可以导凭证吗?一个月一个月导 内外账
2017-6-15 0:0:0 用友T1小编可以导凭证吗?一个月一个月导 内外账
可以导凭证吗?一个月一个月导 内外账[]可以,在系统管理—单据导入导出中操作。
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纳税申报表可以是0,财务报表总不能是0呀。那些费用得做帐啊!@六月虫:开办费可以直接进管理费用吗?买开票盘能抵税的话,我这月没有销项,我就下月再认证吗企业在筹备期间还没有开始营业的这些费用都可以计入管理费用~开办费!财务报表还是需要做的,要把费用做进去零申报,费用记管理费用-开办费@小栗子rYR:现在还有待摊费用那科目吗,开办费都计入管理费用了?@高兴加油:可以这个月先认证,以后有了销项税再抵扣。@高兴加油:应该是先记到长期待摊费用,开业了再转管理费用。@六月虫:金税盘那个跟别的不一样,要填到附表四的
事假扣款合计加到应发合计 事假扣款合计加到应发合计
问题号: | 23945 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 事假扣款合计加到应发合计 |
问题现象: | 事假扣款的属性为减项,系统默认到扣款合计中计算,但客户要求事假扣款合计到应发合计中来计算,如何操作?
|
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 可将事假扣款的属性设置为增项,然后在工资变动中输入负数来变通实现 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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更改‘我经常使用的报表’后,为什么没有生效更改‘我经常使用的报表’后,为什么没有生效
问题模块: 总账
关键字:更改‘我经常使用的报表’
问题版本:商贸通新锐版11.0
原因分析: 更改我经常使用的报表’后,应该重新进入软件才可以生效
适用产品:用友T1系列
问题答案:重新进入软件即可
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应收启用客户权限 应收启用客户权限
问题号: | 38600 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 固定资产 |
问题名称: | 应收启用客户权限 |
问题现象: | 对业务员设置了权限分配,让他们只能看到自己的客户信息和数据,在供应链是设置已经成功了没有任何问题,但在应收应付中查询全能看到全部人的数据? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 应收启用客户权限 |
解决方案: | 在应收款管理的选项里的权限与预警,选择是否启用客户权限。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.61拷贝MRP计划生成的请购单同一物料行不合并U8.61拷贝MRP计划生成的请购单同一物料行不合并
U8.61-拷贝MRP计划生成的请购单同一物料行不合并
自动编号: | 16492 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----采购管理 | 关 键 字: | 合并显示 |
问题名称: | 拷贝MRP计划生成的请购单同一物料行不合并 | ||
问题现象: | 物料是LP件,采购件,拷贝MRP计划生成的请购单同一物料行不合并,希望能在打印时相同物料能汇总打印。 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 在采购请购单界面,请购单保存之后,在表体单击右键是可以选择“合并显示”的,您可以将由mrp计划生成的请购单合并显示,然后打印时物料就能够按照要求汇总了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61单据号重复,不能保存U8.61单据号重复,不能保存
U8.61-单据号重复,不能保存
自动编号: | 17189 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--应收款管理 | 关 键 字: | 单据号重复,不能保存 |
问题名称: | 单据号重复,不能保存 | ||
问题现象: | 客户2005年应收款单据的单据号规则是按流水号,长度为10位,进行帐套结转后,在2006年度帐中输入收款单,进行保存时提示“单据号重复,不能保存”,然后在设置中设置应收款管理中收款单的单据号规则:手工改动重号时自动重取,前缀1是单据日期,年月,前缀2-3没有,流水号长度6位,保存后再新增收款单,不启作用,提示照常!该现象在应付款管理中的付款单上也出现。在新建的帐套中无此现象 | ||
原因分析: | 应收应付年结后,如果UFSYSTEM..UA_ACCOUNT_SUB表中当前帐套2005年度应收(AR)、应付(AP)的记录BCLOSING字段值为0,可能会出现此现象。 | ||
解决方案: | 检查并修改UFSYSTEM..UA_ACCOUNT_SUB表中当前帐套2005年度应收(AR)、应付(AP)的记录BCLOSING字段值为1即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51远程应用接受销售出库单时提示:“该销售出库单参照的发货单已经已经改变,不能进行处理”U8.51远程应用接受销售出库单时提示:“该销售出库单参照的发货单已经已经改变,不能进行处理”
U8.51-远程应用接受销售出库单时提示:“该销售出库单参照的发货单已经已经改变,不能进行处理”
自动编号: | 789 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 全部 | 关 键 字: | 库存管理远程应 |
问题名称: | 远程应用接受销售出库单时提示:“该销售出库单参照的发货单已经已经改变,不能进行处理” | ||
问题现象: | 库存管理远程应用接受销售出库单时提示:“该销售出库单参照的发货单已经已经改变,不能进行处理” | ||
原因分析: | 主要是由于此销售退货生成的退货单在数据库的标识和发货单的标识是一样的,所以远程导入的时候提示:“该销售出库单参照的发货单已经已经改变,不能进行处理” | ||
解决方案: | 下载好数据后,到winnt\inbox中找到mdb文件,打开把表rdrecord上面的cdlcode,和表rdrecords上面的idlsid清空,在进行接收,导入操作 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
医院违规收费问题及审计对策 医院违规收费问题及审计对策 近年来,通过对医院信息系统开展情况看,医院在收费中普遍存在违规问题,有些问题具有较强的隐蔽性。具体表现有以下几种形式: 一是超标准收费。如医技服务费超过物价部门确定标准,药品、卫生材料超过国家规定的加价率,手术用一次性卫生材料按一般材料加价收费。 二是打包收费。打包收费是指医院将多个收费项目合并在一起,以检查费、治疗费、肝功能等名称进行收取。打包收费违反了医技服务收费必须按项目名称、项目编码进行收费的规定,这种行为不利于有关部门监管和患者的监督。 三是超量收费。这是指部分包装较大的药品和卫生材料,医院分拆给多个患者使用,却向每一名患者收取一个包装量的费用。多计病人使用药品和卫生材料数量,可以提高科室利润,增加医护人员收入。因此,部分医护人员的逐利冲动是超量收费的主因。这种乱收费方式存在相当的隐蔽性。 四是自立项目收费。自立项目收费主要有两种情况,一是收取国家不允许收取的费用;二是因为医疗卫生事业发展较快,医院开展了一些新的诊疗项目,未及时向物价主管部门报批或物价主管部门未及时批复。 五是重复收费。重复收费是指部分医技服务项目本身已经包含了一些医技服务、药品和卫生材料的费用,但医院又将这些内容单列,向患者重复收取费用。这种违规收费形式的隐蔽性更强。 针对以上出现的问题,笔者认为审计工作中可以通过以下方法,进一步查深查透医院违规收费问题。 一是将医院实际收费标准与国家收费标准按收费项目名称或收费项目编码逐一进行核对,找出医院收费标准超过国家标准的项目。 二是通过查询语句筛选出以“检查费”、“治疗费”等打包项目进行收费的记录,比对价格波动,并要求提供项目明细、收费依据,审查是否存在人为调节项目价格等违规违纪行为。 三是采取对每一种药品或卫生材料的期初数加上购入数再减去期末数,所得结果就是医院当期使用量。再用这个使用量与同期病人使用数进行比对,就可以发现问题。如果医院计算机管理系统较为完善,也可以采取医生处方上开列的数量与病人费用表中数量相比较的方法进行检查。 四是将医院收费项目与物价部门文件逐一比对,医院有而物价部门无的收费项目即为自立项目收费。 五是对于重复收费的检查有一定困难,可审查同一患者费用记录中有无某医技项目与已包含项目同时存在的情况,若有则记录下来并向物价、卫生主管部门咨询得出正确判断。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。