一笔往来款项 引出百万元偷税案
2016-4-16 0:0:0 用友T1小编一笔往来款项 引出百万元偷税案
一笔往来款项 引出百万元偷税案 利用其他应收款、其他应付款等往来科目,隐匿收入少缴税款是企业逃避纳税义务的常用方法,也是稽查办案过程中调查、取证比较棘手的问题。2006年底,邢台市地税局稽查局稽查人员通过对某企业往来科目的检查发现了重大线索,进而顺藤摸瓜,最终成功查获一起百万元偷税案。
一、发现疑点
2006年10月,该局稽查人员在对某钢铁企业2005年度纳税情况进行专项检查时发现,该企业“其他应收款—南京华夏公司”明细账簿科目记载:2005年12月收回欠款600万元,因数额巨大,检查人员产生了疑问:该企业与南京华夏公司是什么关系呢?600万元属于什么性质的款项?是属于正常的销售欠款?还是融通资金往来?是否有涉税问题呢?带着一连串的疑问,检查人员调出了收回欠款的记账凭证,凭证摘要为收回欠款,只附有一张南京华夏公司的银行进账单,无其他原始凭证;随即又叫来了企业财务人员进行询问,财务人员称:600万元欠款为2002年度股权投资转让时未收回的转让款。原来是股权投资转让款。然而新的疑问又产生了:股权投资是成本法核算?还是权益法核算?股权转让时是否按规定缴纳了税款?为彻底弄清整个转让过程的来龙去脉,检查人员调阅了所有与转让有关的凭证、账簿、转让协议等资料,进行一一检查并仔细询问有关人员。
二、澄清事实
原来,该企业于2001年1月对某公司投资3824.5万元,持股比例为70%,投资后某公司未进行任何股利分配;2002年12月该企业将此股权全部转让给南京华夏公司,转让款为4227.1万元,分期支付,到2005年底全部付清转让款。在2002年度转让该股权时账务处理如下:借“其他应收款”科目4227.1万元,贷“长期股权投资—投资成本”3824.5万元,贷“长期股权投资—损益调整326.4万元,贷”投资收益“76.2万元,正是这笔账务处理引起了稽查人员的高度关注,也是税企双方争议的焦点。收回的”长期股权投资—损益调整326.4万元,是否应缴纳企业所得税?326.4万元为该钢铁企业对此项投资采用权益法核算时,根据被投资企业2001年度利润确认的投资收益额(此收益额在2001年度企业汇算清缴时已按税法规定调整了应纳税所得额)。该企业对超出投资成本的投资收益额76.2万元,已按股权转让所得33%的税率缴纳了企业所得税;对超出投资成本的企业已确认为投资收益的转让额326.4万元,该企业认为属于税后利润分配的股息性质的所得,因无税率差异不需缴纳企业所得税。
三、案件处理
在弄清事实的基础上,检查人员对照相关政策进行仔细的分析研究,准确的找出了该单位的涉税问题:根据 国税函[2004]390号文的规定:“企业在一般的股权(包括转让股票或股份)买卖中,应按《国家税务总局关于企业股权投资业务若干所得税问题的通知》(国税发[2000]118号)有关规定执行。股权转让人应分享的被投资方累计未分配利润或累计盈余公积应确认为股权转让所得,不得确认为股息性质的所得”。所以该企业2002年底转让此项股权时,对超出投资成本的收益转让额326.4万元,应按股权转让所得,依33%的税率缴纳企业所得税107.7万元,而不应确认为股息性质的所得。
通过稽查人员耐心细致的讲解有关税收政策,在事实、政策面前,该企业承认了偷税的事实,最终补缴了企业所得税税款、滞纳金,并接受了一倍罚款的处罚。
稽查心得
通过本案的查处笔者认为,在稽查办案过程中:一是注意发现疑点。在日常检查过程中,一个明细科目、一张记账凭证或一份协议都可以成为我们分析的目标,运用掌握的稽查办案技巧和经验,依据法律法规、税收政策和财会知识去捕捉有效的信息,发现疑点,对疑点进行一一排查,查出涉税问题。同时,要熟悉企业的各类经营行为的会计核算,选准切入点,进行分析、判断发现问题。
二是随着市场经济的迅速发展,企业经营方式日益多样化,特别是股权投资已成为众多企业理财的一种方法。新《企业会计制度》的颁布实施,使股权投资的会计核算与税收政策的差异越来越大,这就要求我们稽查人员应不断加强业务学习,熟悉企业会计制度,掌握过硬的稽查本领和技巧,以适应现代经济社会发展的需要。
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建立固定资产保管使用责任制面实行设备定号、保管定、管理定户建立保管折管理条行效经验
设备定号按照固定资产目录每台设备按类、项统编号使每台设备都编号
保管定根据谁用、谁管、谁负责原则设备保管责任落实
管理定户班组设备管理基层单位管理户并班组单位建立固定资产保管折调入、调等按户口管理办进行。
固定资产管理办 法
第一章 总 则
第一条加强固定资产管理提高使用效益保护公财产安全促进管理工作业务展根据家关财务制度规定制定本办
第二条本办适用于总公司各专业公司(包括独立事管理权专业公司同)其所属企业参照执行或另行制订管理办并报总公司财务本部备案
第二章 固定资产及其类
第三条固定资产指使用期限、使用程保持原物质形态房屋建筑物、机器设备、运输设备及其与产经营关设备、器具、工具等;属于产经营设备物品单位价值2000元、使用期限超两应作固定资产总公司财务本部根据实际情况制定固定资产目录
第四条固定资产类按家相关行业财务制度规定执行
第三章 固定资产计价
第五条固定资产计价原则:
(一)购固定资产其购价加由公司负担运输、装卸、安装调试、运输途保险费及其附加费用计价外购应包括进口税金;
(二)自制、自建固定资产按建造程实际支计价;
(三)原固定资产基础进行改建、扩建按固定资产原值加改建扩建发实际支计价
(四)投资者投入固定资产按评估确认或按合同、协议约定价格计价
(五)接受捐赠、境外调或引进固定资产所附单据确定金额加由公司负担运输费、保险费、安装调试费、缴纳税金等计价;所附单据按照同类固定资产现行市场价格计算;
(六)盘盈固定资产按照同类固定资产重置完全价值计价;
公司购建固定资产交纳固定资产投资向调节税、耕占用税计固定资产价值
公司依固定资产进行偿转让、租、变卖、抵押借款、外投资企业兼并、投资、变卖、租赁、清算应依固定资产进行评估
第四章 固定资产析旧
第六条公司固定资产提取折旧范围折旧限按家规定范围执行
第七条公司计算提取固定资产折旧采用平均限(称直线)净残值率按3%计算月增加固定资产月提折旧月减少固定资产月照提折旧
第八条直线折旧额按列公式计算:
(一)固定资产折旧额=(固定资产原值-净残值)/预计使用限
(二)固定资产折旧率=固定资产折旧额/固定资产原值
(三)固定资产月折旧额-(固定资产值×固定资产折旧率)/12
第五章 固定资产购置、报废与管理
第九条总公司各部门各专业公司度预算应包括固定资产购置计划预算购置固定资产应填写《固定资产购置申请表)(式附)报总公司财务本部办公室并按列程序核准:
1)预算内购置固定资产5000元(含)由财务本部办公室共同审批;5000元30000元(含)由主管副总经理或助理总经理审批三万元由总公司总经理审批
2)凡预算外购置固定资产律由总公司总经理批准
第十条亏损企业扭亏期间购置固定资产特殊情况必须购置律按程序报总公司总经理批准购置
第十条经批准购置固定资产由办公室负责购置或经办公室指定规格、型号由申请部门自行购置
第十二条总公司各部门各专业公司报废固定资产应向总公司办公室报送《固定资产报废申请表》(调式附)经总公司办公室组织关部门员鉴定并签署意见按购置固定资产审批程序转呈关领导批准报废
第十三条原则维修费用于净值固定资产予报废
第十四条总公司办公室统负责固定资产实物管理应所固定资产进行类设置固定资产卡片并详细登记内同财务本部进行固定资产盘点
第十五条总公司财务本部负责固定资产价值管理应根据固定资产实物增减(购置、报废、盘盈、盘亏、毁损等)及按关规定进行帐务处理
第十六条固定资产维护、保养及修理由各位用部门负责各部门固定资产维护管理应建立岗位责任制度落实
第六章 财产清查
第十七条总公司办公室财务本部固定资产进行定期或定期清查(至少终清查)固定资产清查主要通固定资产实物盘点进行帐物核便真实反映其实数量布情况盘盈盘亏应查明原
第十八条固定资产清查程序:固定资产全面清查由办公室财务本部组清查组编制固定资产盘点表经查核确定固定资产盘盈盘亏数额根据固定资产盘点表填制固定资产盘盈表固定资产盘亏表经关员签字或盖章财务本部据进行关帐务处理
第十九条财产清查发现盘盈帐外固定资产应按重置完全价值作原值按新旧程度估计确定折旧额并按重置完全价值减累计折旧额作净值
第二十条固定资产偿转让收入或清理报废变价收入扣除清理费净收入与其帐面净值(固定资产原值减累计折旧)差额及固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废净收益或净损失计营业外收入或营业外支毁损、报废损失较期摊销摊销期限超2年。
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退出发货单在进入发货单时,刚审核的发货单自动弃审 退出发货单在进入发货单时,刚审核的发货单自动弃审
问题号: | 9911 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 触发器 |
适用产品: | U860SP—-销售管理 |
问题名称: | 退出发货单在进入发货单时,刚审核的发货单自动弃审 |
问题现象: | 新增发货单保存审核后,退出发货单在进入发货单时,发现刚审核的发货单自动弃审。 |
问题原因: | 用户自定义发货单主表(dispatchlist)的触发器 |
解决方案: | 建议用户删除该触发器,因自定义触发器有可能对后续业务,包括年结和升级产生影响。其业务需求使用其他变通方法实现,比如使用远程号来传递分子公司的单据。如果一定要使用触发器,则请仔细检查该触发器的内容,确保无误。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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应付中,产品科目设置中,某些存货的采购科目和产品采购税金科目设置不上 应付中,产品科目设置中,某些存货的采购科目和产品采购税金科目设置不上
问题号: | 8791 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | 产品科目设置 |
适用产品: | 8.21以上 |
问题名称: | 应付中,产品科目设置中,某些存货的采购科目和产品采购税金科目设置不上 |
问题现象: | 在应付模块中,某些存货,在产品科目设置中,要用新增加的科目设置为其采购科目,始终保存不上。 |
问题原因: | 以前修改过CODE表,发现AP_INVCODE与CODE1有约束关联,而CODE表无任何关系,新增加的科目在老的CODE1中肯定无法更新,根本原因为以前导过CODE表,但没有把关系和约束一起导过来 |
解决方案: | 重新用999帐套的CODE表生成脚本,在该帐套中执行,并将记录拷贝过来,即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![应付票据的发生与归还的核算](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应付票据的发生与归还的核算 应付票据的发生与归还的核算
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在U850SPWEB上审核人无法使用NULL值查询 在U850SPWEB上审核人无法使用NULL值查询
问题号: | 10427 |
---|---|
解决状态: | 其他 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | WEB购销存 |
行业: | 通用 |
关键字: | 账表查询 |
适用产品: | U850——WEB购销存 |
问题名称: | 在U850SPWEB上审核人无法使用NULL值查询 |
问题现象: | 原有的单据列表查询界面审核人都是区间查询的,这直接导致无法使用NULL进行查询,经与北京用友支持部勾通后,通过SQL语句将审核人查询条件设置成单值条件,就可以使用NULL查询出未审核的单据。经过执行后,在C/S结构中可以实现单据列表审核人=null的查询,而在WEB所有的单据列表上却无法实现。 |
问题原因: | 程序设计和需求问题 |
解决方案: | 此问题开发已做补丁,补丁文件cardlist.js 此补丁也可以到我们的技术支持网站上去下载,补丁编号:1130 发布时间:2005-9-30 |
补丁编号: | U850SP业务WEB最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8.51A总帐-设置-选项-其他中的排序方式无法控制](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51A总帐-设置-选项-其他中的排序方式无法控制U8.51A总帐-设置-选项-其他中的排序方式无法控制
U8.51A-总帐-设置-选项-其他中的排序方式无法控制
自动编号: | 1410 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A--财务会计--总账 | 关 键 字: | 参数设置 |
问题名称: | 总帐-设置-选项-其他中的排序方式无法控制 | ||
问题现象: | 总帐的选项中其他页面的三种排序方式无法得到控制,即使选为按名称排序,其仍然按编码进行排序. | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 以个人往来明细账为例,其部门的参照就是按名称排序的,而不是按编码排序。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.52MSDE2000如何查看数据库](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.52MSDE2000如何查看数据库U8.52MSDE2000如何查看数据库
U8.52-MSDE2000如何查看数据库
自动编号: | 12306 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | MSDE2000 |
问题名称: | MSDE2000如何查看数据库 | ||
问题现象: | 安装了MSDE2000 的数据库,有没有这样的工具,可以查看修改数据库中的表记录 | ||
原因分析: | 因为MSDE2000没有数据管理工具,不能查看数据,可考虑用VISDATA | ||
解决方案: | 用VISDATA通过ODBC连接到MSDE2000即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![以前应缴未缴的车购费如何处理 _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以前应缴未缴的车购费如何处理 _0以前应缴未缴的车购费如何处理
2001年1月1日以前,各有关部门、单位和个人应缴未缴的车购费,在代征期间,由车购税代征机构负责追缴;代征期满,则由车购税征收机构负责追缴。办理车购费费改税以前车辆相关凭证的丢补、过户、变更、转籍等手续,以车购费档案为依据。
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![工商局注册公司查询北京鞍钢投资有限公司 注册号-110000017916679 法定代表](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
工商局注册公司查询北京鞍钢投资有限公司 注册号-110000017916679 法定代表 工商局注册公司查询北京鞍钢投资有限公司 注册号:110000017916679 法定代表''
经查询“全国企业信用信息公示系统”网,北京鞍钢投资有限公司,已在工商部门注册登记,但并不代表其所有的经营都是合法的。信息如下:
基本信息
注册号:110000017916679
名称:北京鞍钢投资有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:汤金样
注册资本:20000 万元
成立日期:2014年09月17日
住所:北京市西城区南线阁37号北京攀钢宾馆七层
营业期限自:2014年09月17日
营业期限至:2034年09月16日
经营范围:项目投资;投资管理;经济贸易咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
登记机关:北京市工商行政管理局
核准日期:2015年07月22日
登记状态:在营(开业)企业
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。