用友T3-用友通标准版同一客户的多张发货单只开一张销售发票 用友T3-用友通标准版同一客户的多张发货单只开一张销售发票

用友T3-用友通A客户有多张发货单，现想对这些发货单只开一张销售发票，应该怎么操作？同一客户多张发货单只开一张销。
可按如下步骤进行操作：
打开销售管理中的“销售发票”–点击“选单”–选择“发货单”–选择客户全称–点击“显示”–按住ctrl键勾选对应的发货单–点击“确认”–在发票上输入“单价”–点击“保存”。
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会计基础知识：内部结算 会计基础知识：内部结算

　　什么是内部结算

　　内部结算是指企业各责任中心清偿因相互提供产品或劳务所发生的、按内部转移价格计算的债权、债务。按照结算的手段不同，可分别采取内部支票结算、转账通知单和内部货币结算等方式。

　　内部支票结算方式：主要适用于企业内部收、付款双方直接见面进行经济往来的大宗业务结算。

　　特点，一手钱，一手货，不会发生拒付。

以前年度计提坏账准备90万元，本年计提10万元，累计坏账准备100万元，如何计算本期和往 以前年度计提坏账准备90万元，本年计提10万元，累计坏账准备100万元，如何计算本期和往
借：所有者权益 ?10万 ?贷：计提坏账准备 10万
坏账准备是指企业的应收款项（含应收账款、其他应收款等）计提的，是备抵账户。企业对坏账损失的核算，采用备抵法。在备抵法下，企业每期末要估计坏账损失，设置“坏账准备”账户。备抵法是指采用一定的方法按期（至少每年末）估计坏账损失，提取坏账准备并转作当期费用。实际发生坏账时，直接冲减已计提坏账准备，同时转销相应的应收账款余额的一种处理方法。

财贸宝软件使用问题 财贸宝软件使用问题有使用畅捷通T1财贸宝用户吗？我们公司现在新建一个账套，需建库存，请问步骤是：
1、基本信息---商品信息，录入商品名称
2、基本信息--期初建账，录入数量及单价
3、点开账
是这样吗？
首先要录入基础信息，包括单位、商品、仓库这样些基本信息。录入完毕后就要录入期初余额包括现金银行、期初库存、期初科目等等余额，这样录入完毕确认数据无误，就可以点开账了。关于这种问题你可以去服务社区看下貌似上面有人解答。希望能帮助到你

T1批发零售版怎样和收银机对接 T1批发零售版怎样和收银机对接[]

在软件零售单界面按ctrl+s键调出零售设置，有个pos外部配置设置中设置
@畅捷服务左美清:对POS机有要求吗，开钱箱的密码在哪里设置？
字幕中文显示，钱箱密码随操作员的密码而定，不能单独设置

当前商品新单价与之前的销售价有差异，在销售出库单过账后，能否将销售单的新单价更新为商品信息的“价格１”？当前商品新单价与之前的销售价有差异，在销售出库单过账后，能否将销售单的新单价更新为商品信息的“价格１”？

问题模块： 系统维护

关键字：自动更新价格

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T1系列

问题答案：打开“价格系统设置”--“售价进价保存”，在“销售出库单中销售后自动修改《商品信息》价格中的预设售价”中选择“修改预设售价一”，保存后生效。

用友T3-用友通销售明细帐数据显示错误 用友T3-用友通销售明细帐数据显示错误

查看销售统计表或销售明细帐时，相同一个存货会显示两条记录，分别为一个有收入没有成本，一个只有成本没有收入。当选择按销售出库单确认销售成本时，软件中销售成本在销售出库单中体现，销售收入在销售发票中体现，所以当不选择分组条件时会显示两行。可以在打开报表时选择按存货分组统计，或在建账时选择按销售发票核算成本。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友T3-用友通账龄分析数据为零 用友T3-用友通账龄分析数据为零

用友通总账往来账中客户明细账与客户往来账龄分析不一致，如001客户，20401科目明细账为347178.5，而客户往来账龄分析为零。明细账的余额方向与会计会计科目方向不一致。账龄分析的结果取的是会计科目方向的余额，如果余额的方向跟会计科目的方向不一致，则账龄分析力显示为零。20401科目的001客户的余额在借方，而科目的方向为贷方，所以在客户账龄分析里显示的结果为0。
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出纳系统的现金账突然全部没有了是什么原因？ 出纳系统的现金账突然全部没有了是什么原因？[]

您好，该问题可能是修改帐户后导致的账户启用日期问题导致，需要到数据库中进行修改，您需要联系您的软件服务商（就是销售软件给您的公司）
看看登陆的月份对不对？如果对了，看看是否结了账跳到了下月份去了。
@服务社区_孙彦杰:
什么都没看到哈。。
什么都没看到哈
我已经请服务商到公司来了，他查了半天没有查到，结果就新建了一个帐套。
我的现金账今年的都没有一，他新建了账套从11月份开始没用啊！
就算不改日期也可以让他进数据库看看你之前的账目在不在？如果在，那你之后的出纳日记账会乱的。
您好，如果数据比较多，可以请您的服务商提交问题到支持网解决的也是[/微笑]，我之前回复的是通常情况下的原因，具体问题判断 请以现场工程师判断为准
只有今年的账没有，我想从2月份重新导入进去可以吗
@服务社区_孙彦杰:只有今年最初的数据
您好，备份账套一定要 最好安装软件服务商的建议操作
@服务社区_孙彦杰:我刚查了一下，连去年的数据都显示的是今年最初的数据，我不知道要怎么操作了，几年的数据都没有了。
有张数据库表，您让您的软件服务商修改下，如果那里操作不了，让他们提交问题到支持网就可以了

应收余额表查询数据不对 _0应收余额表查询数据不对

用友U8.61计件工资统计U8.61计件工资统计

U8.61-计件工资统计

库存管理产成品不能审核。提示错误。 库存管理产成品不能审核。提示错误。[]

截图看一下吧

我是汽车经销商，向汽车修理服务站付一笔维修款是500元 完了我报到厂家系统里，厂家会给我工时费什么的下来可以报销1000元，本月费用报销单已经付出500元，该怎么做分录 我是汽车经销商，向汽车修理服务站付一笔维修款是500元 完了我报到厂家系统里，厂家会给我工时费什么的下来可以报销1000元，本月费用报销单已经付出500元，该怎么做分录[]

借管理费用

公司收到供应商交的标书费，应该怎么做账？ _0公司收到供应商交的标书费，应该怎么做账？[]

借：银行存款
贷：其他应付款
走管理费用-办公费出就可以了
@曹倩:这样么，他是收标书费的一方呢
@Feschel:就是等于供应商购买标书费而已，这个钱是不退的
@曹倩:当然是不退的，他是收钱的一方
@Feschel:那应该是公司如现金收入了
@曹倩: 需要计提销项税吗？
@小太阳1463379677:你开发票了吗？

用友U8 在单据格式设置的普通发票，显示模板中的表体设置了两个自定义项为单价和合计，公式定义为合计=价税合计+折扣额，单价=合计数量。在打印模板中表体设置了这两个自定义项，但是在打印模板中，表头的价税合计（大写）和价税合计取出的数字为显示中的价税合计，而不是自定义的合计，而且不可以象表体一样做公式用友U8 在单据格式设置的普通发票，显示模板中的表体设置了两个自定义项为单价和合计，公式定义为合计=价税合计+折扣额，单价=合计/数量。在打印模板中表体设置了这两个自定义项，但是在打印模板中，表头的价税合计（大写）和价税合计取出的数字为显示中的价税合计，而不是自定义的合计，而且不可以象表体一样做公式。 问题原因:使用问题 解决方法:在单据设置中的显示---销售普通发票模板,点击鼠标右键,选择表体项目后,在表体自定义项中选显示名称为"合计"的自定义项,在该窗体的往下部位有个合计:后面有选择列表,里面有合计或不合计两个选项,请选合计. 然后在打印中------销售普通发票模板打印,在上面的工具按钮有个叫固定文本的,图形是个A型的,点击后找到该文本,把它拖动到适当的位置,点击右键选属性,进入高级属性页签,右边有个文本选项请钩上活动文本,在表体项目中选择您的自定义项,且显示名为合计的那个.然后选合计行.在左边打印设置中右个打印大写请钩上,下边还有个有无边框的设置您可以根据您的需要选择.
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:在单据设置中的显示---销售普通发票模板,点击鼠标右键,选择表体项目后,在表体自定义项中选显示名称为"合计"的自定义项,在该窗体的往下部位有个合计:后面有选择列表,里面有合计或不合计两个选项,请选合计. 然后在打印中------销售普通发票模板打印,在上面的工具按钮有个叫固定文本的,图形是个A型的,点击后找到该文本,把它拖动到适当的位置,点击右键选属性,进入高级属性页签,右边有个文本选项请钩上活动文本,在表体项目中选择您的自定义项,且显示名为合计的那个.然后选合计行.在左边打印设置中右个打印大写请钩上,下边还有个有无边框的设置您可以根据您的需要选择.

商贸宝中有无账套名称修改功能 商贸宝中有无账套名称修改功能

以手写形式填写的发票能否在税前扣除 以手写形式填写的发票能否在税前扣除

　　【问题】

　　我公司取得快递公司的发票，但没有填写开具公司名称，财务人员直接以手写的形式填进去。这种情况下发生的真实合理的费用，能否在税前扣除？

　　【解答】

　　《企业所得》第八条规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应所得额时扣除。《国家总局关于印发〈进一步加强征管若干具体措施〉的通知》（国税发[2009]114号）第六条规定，加强企业所得税税前扣除项目管理。未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。《发票管理办法》第二十一条规定，不符合的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。第二十二条规定，开具发票应当按照法规的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或者发票专用章。

银行存款的内部控制要点 银行存款的内部控制要点

　　银行存款的控制要点是银行存款收支业务的管理。具体内容包括：

　　1.严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。

　　应当定期检查清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。

　　2.员负责办理存款、取款和登记银行存款日记账工作，但不得兼管收入、费用、债权债务等账簿的记录工作。

　　3.加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理和控制。

T3的，这个什么问题？ T3的，这个什么问题？

您好，请查看是否EXCEL安装的有问题，office版本是什么，建议2007以上的版本，第二，查看是否操作系统中有关ISAM的文件MSACC20.INI 丢失导致的问题，可以重新安装ISAM尝试解决问题
怀疑是软件注册文件损坏导致，如果还是不行，建议将软件卸载干净后重新安装软件并打上最新的对应软件版本的补丁并执行补丁脚本。
补充：做好备份

营业报表统计不对 营业报表统计不对