从不同模块导入些单子,可不可以
2017-6-15 0:0:0 用友T1小编从不同模块导入些单子,可不可以
从不同模块导入些单子,可不可以[]您好,单据是不支持导入的
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- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
用友库存台账查询库存台账查询
|
财务报表中生成的现金流量表如何查看明细? _0财务报表中生成的现金流量表如何查看明细?
问题号: | 37140 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 财务报表中生成的现金流量表如何查看明细? |
问题现象: | 财务报表中生成了现金流量表,不知道正确与否,如何查看明细? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 现金流量明细 |
解决方案: | <P>现金流量的明细表和统计表可以在总账里查看。</P> <P>依次点击“总账”-“账簿查询”-“现金流量明细表”和“现金流量统计表”即可查询。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友u8年结注意事项
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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核算模块,计价方式用的是移动平均,销售结转的单价不是加权均的单价,怎样设置为加权平均的单价 核算模块,计价方式用的是移动平均,销售结转的单价不是加权均的单价,怎样设置为加权平均的单价[]
移动平均就是您所说的移动加权平均,记账一次平均单价会反算一次的,具体您的问题是什么呢?我不太明白,麻烦详细描述一下
现金流量表增加项目以后无法设置公式 现金流量表增加项目以后无法设置公式
问题号: | 7505 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 现金流量表 |
行业: | 通用 |
关键字: | 现金流量表增加项目以后无法设置公式 |
适用产品: | U852—-现金流量表 |
问题名称: | 现金流量表增加项目以后无法设置公式 |
问题现象: | 在现金流量表中的主表中的项目中增加其他经营支出的明细后无法对其他经营支出的项目明细定义项目来源。不知何故。另外在总帐模块中的自带现金流量项目设置中没有附表项目。不知从哪里进行设置。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 1、现金流量表中自己增加的项目无法定义项目来源。程序设计如此。推荐使用总帐+UOF表的方式出现金流量表。 |
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应收应付修改凭证保存后清空了AP_DETAIL表中的部门字段 应收应付修改凭证保存后清空了AP_DETAIL表中的部门字段
问题号: | 2877 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应付 |
行业: | 通用 |
关键字: | ap_detail表里没有部门编码 |
适用产品: | U851-851A |
问题名称: | 应收应付修改凭证保存后清空了AP_DETAIL表中的部门字段 |
问题现象: | 应收应付生成的凭证修改一下,如果是部门核算的,保存凭证后,在数据库的ap_detail表里没有部门编码。 |
问题原因: | 保存时程序执行了如下操作:UPDATE AP_DETAIL SET CDEPTCODE=NULL |
解决方案: | 请从支持网站下载并安装应收应付最新补丁。安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地服务商 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-23 |
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营改增:增值税纳税人“身份”不能自行选择 营改增:增值税纳税人“身份”不能自行选择 案例 某公司是北京市一家从事公路运输业务的企业,于2009年成立。2011年全年申报营业收入480万元,2012年1月~8月申报的营业收入为300万元。2012年8月,主管机关通知该公司属于“营改增”试点人,从2012年9月1日起,提供运输服务应缴纳。据上海的同行介绍,如果被认定为小规模纳税人,税率将降为3%,如果被认定为一般纳税人,税率将提高到11%。这两类纳税人的计税方法有何不同,该公司可否结合自身情况进行选择。 专家把脉 《部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)明确,将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围,由上海市分批扩大至北京市、天津市、江苏省、浙江省(含宁波市)、安徽省、福建省(含厦门市)、湖北省、广东省(含深圳市)等8个省(直辖市)。明年还将在继续扩大试点地区的基础上,选择交通运输业和部分现代服务业以外的其他服务行业在全国范围试点。随着“营改增”步伐的加快,一批批原营业税纳税人即将转变身份,跨入增值税纳税人行列。但这不仅是身份的转变,相关的核算、计税方法、纳税申报与之前相比,也变化巨大,纳入试点范围的交通运输企业和部分经营现代服务业的企业,应主动适应“营改增”试点。 根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2011〕111号)的相关规定,试点纳税人因规模大小,会计核算是否健全,是否能够提供准确税务资料,分为一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人适用一般计税方法,其应纳税额指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣。小规模纳税人适用简易计税方法,其应纳税额指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额,不得抵扣进项税额。简易计税方法与营业税计算方法相比,唯一的区别是销售额要换算为不含税的。两种计算方法相比,适用一般计税办法最有益于消除重复征税,降低税负。但从前一个阶段上海试点情况看,很多纳税人由于不熟悉哪些情况下应当取得增值税扣税凭证及哪些情况下取得的增值税扣税凭证上注明的税额可以作为进项抵扣等增值税政策,同时由于每个企业经营阶段不同,特别是在试点之前成立的企业,相关可抵扣进项税额的固定资产已经购置,从而导致被认定为一般纳税人后,按照一般计税办法计税,税负不降反增。而小规模纳税人适用简易计税方法,税负直接由5%减至3%,降幅明显。因此,很多试点纳税人在试点阶段希望能够被认定为小规模纳税人,适用简易计税方法。可是,绝大多数纳税人的身份不是可以自行选择的。 根据《国家税务总局关于北京等8省市营业税改征增值税试点增值税一般纳税人资格认定有关事项的公告》(国家税务总局公告2012年第38号)的规定,营业税改征增值税试点实施前,应税服务年销售额超过500万元的试点纳税人,应向国税主管税务机关申请办理一般纳税人资格认定手续。其中试点纳税人试点实施前的应税服务年销售额按以下公式换算: 应税服务年销售额=连续不超过12个月应税服务营业额合计÷(1+3%)。 对于按照现行营业税规定差额征收营业税的试点纳税人,其应税服务营业额按未扣除之前的营业额计算。 对于计算应税服务营业额的具体起止时间,由于北京等8省市试点开始时间不同,将由试点地区省级国家税务局(包括计划单列市)根据本省市的实际情况确定。按照《北京市国税局关于营业税改征增值税试点纳税人增值税一般纳税人资格认定有关问题的公告》(北京市国税局2012年公告第6号)的规定,计算应税服务营业额起止时间有两个:一是2011年1月~2011年12月;二是2012年1月~2012年8月。只要试点纳税人在上述任一时间段内确定的应税服务年销售额超过500万元的,均应向国税主管税务机关申请办理增值税一般纳税人资格认定手续。 对于案例中的纳税人,由于其2011年度全部不含税营业额为480÷(1+3%)=466.02(万元),2012年1月~8月申报的不含税营业额为300÷(1+3%)=291.26(万元),均没有超过500万元,因此,该纳税人从9月1日改征增值税后,将被认定为小规模纳税人,适用简易计税方法。这样就不用考虑取得增值税专用发票抵扣进项税额的问题。 但是,如果该公司在北京市营业税改征增值税试点实施后,在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税。对于符合一般纳税人条件应当办理而不办理的纳税人,该办法有一条惩罚性规定,即按照销售额和增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,也不得使用增值税专用发票。 还需要注意的是,提供财政部和国家税务总局规定的特定应税服务的试点纳税人,根据“营改增”相关试点规定,即使不含税销售额已经超过500万元,仍可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,规定期限内不得变更。目前,特定应税服务包括: 1.公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、轨道交通、出租车)。 2.按照《文化部、财政部、国家税务总局关于印发〈动漫企业认定管理办法(试行)〉的通知》(文市发〔2008〕51号)的规定,被认定为动漫企业的试点纳税人中的一般纳税人,自试点开始实施之日至2012年12月31日期间,在为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计等相关服务,以及在境内转让动漫版权(包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权)。 3.试点一般纳税人在试点期间以试点实施之前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务的。 由于纳入第二批试点的8省市“营改增”时间不一,而认定工作需有一定提前量,国家税务总局为此授权各地税务机关自行确定计算应税服务销售额的起止时间。除北京外,福建、安徽、江苏各省国税局对于确定计算应税服务年销售额的起止时间并不相同。例如《关于江苏省营业税改征增值税试点增值税一般纳税人资格认定有关事项的公告》(江苏省国家税务局公告2012年第2号)规定,应税服务年销售额=2011年7月~2012年6月期间的应税服务营业额合计÷(1+3%)。在此,建议纳入第二批试点的8省市的试点纳税人,密切关注当地税务机关的规定。
用友T3数据恢复-教你恢复T3数据用友T3数据恢复-教你恢复T3数据
电脑崩溃,会导致当前的电脑系统出现问题,进而用友通软件无法正常使用,那么如何在新的系统上把用友通的数据恢复,用以后续正常使用软件呢?
下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。
1、最简单的方法。
当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据,如果发生意外情况,那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件,然后登陆系统管理,选择之前已经备份的数据,进行帐套恢复即可。
优点:操作简单,一般的用户都会自行恢复数据;
缺点:A、需要客户养成定期备份数据的习惯;B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的,所以恢复帐套之后,需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍;C、为了尽可能的保证备份数据的完整,建议做自动备份的计划;
2、比较简单的方法。
在新的系统中安装数据库、用友通软件,然后建立对应的帐套,然后再停止SQL数据库的服务,拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件,再重新启动SQL数据库服务和用友通服务,进入软件即可。
优点:此种方法一般用户在掌握要领之后,也比较好操作,但是需要注意以下几点:
A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度,启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致;
B、建立完第一个年度之后,需要以帐套主管登陆系统管理,建立后续的年度帐;
C、如果不能把握当初的帐套参数,可以在替换文件时,把smart admin system.mdf和system.ldf也替换,但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样;
缺点:如果软件使用者把数据安装在C盘,系统盘c盘崩溃了,则需要专业的技术人员才能取到数据,进行后续的数据恢复工作;所以建议再安装软件时,请都安装到系统盘之外的盘符;
3、复杂的恢复方法。
能找到之前用友的文件夹,尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹,然后在新系统中安装SQL server个人版或标准版,再安装用友通软件,并进系统管理,由软件自动创建系统库和演示帐套;接下来进入SQL SERVER的企业管理器,先分离system数据库,再通过SQL server的附加数据库,把之前的system.mdf、system.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以
缺点:需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版,如果仅安装了MSDE,则需要再使用相应的SQL管理工具才可以;
优点:不需要再建立多个帐套及年度帐,大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时,此种方法尤为有效。
总之,希望大家在使用用友通软件时,都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况,也不需要着急,尽可以用以上的几种方法来恢复数据,最大程度的减少损失。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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用友U8.61库存管理中进入期初提示有错U8.61库存管理中进入期初提示有错
U8.61-库存管理中进入期初提示有错
自动编号: | 16741 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 关 键 字: | 期初录入 |
问题名称: | 库存管理中进入期初提示有错 | ||
问题现象: | 库存管理中进入期初提示有错,确定之后,模块中的功能就都不好使用。 | ||
原因分析: | 此问题是由于仓库记录存在问题 | ||
解决方案: | 按以下步骤修改: 1、执行以下脚本,删除和仓库表关联的外键及仓库记录 alter table IA_Subsidiary drop constraint FK__IA_Subsid__cWhCo__7B3C2211 go alter table CurrentStock drop constraint FK__CurrentSt__cWhCo__776B912D go alter table MainBatch drop constraint FK__MainBatch__cWhCo__7F0CB2F5 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61客户档案更新问题U8.61客户档案更新问题
U8.61-客户档案更新问题
自动编号: | 1534 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 分销 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 分销861SP1 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 客户档案更新问题 | ||
问题现象: | 参数:不统一管理客户档案。 当客户档案建立以后,已经在日常业务中使用了该客户档案,例如销售出库单上,当修改了客户联系人信息时,再做日常业务时,销售出库单上通过选择客户带出来的客户联系人并没有进行相应的改变,而银行账号等信息进行了更新。 操作步骤: 1、参数:不统一管理客户档案; 2、修改客户档案中的收货联系人、传真号码、联系电话 等很多信息。保存! 3、做销售出库时带出的收货联系人、传真号码、联系电话 仍是老的信息,而开户行和开户行名称进行了更新。 | ||
原因分析: | 做销售单时自动取的是默认收货地址的联系人、电话等,请修改收货地址上的相应信息 | ||
解决方案: | 其它的客户需要修改收货地址上的相应信息 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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生产成本分配有多张单据需要分配时,需要一张张按生产加工单号分配,能否一次性分配多张生产加工单? 生产成本分配有多张单据需要分配时,需要一张张按生产加工单号分配,能否一次性分配多张生产加工单?[]
不能,一张一张分配@服务社区刘明新:这样工作量太大,他们一个月有过千张生产加工单,请问有简便的方法吗@孤舟Yjq:没有的
远程客户端提示“由于无法升级或重续本地计算机的客户端访问许可证,远程会话被中断。 … 远程客户端提示“由于无法升级或重续本地计算机的客户端访问许可证,远程会话被中断。 …
问题号: | 21611 |
---|---|
适用产品: | 其他 |
软件版本: | 网络 |
软件模块: | Win2003 |
问题名称: | 远程客户端提示“由于无法升级或重续本地计算机的客户端访问许可证,远程会话被中断。” |
问题现象: | 远程客户端提示“由于无法升级或重续本地计算机的客户端访问许可证,远程会话被中断? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 1.开始—-控制面板—-管理工具—-终端服务配置 2.服务器设置—-授权模式 3.授权模式—改为“每用户”(WINDOWS2003中为“授权”,非“授权模式”) |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.52SA口令被更改或系统错误U8.52SA口令被更改或系统错误
U8.52-SA口令被更改或系统错误
自动编号: | 2241 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861.U852 | 关 键 字: | SA口令被更改或系统错误 |
问题名称: | SA口令被更改或系统错误 | ||
问题现象: | 系统管理初始化数据库成功了,但到注册(ADMIN)进入注册时,输入完正确的密码后,系统提示:SA口令被更改或系统错误,系统将退出。错误编号:-2147024769,错误描述;Automation错误。重装u861不行,重装sql不行。 | ||
原因分析: | 将C:\Program Files\Common Files\System\ado里的6个DLL文件重新注册一下即可 | ||
解决方案: | 将C:\Program Files\Common Files\System\ado里的6个DLL文件重新注册一下即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
三步找回被删并清空了回收站的文件 三步找回被删并清空了回收站的文件
许多财务人员每天都要接触大量的数据、文件。几天过后,大多数人会将一些原本认为不重要、没有作用的文件删除。如果在我们删除数据、文件后才发现,这个文件我们还有一定的用处,这个时候只能追悔莫及。现在教您一个小窍门,可以在删除回收站的文件后再把它找回来。
1、单击开始——运行,然后输入regedit (打开注册表)
2、依次展开:HEKEY——LOCAL——MACHIME/SOFTWARE/microsoft/WINDOWS/ CURRENTVERSION/EXPLORER/DESKTOP/NAMESPACE 在左边空白外点击“新建”,选择:“主键”,把它命名为“5FFO40——5081——101B——9F08——00AA002F954E”
以不动产抵债 巧作纳税安排 以不动产抵债 巧作纳税安排 某债务人与债权人均为境内居民企业。债务人欠债权人8亿元,债权人发现债务人出现财务困难,无法支付尚未到期债务。经与债权人商议,债务人将以不动产进行抵债。该不动产由两部分组成:一是房屋,房屋购置成本为1.6亿元,于2010年1月购入并取得1.6亿元的购房发票,该房屋市价及评估价为2亿元;二是商铺,商铺正在使用,成本价为3.4亿元,以出包方式自行建造,商铺市价及评估价为6亿元。债务人拟采取以下两种方案解决欠款问题。 方案一:直接以不动产抵债 抵债协议规定,债务人直接以不动产抵债。双方约定,债务人以8亿元不动产抵偿其8亿债务。 方案二:将不动产变成股权抵债 首先,债务人以现金50万元出资注册设立全资子公司甲;其次,将上述抵债资产8亿元通过增资入股方式注入甲公司;最后,债务人与债权人签订协议,将持有甲公司100%股权转让给债权人,完成抵债事宜。 以上两种抵债方式,各自涉及哪些问题?哪种抵债方式更划算? 方案一问题分析 一、债务人涉税分析 1. 债务人以不动产抵偿债务,对于债务人而言,偿还了债务,取得了经济利益。债务人属于有偿转让不动产行为,应缴纳营业税。债务人以外购的房屋进行抵偿,按照《部、国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》(财税〔2003〕16号)规定,可以全部收入减去房屋的购置价后的余额为营业额计缴营业税。由于商铺是债务人发包自建的,不能适用差额缴纳营业税的规定,应全额计缴营业税。 房屋应缴纳营业税=(20000-16000)×5%=200(万元)。 商铺应缴纳营业税=60000×5%=3000(万元)。 缴纳附加税费(城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%)=(200+3000)×(7%+3%+2%)=384(万元)。 债务人合计缴纳营业税及其附加税费3584万元。 2.印花税 《国家税务局关于印花税若干具体问题的解释和规定的通知》(国税发〔1991〕155号)规定,财产所有权转移书据的征税范围是:经政府管理机关登记注册的动产、不动产的所有权转移所立的书据,以及企业股权转让所立的书据。印花税税目税率表规定,产权转移书据按所载金额万分之五贴花。 该抵债协议涉及不动产所有权转移,应按产权转移书据贴花:80000×0.05%=40(万元)。 3.土地 债务人以不动产抵偿债务,为有偿转让不动产行为,债务人应缴纳土地增值税。 新建房指建成后未使用的房产。房屋和商铺都已投入使用,不属于新建房,应按转让旧房计缴土地增值税。 转让旧房计缴土地增值税有以下3种方法:1.按房屋评估价格、取得土地使用权所支付的地价款和按国家统一规定交纳的有关费用以及在转让环节缴纳的税金作为扣除项目金额,计征土地增值税。对取得土地使用权时,未支付地价款或不能提供已支付的地价款凭据的,不允许扣除取得土地使用权所支付的金额。需要注意的是,该评估价格指由政府批准设立的房地产评估机构评定的重置成本价乘以成新度折扣率后的价格。评估价格须经当地税务机关确认。2.不能取得评估价格,但能提供购房发票的,经当地税务机关确认,土地增值税暂行条例第六条第(一)、(三)项规定的扣除项目的金额,可按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计5%计算,计算扣除项目时,“每年”按购房发票所载日期起至售房发票开具之日止,每满12个月计1年;超过1年,未满12个月但超过6个月的,可以视同为1年。3.既没有评估价格,又不能提供购房发票的,地方税务机关可以实行核定征收。按照《国家税务总局关于加强土地增值税征管工作的通知》(国税发〔2010〕53号)规定,核定征收率原则上不得低于5%,各省级税务机关要结合本地实际,区分不同房地产类型制定核定征收率。 在本方案中,房屋和商铺的评估价格均不是按重置成本价乘以成新度折扣率后的价格,不能采用方法1计算。鉴于房屋取得了购房发票,可按方法2计算。商铺没有购房发票,应按方法3计算。 转让房屋收入2亿元; 扣除项目如下: 购入房屋的时间为2010年1月,于2013年5月转让,可扣除的房屋成本=1.6×(1+3×5%)=1.84(亿元)。 营业税及附加税费=200×[(1+(7%+3%+2%)]+20000×0.05%=234(万元)。 扣除项目金额=18400+234=18634(万元)。 增值额=20000-18634=1366(万元)。 增值率=1366/18634=7.33%。 转让房屋应缴纳土地增值税=1366×30%=409.8(万元)。 转让商铺应缴纳土地增值税(假定核定征收率为5%)=60000×5%=3000(万元)。 转让房屋和商铺共计应缴纳土地增值税=409.8+3000=3409.8(万元)。 4. 债务人转让该不动产取得的所得,应计入其应所得额计算缴纳企业所得税。该不动产公允价8亿元,转让不动产所得为收入-成本-税费=80000-(16000+34000)-(3584+40+3409.8)=22966.2(万元)。 二、债权人涉税分析 1.印花税 抵债合同,债权人应按产权转移书据贴花,税额为40万元。 2.契税 债权人承受不动产,应缴纳契税。假设该地契税税率为3%,债权人应缴纳契税=80000×3%=2400(万元)。 方案一税负汇总表(见文尾表格一)。 注:债务人转让不动产所得22966.2万元应计入应纳税所得额,缴纳企业所得税。 方案二涉税问题分析 该方案应区分为债务人以不动产对甲公司进行增资,债务人将甲公司股权转让给债权人抵债两步。 一、债务人以不动产对甲公司进行增资涉税事项1.债务人涉税分析 债务人以不动产入股,参与甲公司利润分配,共同承担投资风险的行为,不征收营业税。 甲公司不从事房地产开发,同时房屋和商铺不属于债务人建造的商品房。按照《财政部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》(财税字〔1995〕48号)及《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税〔2006〕21号)规定,甲公司免缴土地增值税。债务人应向主管税务机关提交资料办理备案手续。 增资协议涉及不动产权属转移,属于产权转移书据,应进行贴花:80000×0.05%=40(万元)。 债务人将不动产对甲公司进行增资,房屋和商铺的所有权属已由债务人转移到甲公司,债务人应视同销售不动产,计算缴纳企业所得税。债务人需确认转让该不动产所得29960万元,即收入80000-成本(16000+34000)-税费40万元。 2.甲公司涉税分析 债务人以不动产增资,增资协议应按产权转移书据贴花,税额为40万元;甲公司增资后,实收资本和资本公积增加额为8亿元,甲公司资金账簿应增加贴花40万元,共计贴花80万元。 《财政部、国家税务总局关于企业事业单位改制重组契税政策的通知》(财税〔2012〕4号)规定,同一投资主体内部所属企业之间土地、房屋权属的划转,包括母公司与其全资子公司之间,同一公司所属全资子公司之间,同一自然人与其设立的个人独资企业、一人有限公司之间土地、房屋权属的划转,免征契税。 债务人以不动产对全资子公司甲公司进行增资,甲公司免缴契税。甲公司应按照《国家税务总局关于耕地占用税契税减免管理办法的通知》(国税发〔2004〕99号)等规定,向主管税务机关提交资料,经审批后可免征契税。 债务人将股权转让给债权人,对于甲公司而言,只是股东发生变化,由于股东均为境内企业,其企业所得税纳税事项不发生改变。 二、债务人将股权抵债 债务人取得甲公司股权成本=50+80000=80050(万元)。 该股权市价为80050万元,用于抵减债权人8亿元的债务。该业务应区分为债务人以8亿元股权抵减债务,另将50万元股权赠给债权人,债权人取得50万元的捐赠收入。 1.债务人涉税分析 债务人与债权人签订的股权抵债协议涉及企业股权转让,该抵债协议应按产权转移书据贴花,应缴纳印花税=80050×0.05%=40.025(万元)。 《国家税务总局关于以转让股权名义转让房地产行为征收土地增值税问题的批复》(国税函〔2000〕687号)规定,鉴于深圳市能源集团有限公司和深圳能源投资股份有限公司一次性共同转让深圳能源(钦州)实业有限公司100%的股权,且这些以股权形式表现的资产主要是土地使用权、地上建筑物及附着物,经研究,对此应按土地增值税的规定征税。 按照上述规定,甲公司的资产为不动产,债务人将甲公司100%股权转让给债权人,该股权形式表现的资产为不动产。债务人应按规定缴纳土地增值税。 但由于上述文件配套的程序性规定,即如何征收、如何计缴土地增值税,截至目前,国家税务总局仍未明确,因此,双方需与主管税务机关沟通确定。 债务人没有股权转让所得,其缴纳的印花税准予税前扣除,捐赠支出50万元不得税前扣除。 2.债权人涉税分析 债权人应就抵债协议按产权转移书据贴花,税额为40.025万元。 债权人取得的抵债收益50万元,应计入企业收入总额,计算缴纳企业所得税。 可见,方案二与方案一相比,税费降低,具有节税效益。需要提醒纳税人的是,以上案例仅是针对方面的分析,交易双方还应结合公司法等相关规定,确定操作的可行性,债权人还需结合持有抵债不动产的用途等进行综合分析。
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某造纸有限公司利用农产品收购凭证非法抵扣税款纳税评估案例 某造纸有限公司利用农产品收购凭证非法抵扣税款纳税评估案例
一、内容提要
某造纸集团是一家私营有限责任公司,成立于1997年6月,注册资金3000万元,职工人数1300余人。主要生产纸制品、纸张纸板等各类书写用纸。2005年实现销售收入36194万元,增值税624万元,税负率仅为1.72%。 2006年4月10日,被我市平原县国税局列为重点评估对象,由该局分管局长牵头成立评估小组,以税负分析为中心,以农产品收购凭证和投入产出分析为突破口,依托评估指标开展分析评估。至2006年5月15日,历时一个多月的时间评估处理终结,该纸业集团共补缴增值税135万元,并加收滞纳金8.2万元,为加强造纸行业日常监控管理和纳税评估探索出了一条新路子。
二、案例介绍
(一)分析选案
1、选案背景
造纸行业是与国民经济密切相关的基础产业。近几年来,随着市场需求的日益扩大,我市造纸行业发展迅猛,成为十大主导行业之一。2005年度,全市造纸行业一般纳税人93户,占全市一般纳税人总户数的5%,实现应税销售收入32亿元,占全市总收入的5%,实现增值税1.1亿元,占全市税收收入的6%,行业平均税负为3.44%,比全国同行业平均税负低0.71个百分点。通过横向比较分析,发现我市该行业平均税负各县(市、区)差距较大,最高的达4.81%,而最低的只有1.77%,由此可见该行业在管理中存在薄弱环节。
同时,通过与基层税收管理人员进行座谈,我们了解到目前税务机关对造纸行业缺乏切实有效的监控手段,突出表现为两个方面:一是对企业“四小票”的税款抵扣缺乏有效的控管措施。以收购的农产品、废旧物资或进口废纸作为主要原材料的造纸企业,存在大量利用“四小票”进行税款抵扣的情况。由于农产品和废旧物资收购对象零星分散,流动性强,受人力物力及征管手段等客观条件的影响,对收购业务的真实性难以逐一核实。二是税源控管难度较大。造纸行业企业规模、生产流程差异较大,产品品种多,原材料耗用相差悬殊,即使是同一种产品,不同规模企业,其设备状况、工艺流程、原材料的种类、购进和耗用情况等也存在较大差异,没有统一的行业技术指标标准,税务机关难以准确掌握共性的规律和指标。
2、对象筛选
针对以上情况,我市把造纸行业作为纳税评估工作的重点之一,对该行业企业税负情况进行了测算排序,通过筛选,发现某纸业集团2005年增值税税负率只有1.72%,在全市税负率最低,被列为评估对象。企业有关数据如下:
(1)该企业2005年税负情况对比分析(见下表)