有货位管理的仓库之间如何调拨?
2014-12-16 0:0:0 用友T1小编有货位管理的仓库之间如何调拨?
原因分析:1、调拨单会自动生成其他出库单和其他入库单,在这两张单据中指定货位。2、单据格式设置中可以在表体项目中显示调出货位和调入货位问题解答:1、在自动生成的其他出库单和其他入库单的表头点击货位,然后分别指定货位。2、基础档案-单据格式状态-将跳出货位和调入货位在表体项目中显示出来。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定 出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定
在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家能够配合执行。
一、票据整理、粘贴要求:
1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
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借:库存现金 v 贷:应收账款@凤存1452594721:可是我们没有收到客户的现金,这样做的话现金账面会不等的呢。帮他处理的鱼钱本来是要给客户,可是这个客户欠我们货款就想从货款里扣,我们不用给他鱼钱,他也不用给这意思,那这账要怎么做呢作为销售退回处理。具体怎么做呢我是刚接触会计具体的也不懂 能请教下吗
用友u811.0年度结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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64位系统装2000数据库不好装啊,参考这个试试http://www.win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_1923.html,不行还是安装2005或者2008r2吧@_哎呦喂_:是第一步点安装都没有反应,还没有都你的哪一步@cqyjlaf:右键管理员身份运行看有反应么,没有还是装2005吧@_哎呦喂_:也是没有反应,因为是要恢复帐套数据库的,安装2005的话,恢复不进去的@cqyjlaf:为什么回复不进去?低版本数据可以恢复到高版本啊,除非数据有问题。
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贷:银行存款/库存现金做福利可以做成劳动保护费,走应付职工薪酬如果只是为个别工种工人室外作业需要购买的,可以入劳动保护费;如果是办公室人人有份的,应该入福利费谢谢各位朋友的解答!@费亦青608:老师,福利费是不是要并入工资缴个税?@水木艼:是的@费亦青608:好的,谢谢老师[/玫瑰]@费亦青608:谢谢老师!
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应收票据退回处理 应收票据退回处理
问题号: | 8322 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收票据退回处理 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收票据退回处理 |
问题现象: | 1、我有一个客户A和供应商B,现在我的客户欠我RMB 10万,我欠我的供应商RMB 10万; 2、在四月份,客户A支付给我一张银行承兑汇票 10万,我将这张汇票直接背书给供应商B,然后进行了帐务处理,生成了凭证和报表 3、现在是五月份,供应商B发现我背书给他的汇票上的客户A的印章不是很清楚,要求我们退票然后重新盖章后再支付给他。 问题:现在在应收管理中,这个退票流程无法走通;另外,如果是换票的话也处理不了;请问现在该怎么办? |
问题原因: | 使用 |
解决方案: | 您好: 分析过程: 1.基础档案,GYS 供应商,KEHU 客户. 应收KEHU 100元, 应付GYS 100元. 2.KEHU给我一张票据,票面价值100元,(收款单);之后,此票据我背书给GYS(付款单); 3.GYS发现KEHU的票据上的公章不清楚,要求GYS重新盖章即可. 这样,我在应收票据中做退票(应付单),然后,再对这张票据转出(应收单). 至此,这张票据退回到KEHU处. 4.但是,当这张票据盖章后,再次回到我方时,由于票据号是唯一的,因此票号重复无法处理.但是,在公司中,这张票据的票据号又要与实际的票号对应,不能擅自改动.可以在软件中进行标注以解决此问题. 或者,不进行转出的操作,等盖章完毕后,再做背书把此票据给GYS即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--人力资源--薪资管理 | 关 键 字: | 取数 |
问题名称: | 如何实现将福利系统的所有福利类别中的个人缴交额合计取到薪资系统 | ||
问题现象: | 在薪资系统,我设置一工资项目"五险一金合计",通过取数设置,将福利系统的所有福利类别中的个人缴交额合计取到薪资系统.没有办法实现. | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 1、请参照补丁加载说明,更新补丁,然后再更新最新的861薪资补丁(编号1773); 2、在工资项目设置定义中: 2.1、双击相应工资项目的“人事与薪资项目”栏,点击放大镜进入查询定义窗口; 2.2、方式选择“求和”后,点击“内容”栏的放大镜进入查询表达式编辑窗口; 2.3、在左侧的人员档案/福利信息中,选择五险一金缴交表中的缴交金额即可(注意相加); 2.4、注意添加逻辑条件:缴交期间是否等于取数期间; 2.5、验证、确定公式后,在工资变动内“取数”后计算即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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出纳通日记账无法删除原因分析:出纳通中该现金日记账已经与总账进行对账并勾兑。问题解答:1、在出纳通“账务处理”—“总账对账”中,选择对账期间和该日记账所属账户。2、点击“明细账”,对账状态选择“已对”,在“分类明细账对账”中,选中记录,点击“取消”,则勾对标志消失。3、进入”现金日记账“界面,选中该条日记账删除即可。
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已开增值税发票丢了怎么办? 已开增值税发票丢了怎么办?
已开发票丢了怎么办? | 发票联扣抵扣联都丢了 | 丢失前已认证相符的 | 凭销售方提供的相应专票记账联复印件及销售方所在地主管机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作进项抵扣。 |
丢失前未认证的 | 凭销售方提供的相应专票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作进项抵扣。 | ||
只丢抵扣联的 | 丢前已认证相符 | 可用该专票发票联复印件留存备查 | |
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用友U8+审批流推送到手机上; 随时随地的通过手机查看审批事项; 在手机上对单据进行审批; 随时随地查看管理系统设定的预警消息;包括财务、供应链、生产制造以及人力资源信息的预警; 无论是WIFI还是2G、3G网络都可以;如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。咨询用友U8价格,用友U8报价,欢迎咨询。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com