遗忘密码
2016-4-18 0:0:0 用友T1小编遗忘密码
遗忘密码问题号: | 41711 |
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适用产品: | 其他 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 培训文档 |
问题名称: | 遗忘密码 |
问题现象: | 如果码客账号密码遗忘了,怎么能够找回呢? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 遗忘密码 |
解决方案: | 进入http://www.chanjet.net/index/other/forgetPassword网站进行重置或者在登陆码客的界面左下角位置有一个“忘记密码”,重置密码即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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财务通8.21固定资产无法计提折旧。 财务通8.21固定资产无法计提折旧。
问题号: | 4060 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 财务通8.21固定资产无法计提折旧。 |
适用产品: | 财务通8.21固定资产 |
问题名称: | 财务通8.21固定资产无法计提折旧。 |
问题现象: | 财务通8.21固定资产计提折旧过程中,当提完折旧后显示折旧分配表时报”已经生成的凭证,不能直接删除!”点确定后提示”不能正确制作折旧分配表!不能删除上一次折旧计提的临时凭证分录!”再点确定后提示”折旧计提被中断”,无法计提折旧。 |
问题原因: | fa_deprvouchermain表发现其中无7、8月份的记录。 |
解决方案: | 恢复记账至7月份,重新计提折旧,并手工在fa_deprvouchermain表中加上7月份的记录,结账后至8月份计提折旧正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业所得税预缴与汇算清缴的案例对比分析 企业所得税预缴与汇算清缴的案例对比分析 一、所得税预缴的财税处理 1、预缴中报表填报明确预缴的基数为“实际利润颠”,而此前的预缴基数为“利润总额”。“实际利润额”为“按核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征入、收入后的余额”。即新规定允许企业所得税预缴时不但可以弥亏,还可以扣除不征税收入、免税收入,这在一定程度上减少7企业流动资金的压力。 2、《企业所得》第七条规定收入总额中的不征税收入为:拨款;依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;国务院规定的其他不征税收入。 以上税法上规定的“不征税收入”,但在会计上可能作为计入了会计利润,按照《企业第18号——所得税》的规定,以上财税差异不属于“暂时性差异”,在未来期间无法转回,应该归为“永久性差异”,在所得税预缴或汇算清缴时按照“调表不调账”的原则进行纳税调减。 3、《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》以及《财政部国家总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定,免税收入主要包括:利息收入;符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性收益;在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益;符合条件的非营利组织的收入。 对于“免税收入”也可能形成的是永久性差异(国债利息收入),也可能是暂时性差异(投资收益),应视具体情况进行分析。 倒1、为民公司2009年第一季度会计利润总额为100万元,所得税税率为25%.以前年度未弥补亏损15万;其中包括国债利息收入5万元;企业“长期借款”账户记栽,年初向建设银行借款50万元.年利率为6%;向畅通公司借款10万元,年利率10%,上述款项全部用于生产经营;另外还计提资产减值损失5万元。假设无其他纳税调整事项。请做出第一季度预缴所得税的会计处理。 解析:企业预缴的基数为会计利润100万元扣除上年度亏损15万元以度不征税和免税收入5万元后的“实际利润额”为80万元,对于其他永久性差异[长期借款利息超支10×(10%-6%)万元]和暂时性差异(资产减值损失5万元),季度预缴时不做纳税调整。 借:所得税费用200000 贷:应变税费——应变所得税200000(80万×25%) 下月初缴蚋企业所得税: 借:应交税费——应交所得税200000 贷:银行存款200000 延伸分析: 1、《企业会计准则第18号——所得税》规定,时于暂时性差异产生的对递延所得税的影响,应该按照“及时性”原则,在产生时立即确认,而非在季末或者年末确认。即以上资产减值损失形成的暂时性差异,应该在计提时同时做以下分录:借记“递延所得税资产”12500, 贷记“所得税费用”12500. 2、假设2季度实际累计利润140万元,3季度实际累计利润-10万元,4季度实际累计利润110万元,则每季度末会计处理如下: 第2季度末会计处理: 借:所得税费用150000 贷:应交税费——应交所得税150000[(140-80)]×25% 下月初缴纳企业所得税: 借:应交税费——应交所得税150000 贷:银行存款150000 第3季度实际累计利润为亏损,暂不交税也不作会计处理。 第4季度实际累计利润110万元,税定应先预交,再汇算清缴。由于第四季度累计利润小于以前季度(第2季度)实际利润总额,暂不交税也不作会计处理。 3、经税务机关审核,假如该企业汇算清缴后全年应纳税所得额为120万元,应交企业所得税额为30万元,而企业已经预交所得税额35万元,按照相关规定,主管税务机关应及时办理退税,或者抵缴下一年度应缴纳的税款。如果是抵缴税款,其会计处理如下: 借:其他应收款——所得税退税款50000 贷:以前年度损益调整——所得税费用 50000 二、所得税汇算清缴的财税处理 (一)涉及资产负债表日后调整事项的处理 对于资产负债表日后事项涉及损益的事项,应该按照《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》进行追溯调整。这里,本文主要谈资产负债表日后事项在企业汇算清缴前后涉及的“应变税费——应交所得税”科目和“递延所得税资产”或“递延所得税负债”科目相关的处理。 涉及损益的调整事项如果发生在汇算清缴前的,应按准则要求调整报告年度的应纳所得税额,并调整“应交税费——应交所得税”科目。如果发生在汇算清缴后的,笔者认为,只要在汇算截止日期(次年1月1日——5月31日)前,无论企业是否自行汇算清缴完,税务机关都允许企业修改调整报告年度的“应交税费——应交所得税”科目,重新申报年度的应纳税所得额。 也就是说,无论企业是否自行汇算清缴完成,如果发生资产负债表日后事项以前年度损益的追溯调整,在5月31日这个期间企业都有权自查自纠、自行修改调整,重新申报。 例2、甲公司为一般纳税人,2008年12月15日销售一批商品给丙企业,取得不舍税收入100万元(增值税率17%),甲公司发出商品后,确认了收入并结转成本80万元。此笔货款到年末尚未收到,甲公司计提了坏账准备10万元。2009年2月15日,由于产品质量问题,本批货物被丙企业退回。本年度除应收丙企业账款计提的坏账准备外,无其他纳税调整事项。甲公司所得税税率为25%,所得税采用资产负债表债务法核算,2009年2月28日完成所得税汇算清缴。甲公司2008年报告在2009年3月31日经批准报出。 解析:1、资产负债表日(2008年12月31日)确认减值, 借:资产减值损失100000 贷:坏账准备1O0000 新税法不再允许0.5%的坏账准备在税前扣除,由于会计上计提了坏账准备,形成了应收账款计税基础与账面价值之间的暂时性差异,会计处理如下: 借:递延所得税资产25000 贷:所得税费用25000 2月15日丙企业退回货物,资产负债表日后应追溯调整: 调整销售收入: 借:以前年度损益调整1000000 应交税费——应交增值税(销项税额) 170000 贷:应收账款1170000 调整销售成本: 借:库存商品800000 贷:以前年度损益调整800000 调整期末计提的坏账准备: 借:坏账准备100000 贷:以前年度损益调整100000 调整资产负债表日确认的递延税款: 借:以前年度损益调整25000 贷:递延所得税资产25000 调整应缴纳的所得税(此为所得税汇算清缴前对应交所得税的调整) 借:应交税费——应交所得税50000 贷:以前年度损益调整50000[(1000000-800000)×25%] “应交税费”这个科目是对应税务机关的债务,是按税法规定要求交纳的税金。日后期间坏账准备的调整,不会影响应交税费的处理,因为会计上计提减值准备,税法不承认,即坏账准备的计提和转回,以及由此引起的暂时性差异对递延所得税确认和转回,只是会计上按照准则进行的处理,不影响税务机关的汇算清缴。将“以前年度损益调整”科目余额转入未分配利润: 借:利润分配——未分配利润75000 贷:以前年度损益调整75000(1000000-800000-100000+25000-50000) 例3、沿用例2.假如2009年3月15日,由于产品质量问题,本批货物被丙企业退回。其他条件不变,请做出销售退回发生在所得税汇算清缴后的会计处理。 该公司资产负债表日(2008年12月31日)确认减值的会计处理及3月15日丙企业退回货物,资产负债表日后追溯调整均同例2.另外,将“以前年度损益调整”科目余额转入未分配利润: 借:利润分配——未分配利润125000 贷:以前年度损益调整125000(1000000-800000-100000+25000) 说明:根据相关规定,对于涉及损益的调整事项如果发生在所得税汇算清缴后的,未调整报告年度的“应交税费——应变所得税”科目,也未调整“递延所得税资产或递延所得税负债”科目。在此笔者也暂不作处理。 (二)汇算清缴期内非资产负债表日后调整事项 如果企业已经报出,但汇算清缴尚未结束(5月31日前),在这个期间如果发现上年度应记未记收入,或者有应计未计、应提未提费用等涉及损益的事项,应按照准则进行会计处理。对于非资产负债表日后调整事项产生的暂时性差异,会计上按照准则进行处理;产生的永久性差异,按照“调表不调账”的原则进行处理。即只在《企业所得税年度纳税申报表》上作纳税调整,而在账务上不作调整。 例4、宏达公司采用新会计准则,2008年经董事会批准已于3月10日对外报出,会计账面利润为500万元,所得税率为25%.2009年4月10日企业在填报2008年《企业所得税年度纳税申报表》时发现:6月份接受货币捐赠20万元,全部计入“资本公积”账户的 贷方。新准则规定应记入当期损益,税法应作为应纳税所得额,财税处理一致;9月份购入的变易性金产,未确认交易性金融资产公允价值变动损益10万元。新准则要求将公允价值变动计入当期损益,税法不确认交易性金融资产在持有期间的公允价值变动,而是在转让时再确认,形成暂时性差异;2008年5万元行政罚款及滞纳金未入账,会计上应计入“营业外支出”科目,税法上不允许在税前扣除,形成永久性差异。 解析:按照会计准则,以上三项都属于前期套计差错,应按照追溯重递进行处理: 1、调整错记的货币捐赠: 借:资本公积200000 贷:以前年度损益调整——营业外收入 200000 2、调整交易性金融资产公允价值变动: 借:交易性金融资产——公允价值变动100000 贷:以前年度损益调整——公允价值变动 100000 由于交易性金融资产账面价值大于计税基础10万元,应确认递延所得税负债: 借:以前年度损益调整——所得税费用25000(10万×25%) 贷:递延所得税负债25000 3、调整行政罚款: 借:以前年度损益调整一一营业外支出 50000 贷:其他应付款等50000 4、假设宏达公司无其他纳税调整事项,则2008年汇算清缴时应纳企业所得税额=(500+20)×25%=130(万元),企业季度预缴已所得税100万元,则汇算清缴时会计处理如下: 借:以前年度损益调整——所得税费用300000 贷:应交税费——应交所得税300000 (三)汇算清缴期后(非资产负债表日后调整事项)应计未计事项的处理 在会计上对于汇算清缴后(非资产负债表日后调整事项),上年度应计未计事项,应按照准则进行处理。而税法规定,纳税人在纳税年度内应计未计、应提未提扣除项目不得转移以后年度补扣。即对于汇算清缴期后上年度的应计未计费用不允许在任何年度扣除。税务机关对于不列、少列等应计未计收入,造成不缴或者少缴应纳税款的,视为偷税。并在发现当期计入应纳税所得额,加收滞纳金,数额较大的将追究刑事责任。 例5、2009年6月20日,税务机关在对顺风公司(一般纳税人)进行汇算清缴检查中,发现2008年11月份变卖一笔下脚料收入5.85万元未入账,但其成本已计入主营业务成本;7月购入一条生产线计入了固定资产,但少提折旧3万元。 解析:1、下脚料变卖收入5.85万元,属于增值税的含税收入,应先补征销项税额0.85万元计入查补当月(2009年6月),同时将5.85万元含税收入换算成不含税收入5万元,计入查补当年(2009年)的应纳税所得额。 补缴增值税: 借:其他应收款或者银行存款58500 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 8500 以前年度损益调整50000 补缴所得税: 借:以前年度损益调整12500 贷:应交税费——企业所得税12500(50000×25%) 2、2008年应提未提折旧属于前期会计差错,2009年应进行追溯重述,但是税法上对于汇算清缴后发现的2008年应计未计费用,视为与2009年收入无关,不允许在税前扣除,所以对于该项应提未提折旧费用,只在会计上进行账务处理,不影响当年的应纳税所得额。 借:以前年度损益调整30000 贷:累计折旧30000
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盈利能力财务指标分析 盈利能力财务指标分析
1.销售利润率指标。
盈利能力分析中主要的分析指标是销售利润率指标。销售利润率是企业一定时期的利润总额与产品销售净收入的比值,其反映的是企业一定时期的获利能力。销售利润率虽能揭示某一特定时期的获利水平,但难以反映获利的稳定性和持久性,并且该比率受企业筹资决策的影响。财务费用作为筹资成本在计算利润总额时须扣除。在销售收入、销售成本等因素相同的情况下,由于资本结构不同,财务费用水平也会不同,销售利润率就会有差异。同时,净收益是企业间相互参股、控股或其他投资形式所取得的利润,与销售利润率中的当期产品销售收入之间没有配比关系。同样,销售利润率指标之间以及营业外收支净额与当期产品销售收入之间也没有配比关系。因此,销售利润率指标不符合配比原则与可比性原则。
用友T3用友通无法进行期间损益结转 用友T3用友通无法进行期间损益结转
在总账模块,客户出现“6601主营业务收入”等收入类科目,期间损益结转定义了但结转不过去,记账后对账发现辅助总账与明细账对账不平。问如何处理?原因可能是以上科目客户启用过客户往来辅助核算。解决方式:手工清空凭证及明细账(gl_accvouch)中6601等科目对应的字段ccus_id(客户编码)的内容。操作前请做好账套备份。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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先确定C盘安装路径的磁盘有足够的空间,然后备份账套,更新对应版本的补丁试试,在不行就提交问题请先确保磁盘空间是否够用,然后再备份好数据,打上最新补丁。@畅捷服务刘礽:已经打补丁了@蒙同学:您先做一张其他单据看下,若是都不行,则先检查服务器电脑上的C盘和安装路径磁盘可用空间是否足够,至少保留2G以上内存大小。若是空间足够,则先备份好数据之后,下载服务和社区,产品线,T1里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址:
http://service.chanjet.com/chanjet/T1
还是不行,则打开数据库的查询分析器,选择账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检测下是否存在一致性错误。存在错误的,先备份好账套数据之后,下载服务社区,更多,工具下载中的 数据库检测修复工具修复之后之后在操作
用友T3“运行时错误‘13’:类型不匹配” 用友T3“运行时错误‘13’:类型不匹配”
“核算管理”取消“仓库期末处理”时报错:“运行时错误‘13’:类型不匹配”。已记账的单据仍没有出库单价所致。1、做好账套备份。2、查询分析器里执行如下语句(以001账套2013年度为例):use UFDATA_001_2013update ia_subsidiary set ioutcost=0,iaoutprice=0 where imonth=5 and ioutcost is null and brdflag=0
3、取消“仓库月未处理”即可。注:ia_subsidiary 存货核算存货明细账;?ioutcost 发出单价;iaoutprice 发出金额;brdflag 收发标志。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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在Excel中自动填充工作日 _0在Excel中自动填充工作日
Excel中的自动填充功能是非常方便的,通常需要在两个单元格中输入序列的开始的两个值,然后拖动填充柄即可。而对于Excel自定义序列中已存在的序列,只需要输入一个开始值,然后拖动填充柄即可。例如要在A1:A20区域中填充一列日期,只需在A1单元格中输入开始日期,如“2009-11-26”,再选中A1单元格,拖动填充柄填充到A20,即可按日期填充到“2009-12-15”。
#新手入门#问问~社保基数是不是应该和应发工资一致啊?..公司要求只给最低社保基数交~这样的话,我的工资表应该怎么做?如果工资表按实做,社保又按全市最低标准去交社保,会不会有什么后果 #新手入门#问问~社保基数是不是应该和应发工资一致啊?..公司要求只给最低社保基数交~这样的话,我的工资表应该怎么做?如果工资表按实做,社保又按全市最低标准去交社保,会不会有什么后果[]
不会有啥结果、正常、只要不低于社保中心的突底基数就0K社保基数是根据某个省、区、市最低工资水平、社保统筹水平以及当地企业的盈利水平综合设定的。由于社保是企业显性负担,下调社保费率的呼声很高,所以,各地的社保负担水平与具体企业的应发工资、实发工资难以比对。