易触发税务稽查的30条重要信息
2016-4-18 0:0:0 用友T1小编易触发税务稽查的30条重要信息
易触发税务稽查的30条重要信息1．营业额大但长期亏损或微利经营；
2．长期亏损但生产经营规模不断扩大（如不断增资、从股东或其他企业不断借入款项、固定资产规模不断增大、营业收入稳步增长等）；
3．营业额大且微利经营但销售对象或订单来源单一；
4．常规判断有边角料、废品等出售但无其他业务利润；
5．长期不作盘盈、盘亏处理；
6．有直接长期股权投资或其他关联关系但不进行关联往来申报；
7．税收优惠期间利润高，优惠期满后利润率下降较大；
8．工程施工企业营业额高但应收账款不符合正常比例；
9．增值税税负波动大或连续3个月零申报及长期税负水平低于同行业；
10．增值税税负高但所得税税负低；
11．常规判断属一般常规性企业但无形资产金额较大并呈成长态势；（支付专利非专利费）
12．资本公积项目余额大；
13．其他应收等往来项目余额大；
14．预收、预付账款项目余额大；
15．存货项目余额大且不断增长；
16．增值税留抵税额大但存货余额小且明显不匹配；
17．进料加工企业但内销收入增长较快的；
18．常规判断企业盈利能力强但个人所得税申报金额较低；
19．财务报表及纳税申报表项目关系存在错误；
20．拥有不动产（尤其是土地）的企业但进行股权转让的；（同时关注股权的转让方与受让方）
21．广告公司应付（或预付）账款项目余额大；
22．未分配利润项目的余额大幅度下降；
23．房地产开发企业利润表申报的利润率长期与预缴所得税采用的预计利润率趋同的；
24．核定应税所得率征收企业所得税的企业利润表反应的金额与缴纳的所得税不配比；
25．有明显迹象拥有或使用较多的不动产但未申报房产税及土地使用税；
26．营业外收入、财务费用、投资收益项目金额变化较大；
27．在年度内发生重组并购交易的；
28．向境外（或关联企业与个人）大额支付商标使用权费、管理服务费等非实质性劳动支出；
29．营业收入大但印花税申报金额小的；
30．关联交易迹象明显的。
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采购入库单、产成品入库单等必走质检流程才能入库 采购入库单、产成品入库单等必走质检流程才能入库
| 问题号: | 6370 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 质量管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 采购入库单、产成品入库单等必走质检流程才能入库 |
| 适用产品: | U852—-质量管理 |
| 问题名称: | 采购入库单、产成品入库单等必走质检流程才能入库 |
| 问题现象: | 1、 质量检验方案增加分类编码，然后再有质量检验方案明细编码。且编码可手工输入或对应存货分类码或存货编码。因为企业有可能几千种质检方案。不分类不好管理。且质检方案与存货是紧密关联，如能建立质检方案编码和存货编码关联最好。 |
出库的材料要统计做什么产品用了多少 出库的材料要统计做什么产品用了多少
| 问题号: | 2932 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.51 |
| 软件模块: | 库存管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 出库的材料要统计做什么产品用了多少 |
| 适用产品: | U851 |
| 问题名称: | 出库的材料要统计做什么产品用了多少 |
| 问题现象: | 因为出库的材料要统计到存货分类一级，比如有一个存货分类是水箱，则要统计有多少材料是有用来做水箱的 |
| 问题原因: | 变通办法 |
| 解决方案: | 在出库单上增加一个项目“材料用途”，因为项目档案中的数据来源不能选择到存货分类，因此让操作员手工录入，在单据列表中可以根据这个项目查到用料数量。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: | 2006-8-24 |
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消费税的税收筹划——利用销售额核算的避税筹划 消费税的税收筹划——利用销售额核算的避税筹划
当适用增值税的课税对象同时计征消费税时，应征消费税的销售额中不包括应向购货方收取的增值税额。其计算公式如下：
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为职工购买意外商业保险可否税前扣除 为职工购买意外商业保险可否税前扣除
问：《法实施条例》第三十六条规定，除企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和国务院、主管部门规定可以扣除的其他商业保险费外，企业为者或者职工支付的商业保险费，不得扣除。请问上述条款中“其他商业保险费”指哪些？“特殊工种职工”指哪些？我公司为职工购买了商业保险，险种为意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险，是否可以在税前扣除？
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U8.61-U861销售订单问题
| 自动编号: | 822 | 产品版本: | U8.61 |
| 产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | U861--供应链--销售管理 | 关 键 字: | 增加备注长度 |
| 问题名称: | U861销售订单问题 | ||
| 问题现象: | 订单备注说明 （最少允许输入文字数量500个，通常200-300个左右） | ||
| 原因分析: | 备注长度限制缘故。 | ||
| 解决方案: | 修改指导：修改帐套库单据显示项目表voucheritems_base中对应的字段长度，即可去掉输入限制；修改对应单据保存表的对应字段的长度，即可保存。 例：修改销售订单表头备注的最大可输入长度的sql脚本：update voucheritems_base set maxlength=60 where vt_id='95' and fieldname='cmemo' and tablename='SO_SOMain'。 修改前请备份数据库，注意后续单据的延续性 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
建帐课件在哪找？ 建帐课件在哪找？[]
您到社区，学堂学习视频和学习文库中看下哦，教程都放在里面呢。
在查询采购订单执行统计表，提示“无效属性数组索引，错误位于模块，frmreportdisp” 在查询采购订单执行统计表，提示“无效属性数组索引，错误位于模块，frmreportdisp”
| 问题号: | 14169 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.52 |
| 软件模块: | 应付 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 采购订单 |
| 适用产品: | U8 |
| 问题名称: | 在查询采购订单执行统计表，提示“无效属性数组索引，错误位于模块，frmreportdisp” |
| 问题现象: | 在查询采购订单执行统计表，提示“无效属性数组索引，错误位于模块，frmreportdisp” |
| 问题原因: | 其它帐套没有此问题，从正确导入库表，rpt开头的表全部导入错误的年度即可。 |
| 解决方案: | 其它帐套没有此问题，从正确导入库表，rpt开头的表全部导入错误的年度即可。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
设有2个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构销售，但相关机构在同一县市的除外。视同销售是为什么呢。不明白，该怎么理解呢？ 设有2个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送其他机构销售，但相关机构在同一县市的除外。视同销售是为什么呢。不明白，该怎么理解呢？[]
设置这一条是为了堵漏的，到外县市去当地税务局管不到了啊，不知是卖了，送了还是其他，同一县市的方便监管。书上有解释的吧。又看了一遍，我的理解是移送出去的货物，接收方销售出去开具发票或收到货款的情况下视同销售的，不然就不是的对吧
审核销售发货单失败，提示“单据编号设置中未设置编码方式” 审核销售发货单失败，提示“单据编号设置中未设置编码方式”
| 问题号: | 14371 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | U8普及版 |
| 软件模块: | 销售管理 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 审核销售发货单失败 |
| 适用产品: | 861 |
| 问题名称: | 审核销售发货单失败，提示“单据编号设置中未设置编码方式” |
| 问题现象: | 审核销售发货单失败，提示“单据编号设置中未设置编码方式” |
| 问题原因: | 选项为“销售生成出库单”，实质是库存生成销售出库单失败，检查后发现销售出库单编码方式为月份＋流水号（3位），但该月发货单已超过1000张，故超出销售出库单编码范围不可保存。 |
| 解决方案: | 修改销售出库单编码方案为月份＋流水号（4位），并调整voucherhistory中对应记录。审核成功。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
申请领购营业税发票是否需税务机关审批 申请领购营业税发票是否需税务机关审批
咨询内容：纳税人申请领购营业税发票是否需要主管税务机关审批？
回复内容：《国家税务总局关于普通发票行政审批取消和调整后有关税收管理问题的通知》（国税发[2008]15号）明确，普通发票领购行政审批事项取消后，纳税人领购普通发票的审核将作为税务机关一项日常发票管理工作。纳税人办理了税务登记后，即具有领购普通发票的资格，不需办理行政审批事项。纳税人可根据经营需要向主管税务机关提出领购普通发票申请。主管税务机关接到申请后，应根据纳税人生产经营等情况，确认纳税人使用发票的种类、联次、版面金额，以及购票数量。确认期限为5个工作日，确认完毕，通知纳税人办理领购发票事宜。
医疗机构临时聘请坐堂门诊及售药人员取得的报酬应如何纳税 医疗机构临时聘请坐堂门诊及售药人员取得的报酬应如何纳税
根据国家税务总局国税发[1997]178号文件规定，受医疗机构临时聘请坐堂门诊及售药，由该医疗机构支付报酬，或收入与该机构按比例分成的人员，其取得的所得，按照劳务报酬所得应税项目缴纳个人所得税，以一个月内取得的所得为一次，税款由该医疗机构代扣代缴。
已经月结，如何清空项目 已经月结，如何清空项目
| 问题号: | 1293 |
|---|---|
| 适用产品: | 用友通 |
| 软件版本: | 通2005 |
| 软件模块: | 工资管理 |
| 问题名称: | 已经月结，如何清空项目 |
| 问题现象: | 工资模块已经做过月结，在月结过程中没有清空需要清空的工资项目。 在下一个月填写工资变动表的时候，如何快捷的清空某工资项目。 |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 打开工资项目，点“数据替换”按钮，在数据替换窗口，选择需要清空的工资项目，然后在“替换成”的位置录入0，替换即可 |
| 行业: | |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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如何实现连续多选物料进行分类维护？如何实现连续多选物料进行分类维护？
问题模块： 商贸宝
关键字：连续多选物料进行分类维护
问题版本：用友T1-工贸宝11.5
原因分析： 可以实现，按照下面所述操作即可。
适用产品：T1系列
问题答案：按住shift键，进行多个连续多选物料，通过拖动的方式拖动到目标分类上，可以实现分类的编辑。
用友总账对帐不平，852外币金额翻倍总账对帐不平，852外币金额翻倍
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期，怎么办？
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”，如下图。特别是T3用户，T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁，越是着急越是出问题，出现这种问题， 不能做账填制会计凭证了，也出不了财务报表，很多会计都非常的着急。该怎么办呢？别着急啦，本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下，T3升级T6，是不是要先安装6.1，用工具升级，再导出帐套，安装6.5，再升级到6.5？
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[/强]您好！您理解的是对的，要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具，升级完成后，恢复到6.1环境，备份出6.1的数据，安装6.5，再升级到6.5
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您好，不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式，如果是先进先出、个别计价，或者是带批号管理的，不受允许零出库的控制，默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？ 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊？其他应收款吗？@若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的成本与收入相对应，确认收入才能结转成本我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？@口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话，那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。修复数据库？@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前，请注意备份账套。
