建筑设计公司，购买图纸的费用和打印机的折旧分别计入什么科目 建筑设计公司，购买图纸的费用和打印机的折旧分别计入什么科目
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、 其它
1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）
总经理 280 380
事业部/职能部门总经理（主任） 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
（一）收款方针
1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。
3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。
4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
（二）未回款考核办法
1、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；
2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。
2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：
1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；
2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；
3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。
3、 未回款项不计入业绩。
4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。
5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。
6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
（一）付款时间：
1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
（二） 付款方式：
1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；
2、现金；
3、实物或广告，要有公司总经理的批示。
（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
（一）申领
1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
3、 杜绝开无企业名称发票。
4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定
1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。
（三）回收
1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。
2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。
3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。
（四）填写
公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。
（五）监督
会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。
（六）内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。
二、收据管理
1、 收据视同发票管理。
2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。
3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。
三、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；
5、 所开出支票必须封填收款单位名称；
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、票据管理原则
1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。
2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。
工资及相应级别报销管理制度
一、 基本原则
（一）一般程序
1、 以出勤日计算每月应发工资；
2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二） 保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则
1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；
2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构
1、 薪酬结构种类
1） 年薪制加期权股；
2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；
3） 基本工资加佣金（提成）制；
4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

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试论风险导向审计在我国应用存在的问题 试论风险导向审计在我国应用存在的问题

　　风险导向审计以审计风险的分析评估作为制订审计计划、执行审计程序、发表审计意见的基础，从而全面地把握审计重点，提高审计效率与质量。

　　目前，风险导向审计已在国外的独立审计工作中得到应用，同时也引起了我国理论界的广泛探讨。许多人认为在我国开展风险导向审计，可以达到降低审计风险和提高审计效率的目的。但笔者认为，风险导向审计本身还存在许多缺陷，另外，我国目前的经济法律环境也使风险导向审计模式在我国的应用出现新的问题。下文将从几方面分析风险导向审计的内部缺陷及其在我国应用存在的问题。

12.1 按ctrl shift y 怎么不能取消打印单据上的畅捷通 12.1 按ctrl shift y 怎么不能取消打印单据上的畅捷通[]

admin登陆系统管理，。直接按CTRL+aLT+Y
系统管理员登陆，按组合键 ctrl+alt+y
进系统管理后再按快捷键。
@服务社区刘小艳:没反应
不是shift 是ALT 哦 。。。
@服务社区刘小艳:Ok了 谢谢 我有个客户 会员制卡老是失效 每次都要换驱动，你说这是什么原因
@豆哥:这个建议更新下软件的最新补丁看下。
@服务社区刘小艳:好的 我试试 谢谢
@豆哥:[/握手]
@服务社区刘小艳:你好，上次问你关于制卡的问题，我打了最新补丁还是不能解决，你觉得还有哪里问题呢？
@豆哥:之前有一个是重装了制卡驱动后正常了的，您可重新安装下。
@服务社区刘小艳:我就是不停的重装驱动，现在久病成医，客户自己会弄了，但是总归要找到问题所在解决它
@豆哥:关闭电脑的杀毒软件和防火墙再看下，有可能驱动文件容易被隔离。

网络未通，初始化失败 网络未通，初始化失败

这个调出金额怎么理解？ 我只是把存货换换仓库而已怎么还扯上钱了？ 这个调出金额怎么理解？ 我只是把存货换换仓库而已怎么还扯上钱了？[]

因为他有成本金额，仓库换了，金额也会跟着走，选择同价调拨就行
是的，楼上正解
调出的金额就是从A仓库调出的成本。
如果成本不变的话，做同价调拨单就可以了。

要增加部门编码怎么就可以0-9十个编码，要增10以上的两位数却保存不了？怎么操作？请指教。 要增加部门编码怎么就可以0-9十个编码，要增10以上的两位数却保存不了？怎么操作？请指教。

在基础设置里，数据精度，修改部门编码规则，即可
先删除所有的部门，然后修改部门编码规则为2为，然后在增加
@WSKYGA:[/强]
@畅捷服务李笑旺:[/握手]
@WSKYGA:[/握手]
[/强][/握手]

用友T3-用友通数据文件大小限制条件 用友T3-用友通数据文件大小限制条件

账套数据文件大小的限制条件和对应环境。很多环境都会对数据库文件大小进行限制，主要介绍一下限制的条件和文件大小。1、msde数据文件限制大小为2G，只要数据库类型为msde，都会限制（查看方法：找到数据库为本机名的节点，右键点击选择属性，查看常规页签下的产品）
2、硬盘类型：FAT16限制大小2G，FAT32限制大小为4G，NTFS硬盘无限制
3、在企业管理器中右键点击账套数据库-属性-数据文件，可以查看该账套数据文件是否被人为限制了大小，默认设置为文件增长不受限制。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

客户端用浏览器设置，检测提示这个怎么办 客户端用浏览器设置，检测提示这个怎么办

百度下载一个
我百度搜的下载的好像都不对[/撇嘴]
KB2416400-IE8补丁下载地址：
（1）XP系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 10152
（2）2003系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 25009
（3）WIN7 32位系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... D9367
（4）WIN7 64位系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... D4367
（5）2008 R2 X64系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 19249
（6）2003 X64 系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... D8885
"
可以下载执行，如果执行不成功建议升级到IE9使用。
KB2416400-IE8补丁下载地址：
（1）XP系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 10152
（2）2003系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 25009
（3）WIN7 32位系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... D9367
（4）WIN7 64位系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... D4367
（5）2008 R2 X64系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... 19249
（6）2003 X64 系统：http://www.microsoft.com/zh-cn ... D8885
@RainingDays:[/握手]
@服务社区刘小艳:[/可爱]
谢谢大家

客户录期初。十一月启用，库存期初录10底的，财务期初录九月底的，然后财务补录一个月的单据，这样的计划科目期初里的库存商品和库存期初余额就不一样了，是不是要先把财务期初调平，补录单据后肯定是不平的，再做凭证单据调平 客户录期初。十一月启用，库存期初录10底的，财务期初录九月底的，然后财务补录一个月的单据，这样的计划科目期初里的库存商品和库存期初余额就不一样了，是不是要先把财务期初调平，补录单据后肯定是不平的，再做凭证单据调平[]

如果１１月份启用的账套，那么，库存期初和财务期初度应该录入１０月底的数据这样才能对平；
@服务社区刘小艳:这不是十月底的财务账出来的比较忙嘛，来不及啊，所以才想到录九月期末，然后补录单据啊
@Arvin_DX:但是您是１１月份启用，补录的单据放进来也不合适的，肯定是会导致不平的，这样除非您不管对账，或者库存期初也录入称９月份的，然后把１０月份的做成本期；
@服务社区刘小艳:不合适就是可以咯
@Arvin_DX:可以当然是可以的，那就是对账不平咯；
@服务社区刘小艳:就是十一月不平是吧，这个可以通过手工账对账，期末是平的是就可以啦，后面应该都是平的啊
@Arvin_DX:嗯，调平了，最后肯定就是平的；
@服务社区刘小艳:好的 ，谢谢老师啊 ，了解了
@Arvin_DX:[/可爱][/OK]
@服务社区刘小艳:老师，还有一个问题问一下。
我账套开始记账10月，实际11月正式用系统；
科目期初录10月期初--------------库存期初录入11月期初--库存商品和库存期初不一样；
11月更改时间凭证补录10月凭证--库存不动---------------最后库存商品科目和期初库存一样---10月结账；
以为十月的期末预计到11月中旬都很难出来，但是业务在11月1号就要开始使用啦
@Arvin_DX:可以先做账的，等确定之后再去补录。
@服务社区刘小艳:可以先录入库存期初，然后开始实用软件，然后10月期末迟出来后再录入科目期初余额？
@Arvin_DX:是的，不结账就可以补录；
@服务社区刘小艳:哟西，之前想的太复杂了
@Arvin_DX:T+这个比较灵活；
@服务社区刘小艳:[/飞吻][/飞吻][/飞吻]灵活大大的好。关键是有的脚本非要再支持网站才能有，比喻会员一个手机号对应多个会员

用友T6发货单参照产成品入库单生成后货品如何排序？用友T6发货单参照产成品入库单生成后货品如何排序？

在标题新增加了一个标题项目-序号，参照产成品入库单生成了发货单，但是货品并没有按照序号排序，请问如何操作？系统默认按照录入顺序排序。在录入顺序的下拉箭头下，找到序号，然后就会自动排序了，如果需要降序，只要点击下右边的降序就可以了。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件，用友财务软件，寻找用友T6服务商，咨询用友T6价格，用友T6多少钱，用友T6报价，联系电话：010-59798025。网址：http://yun.kuaiji66.com

用友U8.60提示“Uffainit.mdb”有其他人在操作U8.60提示“Uffainit.mdb”有其他人在操作

U8.60-提示“Uffainit.mdb”有其他人在操作

在税务机关开出的运输发票，能否按7%作为进项税额抵扣 在税务机关开出的运输发票，能否按7%作为进项税额抵扣

某厂是增值税一般纳税人。该厂从外地（外省）购入一批材料，材料的运输费发票是由销货人到其主管税务局开具的，此运输发票，能否按7%作为进项税额抵扣？

　　根据《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》（国税发[1995]192号）的有关规定精神，一般纳税人外购货物委托非国有运输单位承运，并到购货单位所在地的地税部门开具套印全国统一发票监制章的发票，同时发票上有关项目填写齐全，与购货发票上所列有关项目相符，则可按发票所列运费金额依7%扣除率计算进项税额予以抵扣。

用友T6发票打印次数信息未清除 用友T6发票打印次数信息未清除

采购入库单和发票结算，删除结算单，再删除发票的时候提示“发票打印次数信息未清除”？数据库跟踪语句报错如下
select maxCount,isnull(bNoCheckNoPrint,0) bNoCheckNoPrint,isnull(bNoCheckNoPrintfh,0) bNoCheckNoPrintfh,isnull(checktype,0) as
checktype from PrintPolicy where voucherNum=’2501′
消息 207，级别 16，状态 1，第 3 行
列名 ‘bNoCheckNoPrintfh’ 无效。
消息 207，级别 16，状态 1，第 3 行
列名 ‘checktype’ 无效。
列名无效，造成的原因是装了补丁没执行脚本，执行脚本后正常。1. 打开“系统管理”—“系统”—“升级sqlserver数据”
2. 选中对应帐套，升级后再删除发票即可。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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审计方案的基本内容 审计方案的基本内容

　　方案的基本内容包括：

　　①审计依据。

　　②被审计人及其所在单位名称和基本情况。

　　③审计的目标、范围、内容、方式、重点、具体实施步骤和预定时间。

　　④审计组组长、成员及其分工。

　　⑤编制人、编制日期及审计机关负责人审批意见。

　　初始方案制订中，极为重要的问题是拟订审计步骤。审计步骤是审计人员为了实现审计目标，而去收集审计证据的工作顺序。而这种审计步骤与实施各种审计方法是分不开的。

用友U8.51工资类别汇总数不对U8.51工资类别汇总数不对

U8.51-工资类别汇总数不对

异币种无法核销 异币种无法核销

支持网进不去了？点登录没反应 支持网进不去了？点登录没反应[]

可以正常登录。

问下T1财贸宝里面，做进货单的时候收款金额写错了。在经营历程里面做红冲的时候，总是提示库存数量不足。本来单位就无库存，属于定制行业。进一单出一单。老师，请问是什么原因？应该怎么办？ 问下T1财贸宝里面，做进货单的时候收款金额写错了。在经营历程里面做红冲的时候，总是提示库存数量不足。本来单位就无库存，属于定制行业。进一单出一单。老师，请问是什么原因？应该怎么办？[]

您将进货单对应的销售单先红冲之后再红冲该进货单，再进行修改，重新审核过账
再将销售单录入进去即可
或是您不调整进货单，直接做一张钱流单据下的应付增加单或是应付减少单调整往来款即可
@服务社区李珊:噢。好的，我试下。谢谢老师
@李晓冰iUN:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

会计基础：会计分期 会计基础：会计分期

　　（一）分期假设内涵

　　会计分期是将企业持续不断的资金运动人为地分割为若干期间，以分期提供会计会计信息。

　　企业的资金运动一般只有两个客观分界点，一是起点，一是终点，但我们不可能困于此限定就只能等企业“寿终正寝”时再对企业算“总账”，这样的会计核算就算再精确也无任何意义。为了随时反映企业的资金运动状态，必须人为地将无分界点的资金运动过程分为若干界点，此即会计分期。