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为什么总账与日记账和资产管理模块不平衡，也能月结呢？ 为什么总账与日记账和资产管理模块不平衡，也能月结呢？

因为现金银行日记账 、资产管理 不是必须需要跟总账对账平衡，
才能月结的必要条件。
检查 科目设置，银行科目设置中没有将账号对应银行科目。
需要在扩展设置中操作。
资产管理和总账对账不平。
固定资产和总账期初对账不平，这个需要和客户确认一下，
到底是总账期初错误，还是固定资产期初错误。
如果是总账期初错误，就修改总账期初金额；
如果是固定资产期初错误，就需要返回到固定资产启用月份，修改期初固定资产卡片
@畅捷支持侯椿寳:还有我想问一下，总账-凭证-现金流量录入这个功能怎么使用呢？不是录入凭证，自动分配现金流量了吗？
财务信息设置的 现金流量项目 预设内容，是自动分配。
无对应，需要手动填录流量信息。
@畅捷支持侯椿寳:好的，谢谢

供应链进行结转，到审批流这一项就不动了，不会出现问题吧 供应链进行结转，到审批流这一项就不动了，不会出现问题吧

您好，这个在结转库存的结存与存货核算的明细，您需要等待下，如果有问题，会出报错提示的
好的，谢谢您拉
@畅捷服务颜玲丹:您好，我昨天提的这个问题，都一晚上了，还是显示开始结转审判流数据，没有那么多单子呀
@Sym:您好，您可以使用事件探查器看是不是还在一条条的插入数据

谁有河北邢台地区的售后服务电话 谁有河北邢台地区的售后服务电话[]

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请问遇到什么问题？看能不能帮你，一般的问题都可以通过远程解决的。如果你有需要，可以联系我们。【QQ：2628496227】
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农用拖拉机专用轮胎应征收消费税吗？ 农用拖拉机专用轮胎应征收消费税吗？ 问题描述： 　　农用拖拉机专用轮胎应征收吗? 　　问题答复： 　　依据《国家总局关于农用拖拉机 收割机和手扶拖拉机专用轮胎不征收消费税问题的公告》(国家税务总局公告2010年第16号)规定，农用拖拉机、收割机和手扶拖拉机专用轮胎不属于《中华人民共和国消费税暂行条例》(中华人民共和国国务院令第539号)规定的应征消费税的“汽车轮胎”范围，不征收消费税。 　　本公告自2010年12月1日起施行。 　　因此，农用拖拉机专用轮胎不征收消费税。

无法取消销售月结 无法取消销售月结

内部审计在内部控制中处的重要作用 内部审计在内部控制中处的重要作用

　　一、内部与的关系

　　内部控制与之间存在一种相互依赖、相互促进的内在联系。

　　1.内部审计是内部控制不可或缺的组成部分

　　内部审计是为加强内部经济监督和经营管理的需要而逐渐发展起来的，是企业内部一种独立的评价工作，通过检查、财务及其他业务，为管理有提供咨询、建议等服务。内部审计作为监督的一个重要角色置于整个内控的较高层。

营业税应税行为附带赠送实物的所得税处理 营业税应税行为附带赠送实物的所得税处理

　　对于人开展应税行为时附带赠送实物的所得税处理，目前有两种观点：

　　1、根据国税函[2008]875号文《关于确认收入若干问题的通知》，企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的，不属于捐赠，企业应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。

　　2、根据国税函[2008]828号文《关于企业处置资产所得税处理问题的通知》，企业将资产用于市场推广或销售等，因资产所有权属已发生改变，应按规定视同销售确定收入。

营业税税目 营业税税目

    营业税对课税对象分类规定的具体征税项目。它是按照不同营业行为，在综合分类基础上，采取正列举办法分别设计的。对列举税目范围内的行为征税，没有列举的不征税。现行营业税的税目有9个，即：交通运输业、建筑业、邮电通信业、文化体育业、金融保险业、服务业、转让无形资产、销售不动产、娱乐业。每个税目下又设有若干个子目。

用友NC库存管理功能性需求问题解决方案用友NC库存管理功能性需求问题解决方案

用友NC库存管理功能性需求问题解决方案

问题属性: C功能性需求
软件模块:
问题现象: 物料生产档案的 计价方式 现在的默认方式为 移动平均 ，如何设置默认为 先入先出 ？这边使用的是先入先出，一个仓库就对应于一个成本域的库存组织，库存组织很多，分配一个存货给分公司后，需要给每个库存组织都设置一下计价方式为 先入先出 ，非常麻烦，客户态度坚决，请解决！
问题原因: 的 计价方式 现在的默认方式为 移动平均 ，如何设置默认为 先入先出 ？这边使用的是先入先出，一个仓库就对应于一个成本域的库存组织，库存组织很多，分配一个存货给分公司后，需要给每个库存组织都设置一下计价方式为 先入先出 ，
解决方案:在集团二次开发工具--单据模版初始化中,物料生产档案模版的库存信息表头计价方式Hide输入1，保存模版，分配模版即可．

用友U8.60编辑模块属性页面报错U8.60编辑模块属性页面报错

U8.60-编辑模块属性页面报错

用友U8.60权限设置问题U8.60权限设置问题

U8.60-权限设置问题

#行业问题#请问旅行社营改增后，增值税帐务如何处理？ _0#行业问题#请问旅行社营改增后，增值税帐务如何处理？[]

我记得在江苏国税有各行业的辅导材料，也许不是你所在地区，但是很有参考价值

T3标准版 存货项目核算的明细表在哪里找。看成本的 T3标准版 存货项目核算的明细表在哪里找。看成本的[]

产看成本科目的项目项目明细账。

申报软件设置数据校验比对和异常提示功能建议 申报软件设置数据校验比对和异常提示功能建议

　　作为一名税务工作者，笔者从最近经历的一次工作实践中深深地意识到，提高纳税申报质量，绝不只是纳税申报过程信息化就能实现的，还需要征纳双方做更多工作，至少需要尽快在纳税申报软件中增加数据间逻辑关系自动校验比对和异常提示功能，否则将直接影响纳税评估预警指标的准确性和有效性，进而影响到税收征管。　　
评估软件评估出离奇申报数据
　　笔者供职的北京市国税局第一直属税务分局主管北京市的纳税评估工作，主要职责之一就是测算和发布全市各行业的纳税评估指标预警值，供各区县分局作为评估标准，分析被预警企业的具体问题。　　前不久，笔者和同事对全市零售行业某细分子行业的140余户企业进行评估分析。我们按常规工作步骤，首先调取该细分子行业企业的申报数据，然后利用统计学知识和评估分析软件，初步测算该细分子行业的行业均值、方差、离散系数等数据，在此基础上再计算该细分子行业的毛利率预警值。没想到，我们得出了一个极其离奇的计算结果：该细分子行业的毛利率预警值竟然为-220.95%.另算几遍都是这个结果。这样不符合常理的预警值显然说明哪个环节出现了问题。
　　问题到底出在哪里？带着疑问，我们调取该细分子行业所有企业的申报数据仔细查看，发现其中有一户企业的申报数据非常奇怪。　　该企业2009年9月提交的增值税纳税申报表附列资料表六数据显示，该企业2009年9月的主营业务收入为300万元左右，同期的主营业务成本却高达25亿余元，主营业务成本竟是其主营业务收入的800多倍。不仅如此，该企业的申报表数据还显示，其2009年9月的主营业务成本竟然大于其2009年全年的累计主营业务成本。在没有其他投资收益和营业外收入的情况下，该企业当年的利润总额还显示为正值。　　根据这些离奇的申报数据，我们利用评估分析软件测算出，该企业当年的毛利率为-13093.7%，导致该企业所属行业当年的毛利率预警值竟然为-220.95%. 　　
一个百万级数据被误写成亿级
　　通过对该企业2009年各月的纳税申报表数据进行分析，我们发现，该企业除了2009年9月的主营业务成本高得离谱之外，当年其他各月的主营业务成本基本上维持在200万元左右。　　是不是企业申报有误？经过实地核查，我们证实，这的确是该企业申报错误所致。该企业会计通过网上填报2009年9月的申报表时，出现了一个低级的录入错误，误将一个百万级的申报数据写成了亿级，直接导致企业当月的主营业务成本畸高。　　这样离奇的申报数据，对税务机关计算纳税评估指标预警值造成了直接干扰，导致在全市零售行业某细分子行业98%以上的企业毛利率为正值的情况下，由于该企业的毛利率值异常，致使所计算出的该细分子行业的毛利率预警值不合常理，从而无法对各区县分局的纳税评估工作给予正确指导，纳税评估预警效果大打折扣。　　
税务机关亟须在几个方面采取行动
　　毋庸置疑，推行电子申报是提高申报质量和效率的必要渠道，但笔者根据上述离奇事件认为，在税源专业化管理背景下，要提高纳税申报的质量和效率，仅注重纳税申报过程信息化是不够的，税务机关还需要从几个方面采取措施，提高企业申报数据的真实性、准确性和有效性，提高纳税评估指标的预警效果。
　　从上述个案来看，企业错误申报是问题的根源。企业财务人员录入数据时出现那样的低级错误，表明其准确报送涉税信息的责任意识还不强，工作还不够用心。因此，税务机关应针对上述个案问题，强化纳税人及时、准确报送涉税信息的责任意识，经常对企业进行申报软件操作辅导和答疑，提高申报数据的准确性和真实性。
　　从上述个案来看，企业填写完纳税申报表后，是通过纳税申报软件客户端上传给税务机关的，如果申报软件有数据间逻辑关系自动校验比对和异常提示功能，企业财务人员在填完纳税申报表后就会发现录入错误等问题，从而避免上传错误数据。因此，税务机关应要求纳税申报软件设计单位不断丰富申报软件的智能化应用，尽快在申报软件中增加数据间逻辑关系自动校验比对和异常提示功能，帮助纳税人及时识别人为录入等错误。
　　从上述个案来看，税务机关在接收申报资料环节没有及时发现问题，也是导致问题数据影响后续纳税评估工作的关键。因此，税务机关应通过建立数据把关考核制度等措施，加强申报资料接收岗位人员的工作责任心，促使办税服务厅申报资料接收岗位人员做好数据录入、数据校对等工作，把好数据审核关。对于通过网络上传数据的纳税人，税务机关应尽快利用信息技术手段，加强对申报数据的校对和分析。比如，可以联合信息技术单位开发能够自动审查企业纳税申报表、财务报表表内和表间数据逻辑关系的软件，实现对相关数据逻辑关系的自动比对，设计好校验指标，将一些错误数据或无效数据拦截在税收征管系统之外，从而避免错误数据对后续开展的纳税评估等工作造成不利影响。
　　另外，税务机关应建立完善税收基础数据分析机制，将税收基础数据质量监控分析工作列为税收管理人员的日常工作内容，贯穿涉税数据的采集及管理过程。在此基础上，尽快研究建立征管数据质量监控和分析平台，利用征管数据质量监控和分析平台开展日常税收征管工作，及时排除差错数据或无效数据，提高涉税基础数据的准确性和有效性。
　　如果不尽快采取措施，保证基础涉税数据的准确性，那么涉税数据采集得再多，纳税评估模型设计得再好，也不可能得出准确有效的评估结论，甚至会对分析决策产生误导。

　　作者单位：北京市国税局第一直属税务分局
 

删除会计科目提示：该科目已经指定为现金科目，不能删除！ 删除会计科目提示：该科目已经指定为现金科目，不能删除！

一项目增加分类时报-运行时错误’-2147220991(80040201)’ _0一项目增加分类时报:运行时错误’-2147220991(80040201)’

已做离职处理，如何撤回 已做离职处理，如何撤回

公司一次性购入饭堂的米、油，金额较大，要如何走账比较好？ 公司一次性购入饭堂的米、油，金额较大，要如何走账比较好？[]

走福利费的支出
@宝怡妈妈:一次性吗？这样就会一个月中的福利费相对较大哦，是不是走管理费用-福利费
走应付职工薪酬_职工福利
@wendy张:我们公司是包吃住的，这样可以伙食可以直接放在管理费用吗？但生产部的也放在管理可以吗？
关注
可以设和伙食费
关注
关注
关注
管理费用伙食费 公司本来就有食堂，事实就是这样的。
我平时放在管理费用反应的
可以和平时伙食费和管理费用一起算
[/微笑]你的意思是你怕一次性入账费用有点多？
@Arwen_D:生产部的放在制造费用中
我们公司也是包吃住的，也是全部都放在管理费用伙食费
@赵树峰
有多大？食堂用的，用不着囤积一年的口粮吧
放久了就不能吃了啊。
@狐狸1449578863:太会过了~！给你32个赞
走管理
食堂对不对外经营，如果对外经营，要有营业执照并且开餐饮业发票给公司，如果纯粹是公司内部的不需要营业执照，不管怎样，我的理解是进入应付职工薪酬-福利费吧
@家园大蜜佳佳:[/憨笑]
现在蔬菜票免税
管理费用 福利费
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
谢谢
要是数额比较大的话我感觉走预付账款再按月分摊比较好
@赵树峰:没有一年，就好几个月咯，一般就3个月左右。行政那边有时候会两次一起报销，如果在报销的时候全入管理费用，又觉得一下子的伙食费飙高了，分摊又不知道挂什么科目比较好。我们是有生产工人和行政工人的，我平时很难统计多少个人，所以把伙食费的都算管理费用。
@Arwen_D:那就报销的时候入管理费用，注明几月到几月伙食费即可，不摊销也没太大关系的
@赵树峰:买米油菜等是超市收银台打的小票或普通收据能入账吗
@水中鱼1427812956:超市的如果是有税局监制章的，是正规发票，不知道您说的小票是不是这种，如果不是，那就跟收据一样，不属于正规发票了。
@赵树峰:收银台打的窄的小长条
@赵树峰:公司转向做建筑工程劳务包工包料，请老师指点常用的实务和重点!有这方面的讲课吗?求链接，感谢!
@水中鱼1427812956:“收银台打的窄的小长条”你还是要看下这个小条上有没有税局监制章，没有，那就只是个收据性质，不能作为发票入账。
@水中鱼1427812956:建安企业的账务处理暂时家园还没有老师涉及，不知道后续有没有老师有计划哦......

什么叫反结账？ 什么叫反结账？''
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤，是将业务期间反结到上一期的功能，反结账之后不会删除任何任务数据，但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱，请慎重使用该功能。
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的，反结账成功以后，可以对的账务做一些调整和修改。
同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核，就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志，然后才能去修改或增删凭证，或对凭证编号进行调整等。