用友T1商贸宝商贸宝财务接口生成凭证提示“口令不正确”。
2015-1-18 0:0:0 用友T1小编用友T1商贸宝商贸宝财务接口生成凭证提示“口令不正确”。
商贸宝财务接口生成凭证提示“口令不正确”。商贸宝财务接口生成凭证提示“口令不正确”。
原因分析:在生成凭证时,系统需要操作员要有能登录财务通的认证,通过认证后才能生存凭证。在我们生成凭证时系统先使用我们登录商贸宝的账号和密码登陆财务通,然后才生成凭证。问题解答:生成凭证的操作员要在商贸宝和财务通两边要有相同的账号并且密码一致。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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采购设备包含安装的可以在同一张发票上开具吗 采购设备包含安装的可以在同一张发票上开具吗
问:人采购设备,包含安装业务,可以在同一张发票上开具吗?
答:根据《中华人民共和国暂行条例实施细则》(部 国家总局第50号令)第五条规定:“一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务,为混合销售行为。除本细则第六条的规定外,从事货物的生产、批发或者零售的企业、企业性单位和个体工商户的混合销售行为,视为销售货物,应当缴纳增值税;其他单位和个人的混合销售行为,视为销售非增值税应税劳务,不缴纳增值税。
老师好,请问下,我司是做快递最后一公里邮件服务的,等于是快递公司把件送到物业处,我们在物业租用物业的房子和用物业人送快递,月底结账快递公司给我们开发票70000元做收入,我们也要给物业公司结账50000元,物业公司给开来发票是服务费,物业公司50000元怎么做账,是走成本还是费用?多谢了! 老师好,请问下,我司是做快递最后一公里邮件服务的,等于是快递公司把件送到物业处,我们在物业租用物业的房子和用物业人送快递,月底结账快递公司给我们开发票70000元做收入,我们也要给物业公司结账50000元,物业公司给开来发票是服务费,物业公司50000元怎么做账,是走成本还是费用?多谢了![]
如果是你们的主营业务的话走成本怎么是“月底结账快递公司给我们开发票70000元”呢? 应该你们开发票给快递公司,而物业公司开发票给你们呀! 快递公司付你们的70000计入主营业务收入/其他业务收入,你们支付给物业公司的50000计入主营业务成本/其他业务成本。关注@GD知足常乐:不好意思打错了,是我们给快递公司开发票,谢谢
不审核单据如何设置不审核单据如何设置
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应付股利如何记账? 应付股利如何记账?
企业分配给投资者的现金股利或利润,在实际未支付给投资者之前,形成了一笔负债。在会计核算中设置“应付股利”科目进行核算。应付股利包括应付给投资者的现金股利、应付给国家以及其他单位和个人的利润等。企业与其他单位或个人的合作项目,如按协议或合同规定,应支付给其他单位或个人的利润也通过“应付股利”科目核算。
企业按照董事会提请股东大会批准的利润分配方案中应分配给股东的现金股利时:
借:利润分配
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期末结转所有出库产品成本时。为什么出现这种情况?不是在核算系统的正常单据记账里吗?点开为什么是这样的? 期末结转所有出库产品成本时。为什么出现这种情况?不是在核算系统的正常单据记账里吗?点开为什么是这样的?
啥样子?上图说一下,你点的什么模块,什么功能?这个界面只有正常单据记账时才出现;结转已销产品成本是在哪里结转的?我打开的是在核算系统的正常单据记账总账--期末,期末转账定义,先定义转账科目,再去转账生成里转成本;在购销存模块可以进行已销产品成本结转处理吗存货核算销售出库单记账就是成本结转;
用公式计算填列“收回投资所收到的现金”项目 用公式计算填列“收回投资所收到的现金”项目
怎样利用公式计算填列“收回投资所收到的现金”项目?
“收回投资所收到的现金”项目,反映企业出售、转让或到期收回除现金等价物以外的短期投资、长期股权投资而收到的现金,以及收回长期债权投资本金而收到的现金。不包括长期债权投资收回的利息,以及收回的非现金资产。收回的非现金资产,不涉及现金流量的变动,在现金流量表附注中的“不涉及现金收支的投资与筹资活动”项目中反映。处置投资收回的现金扣除投资成本后的收益,计入投资损益,构成净利润的因素,但它属于投资活动产生的现金流量,应反映在投资活动产生的现金流量类别中。本项目可以根据“短期投资”、“长期股权投资”、“长期债权投资”、“投资收益”等科目的记录分析填列。
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用友U8.61打印凭证字体显示不对,无法调整U8.61打印凭证字体显示不对,无法调整
U8.61-打印凭证字体显示不对,无法调整
自动编号: | 1664 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 861 | 关 键 字: | 打印凭证字体显示不对,无法调整 |
问题名称: | 打印凭证字体显示不对,无法调整 | ||
问题现象: | 打印凭证字体显示不对,无法调整,用ufo简板找不到相应字体 | ||
原因分析: | 系统问题 | ||
解决方案: | 安装最新hotfix 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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商品流通企业增值税会计处理 商品流通企业增值税会计处理
[例1]某百货商场1994年3月份有关业务如下:
(1)3月1日,商场购进货物一批,价款为80000元,对方单位代垫购进过程中发生有关包装、装卸费1000元。增值税专用发票注明增值税额为13770元。商场采用商业汇票结算。则:
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经营费用 1000
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
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