明细帐和各项财产物资明细帐等,每次记帐以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结帐时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。 (2)现金、银行存款日记帐和需要按月结计发生额的收入、费用等明细帐,每月结帐时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明"本月合计"字样,在下面再划一条单红线。 (3)需要结计本年累计发生额的某些明细帐户,如产品销售收入、成本明细帐等,每月结帐时,应在"本月合计"行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明"本年累计"字样,并在下面再划一单红线。12月末的"本年累计"就是全年累计发生额,并在全年累计发生额下划双红线。 (4)总帐帐户平时只需结计月末余额。年终结帐时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对帐目,要将所有总帐帐户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明"本年合计"字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总帐和科目汇总表代替总帐的单位,年终结帐,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总帐。 (5)需要结计本月发生额的某些帐户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结帐时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出"本月合计"数。 结帐时如何划线? 结帐划线的目的,是为了突出本月合计数及月末余额,表示本会计期的会计记录已经截止或结束,并将本期与下期的记录明显分开。根据《会计基础工作规范》规定,月结划单线,年结划双线。划线时,应划红线;划线应划通栏线,不应只在本帐页中的金额部分划线。 结账时对于帐户余额怎样填写? 一般说来,每月结帐时,应将帐户的月末余额写在本月最后一笔经济业务记录的同一行内。但在现金日记帐、银行存款日记帐和其他需要按月结计发生额的账户,如各种成本、费用、收入的明细帐等,每月结帐时,还应将月末余额与本月发生额写在同一行内,在摘要栏注明"本月合计"字样。这样做,帐户记录中的月初余额加减本期发生额等于月末余额,便于帐户记录的稽核。需要结计本年累计发生额的某些明细帐户,每月结帐时,"本月合计"行已有余额的,"本年累计"行就不必再写余额了。 结帐时能否用红字? 帐簿记录中使用的红字,具有特定的涵义,它表示蓝字金额的减少或负数余额。因此,结帐时,如果出现负数余额,可以用红字在余额栏登记,但如果余额栏前印有余额的方向(如借或贷),则应用蓝黑墨水书写,而不得使用红色墨水。 怎样把有余额的帐户余额结转至下年? 对于怎样把有余额的帐户余额结转下年,实际工作中有以下两种不规范的方法: (1)将本帐户年末余额,以相反的方向记人最后一笔帐下的发生额内,例如某帐户年末为借方余额,在结帐时,将此项余额填列在贷方发生额栏内(余额如为贷方,则作相反记录),在摘要栏填明"结转下年"字样,在"借或贷"栏内填"平"字并在余额栏的"元"位上填列符号,表示帐目已经结平。 (2)在"本年累计"发生额的次行,将年初余额按其同方向记入发生额栏内,并在摘要栏内填明"上年结转"字样;在次行登记年末余额,如为借方余额,填人贷方发生额栏内,反之记人借方,并在摘要栏填明"结转下年"字样。同时,在该行的下端加计借、贷各方的总计数,并在该行摘要栏内填列"总计"两字,在"借或贷"栏内填"平"字,在余额栏的"元"位上填列"0"符号,以示帐目已结平。 正确的方法应该是:年度终了结帐时,有余额的帐户的余额,直接记入新帐余额栏内即可,不需要编制记帐凭证,也不必将余额再记入本年帐户的借方或贷方(收方或付方),使本年有余额的帐户的余额变为零。因为,既然年末是有余额的帐户,余额就应当如实地在帐户中加以反映,这样更显得清晰、明了。否则,就混淆了有余额的帐户和无余额的帐户的区别。 对于新的会计年度建帐问题,一般说来,总帐、日记帐和多数明细帐应每年更换一次。但有些财产物资明细帐和债权债务明细帐,由于材料品种、规格和往来单位较多,更换新帐,重抄一遍工作量较大,因此,可以跨年度使用,不必每年更换一次。各种备查簿也可以连续使用。
不能正常打印多栏账,无法使用套打功能 不能正常打印多栏账,无法使用套打功能
U8知识库问题号: | 3685 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 不能正常打印多栏账,无法使用套打功能 |
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适用产品: | V8X |
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问题名称: | 不能正常打印多栏账,无法使用套打功能 |
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问题现象: | 不能正常打印多栏账,无法使用套打功能 |
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问题原因: | 用户使用的版本为V811,而多栏账套打功能是基于V812以上版本使用的,所以V811版本不能执行多栏账的套打. |
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解决方案: | 将用户的数据备份出来,然后卸载811,安装812,恢复数据后软件进行自动升级,打印问题就正常. |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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为什么用着用着加密狗老是找不到,软件也无法打开了 _0为什么用着用着加密狗老是找不到,软件也无法打开了[]
您好,您这种情况是服务器端的电脑找不到加密狗还是客户端的电脑找不到加密狗?@畅捷服务徐泽华:不懂.可以解释下什么是服务器和客户端吗@李晓婷1462590843:服务器端就是插加密狗的电脑,客户端就是没插加密狗的电脑。@畅捷服务徐泽华:服务器端的@李晓婷1462590843:您那出现找不到加密狗的现象,您放在计算机上点击鼠标右键管理-服务和运用程序-服务里把商贸宝的服务启动下,在登陆软件试试。@畅捷服务徐泽华:谢谢@李晓婷1462590843:不用谢!
在总账系统中,关于账簿格式选择的叙述,正确的是()。 在总账系统中,关于账簿格式选择的叙述,正确的是()。[会计证-->初级会计电算化]
在总账系统中,关于账簿格式选择的叙述,正确的是()。
A. 各级原材料科目都要采用数量金额式
B. 原材料的最底层科目采用数量金额式
C. 原材料的一级科目要采用数量金额式
D. 所有科目都采用三栏式
正确答案为:B选项
答案解析: 【考点】日常账务处理操作 【解析】在总账系统中,关于账簿格式选择的叙述,正确的是原材料的最底层科目采用数量金额式。
商贸通里面的单据 点击≡图标 勾选了显示哪些列 可是退出单据后 又变回来了商贸通里面的单据 点击≡图标 勾选了显示哪些列 可是退出单据后 又变回来了
问题模块: 商贸通
关键字:列配置不保存
问题版本:商贸通标准版10.2
原因分析: 商贸通的系统配置中 有一项"网络改变时退出是否自动保存" 如果关闭 那么直接勾选的列配置是无法保存的
适用产品:用友T1系列
问题答案:可以在系统配置中 启用"退出时网格改变自动保存"项目 也可以不启用 然后在单据中 右键 选择"单据格式" 然后修改可见列配置 点确定后 也能保存下来
要改单据表体格式,单格式设置的-号没有了。要改单据表体格式,单格式设置的*号没有了。
问题模块: 物流单据
关键字:格式设置
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:没有格式设置的权限。添加该权限,“维护中心”--“用户权限”--“用户组权限”,选中该操作员所在的用户组,点击‘权限’--‘权限分类’--‘其他’,勾选格式设置权限。
营业税之小额代贷公司的利息收入营业税纳税时间如何确认 营业税之小额代贷公司的利息收入营业税纳税时间如何确认
问:我们是小额代贷公司,没有金融许可证,请问我们利息收入,的时间是如何规定? 答:《营业税暂行条例》第十二条 营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。国务院、主管部门另有规定的,从其规定。《营业税暂行条例实施细则》第二十四条 条例第十二条所称收讫营业收入款项,是指纳税人应税行为发生过程中或者完成后收取的款项。条例第十二条所称取得索取营业收入款项凭据的当天,为书面合同确定的付款日期的当天;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为应税行为完成的当天。因此根据以上规定,贵公司的利息收入应按合同约的付款日期确认纳税义务时间。
,进货没有发票,到年底的时候是不是不能算成本里面,冲减所得税费用 ,进货没有发票,到年底的时候是不是不能算成本里面,冲减所得税费用[]
没有发票,算所得税时税局会要求纳税调增的。没有真实、合法、有效的票据,不得所得税前扣除@张立平_: 那我是小规模纳税人,取得进账发票需要去认证么?@聂嘉怡3aQ: 小规模不适用增值税购进抵扣税款法,不需要认证,则需要取得增值税专用发票,取得普通发票即可@张立平_: 嗯那我取得普通进货发票,年底就可以冲减所得税了是嘛?@聂嘉怡3aQ: 可以的
如果设置部门辅助核算是不是所有的科目都得设上,否则报表不会平 如果设置部门辅助核算是不是所有的科目都得设上,否则报表不会平[]
需要进行部门核算的设置就可以了,不需要的科目可不设置。不是的,根据情况设置辅助核算,报表是根据科目取数的。
如果按部门来设置报表,那就都需要统一辅助核算;@服务社区刘小艳:哦,报表设置成部门了,科目就得进行设置是吧?要不是不是未设置部门的科目金额不过到报表中?@杨淼EfA:不设置的带出的就是整个科目的数据了;;@服务社区刘小艳:没有数据过来啊亲[/难过]@杨淼EfA:检查公式设置是否正确,凭证是否记账;
Pos端支付方式选择支付宝,输入金额后按回车,系统提示输入支付码,这是什么呢 Pos端支付方式选择支付宝,输入金额后按回车,系统提示输入支付码,这是什么呢[]
需要用扫描枪扫微信中支付码的。@畅捷服务姚培德:也就是说以后付款不需要顾客扫码,而是商家用扫码枪扫客户微信或支付宝中的付款码是吗回复 畅捷服务姚培德:如果客户已经扫码付款了,但是在收银端显示请输入支付码,这个应该怎么处理呢扫描枪是把微信上的付款码的数字扫描到软件中的支持码中的。可以手工输入微信的支付码中的数字,然后回车。如果是商家贴的二维码让客户扫描,可以建一个银行账户,这就与软件中的微信和支付对应没有关系了。
11.6能直接升级成12.1吗 11.6能直接升级成12.1吗[]
可以可以,两个都打上最新补丁,用账套工具升级。
打帐特别慢,点打印之后等待时间特别长,经常一个科目都要等很久才能打印, 打帐特别慢,点打印之后等待时间特别长,经常一个科目都要等很久才能打印,[]
补丁有优化打印加载时间的问题,您备份账套后到社区下载补丁先进行修复,重装T+浏览器使用;
#会计考试#2016年的继续教育学习什么时候开始 _0#会计考试#2016年的继续教育学习什么时候开始[]
应该已经开始了,我在江苏的,已经报名学了一半了,应该是每年的3月份开始报名的把
银行承兑汇票贴现使用假的增值税发票,银行承担什么责任 银行承兑汇票贴现使用假的增值税发票,银行承担什么责任
用友U8.51固定资产部门折旧科目设置中无法看到部门档案的内容U8.51固定资产部门折旧科目设置中无法看到部门档案的内容
U8.51-固定资产部门折旧科目设置中无法看到部门档案的内容
自动编号: | 15130 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851 | 关 键 字: | 部门折旧科目设置 | 问题名称: | 固定资产部门折旧科目设置中无法看到部门档案的内容 | 问题现象: | 固定资产部门折旧科目设置中无法看到部门档案的内容 | 原因分析: | 数据问题 | 解决方案: | 在fa_department中添加缺少的部门
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设置销售发票审核自动生成销售出库单和发货单 设置销售发票审核自动生成销售出库单和发货单
通知识库问题号: | 37797 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 销售管理 |
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问题名称: | 设置销售发票审核自动生成销售出库单和发货单 |
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问题现象: | 如何设置销售发票审核自动生成销售出库单和发货单? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 销售发票审核自动生成销售出库单和发货单 |
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解决方案: | 点击“销售业务范围设置”–“销售生成出库单 ” |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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请问远程通账号密码忘记了,要怎么找回。 请问远程通账号密码忘记了,要怎么找回。[]
远程通的问题请拨打相关技术人员的电话17001098518咨询。
T+云商店里不显示跑店管理,不能试用 T+云商店里不显示跑店管理,不能试用[]
跑店管理在系统管理—账套设置—选项设置—销售中启用。
库存管理的台账显示这个存货库存的结存是0,现存量也是0.但是存货核算的收发存和明细账的结存却是-6500,请问怎么会这样?怎么来排查 库存管理的台账显示这个存货库存的结存是0,现存量也是0.但是存货核算的收发存和明细账的结存却是-6500,请问怎么会这样?怎么来排查![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/03/14/14579376818LrL.jpg)
先对一下库存的期初和存货的期初是否能对上,再对一下本期出入库单在核算是否记账。@服务社区赖海芳:期初对得上,本期还没有记账。@服务社区赖海芳:里面有2笔红字回冲单,但是我们这边没有做暂估处理的@库德伊比:看一下回冲单的单据号,找到对应的入库单号,回冲单的单据号和被冲入库单的单据号是一样的@服务社区赖海芳:找到了,然后呢?@服务社区赖海芳:?@服务社区赖海芳:请问要怎么操作呢?[/流泪]@库德伊比:找到了入库单,看一下入库单是不是暂估的啊,没和发票结算的入库单就是暂估的啊 如果是暂估的就是正常的啊,本月期末处理后再查就对了@服务社区赖海芳:请问怎么看是不是暂估?看结算日期吗?@库德伊比:是的,入库单有结算日期吗@服务社区赖海芳:没有@服务社区赖海芳:那现在怎么处理,发票已经来了,直接去结算就好吗?@库德伊比:现在去结算掉,结算后存货核算里面做结算成本处理再核对就能对上了@服务社区赖海芳:是不是重新结算就好?@服务社区赖海芳:入库单是1月份的,在2月份结算也是没有问题的吧?@服务社区赖海芳:是不是在采购管理做手工结算,然后到存货核算里面做结算成本处理???@库德伊比:就在2月份结算,结算完做结算成本处理@库德伊比:是的@服务社区赖海芳:怎么删除掉结算单呢?@库德伊比:删除结算单就是取消采购结算啊,直接双击打开这张结算单点删除@服务社区赖海芳:好的,结算成本处理是不是 选择记录 点击暂估 就好了?@库德伊比:是的
财务核算打埋伏纳税评估找税负 财务核算打埋伏纳税评估找税负
企业基本情况
W船舶电器厂创建于1958年,系老字号区属国有企业,具有船舶配套设备生产资质证书,主要产品为船舶配套相关产品,包括开关控制设备、变压器、整流器、电子设备元件。2003年12月改制为私营企业,企业所得税属地税征收。
评估数据分析
评估系统预警指标显示该企业属于增值税预警企业,2005年月税负预警值-100%、累计税负预警值-100%。异常指标汇总表提示: