打开G3总提示这个问题,服务也重启了 补丁也执行了
2017-7-15 0:0:0 用友T1小编打开G3总提示这个问题,服务也重启了 补丁也执行了
打开G3总提示这个问题,服务也重启了 补丁也执行了您好,右下角有小锁标志的G6服务管理器,在里面把服务重启下,然后登陆系统管理的时候输入服务器地址为127.0.0.1不行 还是提示那个问题是不是跟系统有关系啊 win7 64位的@蒶蒶:G3 11.0不支持64位的系统,只有G6-E11.0后出的安装程序支持win7 64位系统
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进项发票遗失怎么办? 进项发票遗失怎么办?[]
让对方去税务局开一份已抄报税证明单,再要一份发票联的复印件,就行了国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知
第二十八条 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;
如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。
参考资料:国税发〔2006〕156号谢谢分享@六月虫:对方是哪方
部门档案保存失败 _0部门档案保存失败
问题号: | 8831 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 部门档案 |
适用产品: | u852 |
问题名称: | 部门档案保存失败 |
问题现象: | 1. 在总帐中增加的部门挡案,在固定资产的部门档案中可看到,但在部门对应折旧科目中看不到新增的部门,增加卡片也没有新增的部门,只能在fa_Departments中填入相应信息。 2. 05年结转后,部门档案无法增加,保存时提示:“可能有其他操作员同时在操作,请稍后再试…”。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | fa_Departments表缺少索引,并且存在错误记录 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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收发存汇总表打印出错 _0收发存汇总表打印出错
问题号: | 1044 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | U851收发存汇总表打印出错 |
适用产品: | U851—-存货核算 |
问题名称: | 收发存汇总表打印出错 |
问题现象: | 该公司使用了U851系统。在存货核算模块打印收发存汇总表时,如果打印范围超过2003-5-30就打印不出表尾也打不全所有存货。但如果不打印存货名称就正常。还有,如果导出excel就报出错 |
问题原因: | 数据错误 |
解决方案: | 数据库中有一个存货传感器&控制器总成,其名称中有特殊字符”&”,去掉即可。 update [UFDATA_666_2003].[dbo].[Inventory] |
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为什么订单保存后“审核”是灰色的 为什么订单保存后“审核”是灰色的
问题号: | 40075 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 为什么订单保存后“审核”是灰色的 |
问题现象: | 销售订单保存后需要审核,但“审核”是灰色的 |
问题原因: | 见解决方案 |
关键字: | 销售订单审核 |
解决方案: | 销售订单启用了审批流,或者没有审核权限,需要对应审批人进行审核,如果需要取消审批流可以依次点击“系统管理”-“单据设置”-“单据审核设置”,将销售订单对应的“启用审批流”的勾去掉 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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应收明细帐格式错乱 应收明细帐格式错乱
问题号: | 4690 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收明细帐格式错乱 |
适用产品: | U851A |
问题名称: | 应收明细帐格式错乱 |
问题现象: | 应收明细帐格式错乱 |
问题原因: | rpt_flddef、rpt_glbdef、rpt_fltdef中ID为1954记录的丢失 |
解决方案: | 修复rpt_flddef、rpt_glbdef、rpt_fltdef |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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U8.61-工序转移单录入时报错"登陆令牌失效,请重新登陆"
自动编号: | 15941 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 车间管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----生产制造--车间管理 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 工序转移单录入时报错"登陆令牌失效,请重新登陆" | ||
问题现象: | 工序转移单录入时报错"登陆令牌失效,请重新登陆" | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 问题原因是因为:如果系统是Windows2003+SP1,请打上WindowsServer2003-KB867460-x86-CHS.EXE(简体中文版Net Frame Work SP1),重新启动IIS或服务器即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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自动编号: | 15406 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 科目余额表 |
问题名称: | 应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对 | ||
问题现象: | 1)应收帐款(1131)及应帐票据(1111)等都有年期初数据。 2)但在查询科目余额表时却出现如下错误:即:应收帐款显示正确,有年初余额,而应帐票据却无法显示年初余额。 3)而科目明细帐同样出现如下错误1131应收帐款正确,有“上年结转”,而1111应帐票据却显示错误:无法显示“上年结转余额” 4)应收帐款与应收票据与总帐对帐不平 | ||
原因分析: | 在应收系统查询期初余额,读取的是ap_detail的表数据,而在查询科目明细账及余额表时,读取的是gl_accvouch表的数据,您数据的状态是ap_detail表的数据是有的,而gl_accvouch表中1111科目无期初记录。应上年度结转造成的数据问题。 | ||
解决方案: | 1、将[总账]系统中的“选项”-》“账簿”-》“查询客户往来辅助账”选中,可通过SQL语句修改:update accinformation set cvalue='True' where ccaption like '%查询客户%';2、进入[总账]的“期初余额”界面,找到1111科目,双击进入,点击‘引入’按钮,系统自动从[应收款管理]系统中读取期初往来数据,然后点击‘保存’按钮进行保存操作;但有一点需注意,您的数据在期初引入后,会提示一个不平衡,即1111科目的总账数据与应收系统的数据差130000万 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A已经采购结算的单据,在手工结算时又列出来了U8.51A已经采购结算的单据,在手工结算时又列出来了
U8.51A-已经采购结算的单据,在手工结算时又列出来了
自动编号: | 281 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 采购结算 |
问题名称: | 已经采购结算的单据,在手工结算时又列出来了 | ||
问题现象: | 005帐套采购结算后,通过本地邮局导入到006帐套后,在006帐套中进行手工结算时,刷出的入库单中把005帐套中有些已经结算的入库单也列出来了。006帐套结算时列出的一月份的入库单都已经结算了 | ||
原因分析: | 1、原账套中的数据存在问题,例如:入库单号(0001960),如果在原账套中该张单据已经结算,那么在数据库中(rdrecord\rdrecords)的结算数量、结算金额、结算日期应该有回写记录,而在您的数据中结算数量却为0,造成手工结算时可以再次过滤出来。您可以通过如下语句进行查询: select isquantity,imoney,dsdate,cinvcode,* from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where ccode='0001960'an | ||
解决方案: | 1、确认原账套的入库单结算后,在数据库中记录是否正确。如有误,请按照结算单主子表中的记录回写收发记录主子表中的结算数量、结算金额、结算日期; 确保正确后,再导入到另外一套账中。另外,针对您的这种业务,应该同时导入相应的发票及结算单。否则导入入库单将没有任何意义。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友怎样反结转年度帐
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
应收应付中发票和收款单重复 应收应付中发票和收款单重复
问题号: | 12190 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 重复 |
适用产品: | U860,u860sp,U861 |
问题名称: | 应收应付中发票和收款单重复 |
问题现象: | 该客户在应收应付中查询发票或收款单时发现同一个单据号有多条相同的记录 |
问题原因: | 该客户不在系统中做银行对帐也不做两清核销的,使得每年未核销银行帐都要结转到下年,使得在总帐明细表中外部凭证中原始单据号有重复 |
解决方案: | 在数据库中把表GL_ACCOUCH中字段iperiod为21或20的记录删除即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |