咨询服务合同约定半年,分两次打款开票,请问收入怎么确认。 _0
2017-8-1 0:0:0 用友T1小编咨询服务合同约定半年,分两次打款开票,请问收入怎么确认。 _0
咨询服务合同约定半年,分两次打款开票,请问收入怎么确认。[]合同的分期日子算
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今天早上一打开电脑就出现这个故障 我购买的是商贸宝U盘版 请帮我解决下 谢谢 今天早上一打开电脑就出现这个故障 我购买的是商贸宝U盘版 请帮我解决下 谢谢
更换程序试试,将u盘中的basedb.mdb拷贝出来,在社区菜单——更多——产品线—— t1—— 右上角产品下载,商贸宝u盘11.1,解压到u盘中,再将basedb.mdb复制回去@畅捷服务钱兴林: 回不回数据会没有了@诚信友邦美食: basedb.mdb就是账套数据,为了稳妥,将u盘中backup文件夹也拷贝出来@畅捷服务钱兴林: 之前的数据删除还是就在里面放着@畅捷服务钱兴林: 好像有写入保护@诚信友邦美食: 数据拷贝出来后,格式化u盘@畅捷服务钱兴林: 打开U盘 之后发送到桌面 就行了 吗
我怕格式化之后 桌面的东西不能用了@诚信友邦美食: 不能用发送到桌面,一定要用复制或剪切的方式@畅捷服务钱兴林: 我吧这2个复制到桌面 之后我的数据是不是就保存了@畅捷服务钱兴林: 不能格式化 说有写保护@诚信友邦美食: u盘上有没有开关?@诚信友邦美食: 嗯,是的@畅捷服务钱兴林: 没有@诚信友邦美食: 这个要百度一下磁盘写保护的处理方法了@畅捷服务钱兴 百度搜的 都不怎么管用 您会吗@诚信友邦美食:抱歉哈,这个没有亲测过。现在能从外部复制文件到U盘中么?@畅捷服务钱兴林: 复制不了 我卖了2个这样的U 盘 如果我吧另一个的U盘数据删除之后 吧不能用的这个复制到里面 这样能用吗@诚信友邦美食:嗯,将basedb.mdb复制到U盘‘商贸宝’目录下就能用了@畅捷服务钱兴林: 好的 谢谢 我刚弄了下 新的商贸宝能用了 多些了
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入内帐外账要求不能白条抵库,你做内账里面吧不能@花未眠1448687784: 能不能报销呢?如果报销的话白条不能做账怎么 办?@孤独的云:老板签字可以报销但不能入外账。外账必须要有发票才行。@轻扬1432556915: 银行存款报销了内帐好说,外帐没发票不能做账,这样月末的银行存款余额就隔了这笔帐呀@孤独的云:这笔账在谁头上就做谁的其他就收款呗,什么时候有发票,什么时候报销入账。先把银行平了。@轻扬1432556915: 那要打个借支条和领导解释签字?白条,企业所得税前不能扣除,全额调增@孤独的云:银行存款是以什么形式出来的?@曾雪枫: 我们农产品自产自销行业免企业所得税,免增值税,那么白条可以做账吗@轻扬1432556915: 每个月的对账单@孤独的云:企业所得税的免税额增加@轻扬1432556915:我的意思是,如果是从银行以备用金的形式直接提现或转账到个人的,不需要打借支条,可以根据银行票据的存根联,以备用金或者其他转提款时注明的用途直接挂到个人头上。否则,要打借支条。@孤独的云:@曾雪枫: 税务会查账吗?@孤独的云:会查啊@曾雪枫: 一般什么情况会查账?@曾雪枫: 免税额增加对公司没什么影响吧?@孤独的云:各地要求不同,以当地税局为准@轻扬1432556915: @轻扬1432556915: 开转账支票给他,实际是这样,他报销97825元的费用,其中有33425是白条的费用,付款给他的话就是开张97825元的转账支票给他报销,那么64400元是有票据可以做账,还有33425的白条做其他应收款吗?@孤独的云:我们会这样处理,也只能这样处理,免税的企业我还真不知道呢。要像你学习。[/微笑]@曾雪枫: 嗯,好的,非常感谢!@轻扬1432556915: 好的,谢谢!@孤独的云:[/可爱]
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加密狗插着单位名称和经销地都显示着呢 但是进入总账系统还是显示试用版 加密狗插着单位名称和经销地都显示着呢 但是进入总账系统还是显示试用版
您好!请您参照面链接的文档解决此问题。
http://service.chanjet.com/zhi ... b45d8建议您先安装补丁,执行脚本试一下。@畅捷服务吕宝晶:t3税控专版10.8.1有没有补丁?@xiaocai3eQ:http://service.chanjet.com/pro ... d95a8@xiaocai3eQ:做好备份在打补丁。看一下是不是这个链接。
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为毛CCSE的发票还没回音啊,石沉大海啦!!! 为毛CCSE的发票还没回音啊,石沉大海啦!!![]
我的也没收到,报销都没有跟我报销!@qq392629945:就是在等发票报销呢[/流泪]@曹奕轩:都一样!和相关同事确定了一下,发票已经开完,本周内应该就可以连同证书一起发出,给您带来的不便请见谅。[/偷笑][/爱心]
![委外订单联查委外产成品入库单](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
委外订单联查委外产成品入库单 委外订单联查委外产成品入库单
问题号: | 36040 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外订单联查委外产成品入库单 |
问题现象: | 委外订单入库后又做了红字委外产成品入库单,后续又做了入库,想查看这边委外订单所有的蓝字和红字委外产成品入库单,怎么查看。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 委外订单联查委外产成品入库单 |
解决方案: | 打开委外订单,鼠标右键点击表体数据行点击‘单据联查’–‘向下联查’–‘查看委外订单对应的委外产成品入库单’,可以联查到当前这笔订单所有的委外产成品入库单。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![营业税中所称外汇、有价证券、期货买卖业务指的是什么](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
营业税中所称外汇、有价证券、期货买卖业务指的是什么 营业税中所称外汇、有价证券、期货买卖业务指的是什么
根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第三条的规定:外汇、期货、有价证券买卖业务,是指金融机构(包括银行和非银行金融机构)从事的外汇、有价证券、期货买卖业务。非金融机构和个人买卖外汇、有价证券或期货,不征收营业税。期货是指非货物期货。
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企业所得税月(季)度预缴申报表A类,中的“营业收入”,“营业成本”和“利润总额”如何填报?-企业所得税上的利润总额、本年累计数是不是跟利润表上的利润总额、本年累计数相等?-第一季度的企业所得税报税的方式和第二个季度的企业所得税的报税方式不同该怎么办? 企业所得税月(季)度预缴申报表A类,中的“营业收入”,“营业成本”和“利润总额”如何填报?企业所得税上的利润总额、本年累计数是不是跟利润表上的利润总额、本年累计数相等?第一季度的企业所得税报税的方式和第二个季度的企业所得税的报税方式不同该怎么办?[]
对应利润表相应项。
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营改增”后挂靠经营开专用发票 营改增”后挂靠经营开专用发票 案例 某运输公司既有自有运输车辆,又有挂靠经营车辆。该公司挂靠车辆为一企业运送货物,运输合同是该公司和企业签订的,发票是由运输公司开具,且发票上的运输方和合同承运方一致,款项也支付给承运方。但机关认为,运输业务是挂靠在该公司名下的个体运输户运输的,该公司存在为他人代开专用发票行为,属于虚开。取得运输发票的企业属于善意取得虚开专用发票,不能抵扣进项税。征纳双方产生争议,人向上一级税务机关提出行政复议。 分析 目前,挂靠经营方式普遍,特别是在交通运输行业更为常见。挂靠经营如何开具发票,受票方如何抵扣进项税,一直是困扰企业和税务机关的问题,也常常为此产生争议。 对于挂靠经营行为,增值税暂行条例实施细则第十条明确,单位租赁或者承包给其他单位或者个人经营的,以承租人或者承包人为纳税人(未包括挂靠)。《部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》明确,单位以承包、承租、挂靠方式经营的,承包人、承租人、挂靠人(以下统称承包人)以发包人、出租人、被挂靠人(以下统称发包人)名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的,以该发包人为纳税人。否则,以承包人为纳税人。但对于挂靠经营如何开具专用发票,受票方如何抵扣进项税没有明确。 《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第39号)规定,自2014年8月1日起,纳税人通过虚增增值税进项税额偷逃税款,但对外开具增值税专用发票同时符合以下情形的,不属于对外虚开增值税专用发票:(一)纳税人向受票方纳税人销售了货物,或者提供了增值税应税劳务、应税服务;(二)纳税人向受票方纳税人收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项,或者取得了索取销售款项的凭据;(三)纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容,与所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务相符,且该增值税专用发票是纳税人合法取得、并以自己名义开具的。受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票,可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。 国家税务总局公告2014年第39号解读稿明确,对于挂靠经营如何适用本公告,需要视不同情况分别确定。第一,如果挂靠方以被挂靠方名义,向受票方纳税人销售货物、提供增值税应税劳务或者应税服务,应以被挂靠方为纳税人。被挂靠方作为货物的销售方或者应税劳务、应税服务的提供方,按照相关规定向受票方开具增值税专用发票,属于本公告规定的情形。第二,如果挂靠方以自己名义向受票方纳税人销售货物、提供增值税应税劳务或者应税服务,被挂靠方与此项业务无关,则应以挂靠方为纳税人。这种情况下,被挂靠方向受票方纳税人就该项业务开具增值税专用发票,不在本公告规定之列。 根据国家税务总局公告2014年第39号的解读可以看出,对于开票方,如果存在挂靠经营,挂靠方应以被挂靠方名义开展业务,被挂靠方作为纳税人,这样被挂靠方可以向受票方开具发票;如果以挂靠方自己名义开展业务,挂靠方为纳税人,这时由被挂靠方开具发票则属于虚开行为。对于受票方,不仅要做到合同签订、发票开具和付款对象相一致,还要注意,纳税人必须要真实销售了货物或提供了劳务,纳税人向受票方收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项,或者取得了索取销售款项的凭据。这意味着,增值税进项抵扣应按《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知》(国税发〔1995〕192号)“纳税人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣”的规定执行,即必须是“货物流、发票流和资金流”三者相一致。否则,开票方可能被认定为是虚开专用发票,受票方不能抵扣进项税。 结论 上例中,如果挂靠人以运输公司的名义对外经营,并由运输公司承担法律责任,运输公司为纳税人。此时,运输公司不属于虚开发票行为,受票方可以抵扣进项税。如果挂靠方以自己名义向受票方提供运输服务,且运输合同是受票方和挂靠人签的,挂靠人为纳税人,这时发票由运输公司开具,属于虚开发票行为,受票方属于恶意接受虚开专用发票行为。
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数据库置疑,如何修复原因分析:断电或数据表发生错误导致.问题解答:先备份好原物理文件,然后按以下步骤操作:1.新建一个同名的数据库(数据文件与原来的要一致) 2.停止sql server服务(注意不要分离数据库)3.用原数据库的数据文件覆盖掉这个新建的数据库4.重启sql server5.此时打开企业管理器时数据库会出现置疑,执行下面的语句(以BUSINESS_EIP为例,其他数据库注意修改其中的数据库名)USE MASTERGOSP_CONFIGURE 'ALLOW UPDATES',1 RECONFIGURE WITH OVERRIDEGOUPDATE SYSDATABASES SET STATUS =32768 WHERE NAME='BUSINESS_EIP'Gosp_dboption 'BUSINESS_EIP', 'single user', 'true'GoDBCC CHECKDB('BUSINESS_EIP')Goupdate sysdatabases set status =28 where name='BUSINESS_EIP'Gosp_configure 'allow updates', 0 reconfigure with overrideGosp_dboption 'BUSINESS_EIP', 'single user', 'false'Go
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用友U8.60分销SP1采购发票与采购入库单无法核销U8.60分销SP1采购发票与采购入库单无法核销
U8.60-分销SP1采购发票与采购入库单无法核销
自动编号: | 14235 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 分销 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 分销860B | 关 键 字: | 采购发票与采购入库单无法核销 |
问题名称: | 分销SP1采购发票与采购入库单无法核销 | ||
问题现象: | 录入采购入库单时有两条记录:商品001及商品002,单价分别为98与388,数量为10与5。同样录入采购发票商品一样,其中商品001的单价改成100,数量不变。采购入库单在审核时正常审核不做修改,在价格确认时商品001的单价改成100。在进行发票核销时发现只核销了1000元。还有1940没核销(与商品002的金额一样),但无法再进行发票销核,因为在核销选单中找不到采购入库单了。 | ||
原因分析: | 采购入库单时自动由商品档案带入“是否开票”选项,可改。如果入库单中002商品的该属性没有钩选,那么就参照不出来了。 | ||
解决方案: | 处理方法: 在业务帐套执行以下语句: 1、select fchrstockreceiptid from stockreceipt where --选出该入库单的单据ID 2、update stockreceiptdetail set fbitpriceinctax=1 where fchrstockreceiptid='单据ID' --将该单据的表体内的'是否开票'选项都选中(一定要确认,表体中的项目都要开票,否则就要单独修改表体中需要开票的行)。 3、登陆该账套,进入发票核销界面,选择该入库单,对 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友U8.60SP在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60SP在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来U8.60SP在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来
U8.60SP-在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来
自动编号: | 9838 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | WEB财务 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | WEB | 关 键 字: | 在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来 |
问题名称: | 在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来 | ||
问题现象: | 在IE中输入了正确的网址但登陆界面弹不出来。 | ||
原因分析: | 系统安装了反网页广告的软件。 | ||
解决方案: | 把反网页广告功能禁用了就可以弹出登陆界面。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![杂志编辑的收入是否以劳务费计算?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
杂志编辑的收入是否以劳务费计算? 杂志编辑的收入是否以劳务费计算?
问:我是某杂志社聘用编辑,主要从事编辑和排版等工作。单位计算我的个人所得税时是以劳务费的标准来扣缴的,我想知道是否合理?
答:根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》的规定:
(一)工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。
![用友T3用友通做完凭证后,支票登记簿处无法自动核销](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通做完凭证后,支票登记簿处无法自动核销 用友T3用友通做完凭证后,支票登记簿处无法自动核销
支票登记本问题:打过用友通10。0的补丁包后,在总帐模块做凭证完相关凭证银行后,在现金银行模块中查询支票登记本,发现不能带出相关票号。需要设置的地方: 1、在结算方式中,选择“票据管理标志”; 2、在会计科目中指定现金科目和银行科目; 3、在总帐–设置–选项中,选择“支票控制”。 4、这样做凭证时,才会自动登记,核销时也可以自动核销。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
![商品房销售的财会处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
商品房销售的财会处理 商品房销售的财会处理
从事商品房生产的房地产开发企业生产制造的产品是商品房(包括住宅和商铺),具有商品的一般特性,因此房地产销售收入的确认应依据企业的有关规定。
一般产品生产企业需要产品完工才能进行销售,而房地产企业在商品房竣工验收前后均可以签订销售合同。
所谓房地产预售,是指房地产开发经营企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人由承购人支付定金或者房价款的行为。我们在日常生活中时常发现,在商品房还没有正式完工,达到竣工验收交付的条件时,整个项目可销售的商品房已销售完毕。
![用友U8.51数据库不能启动](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51数据库不能启动U8.51数据库不能启动
U8.51-数据库不能启动
自动编号: | 13382 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 数据库不能启动 |
问题名称: | 数据库不能启动 | ||
问题现象: | win2000+851+数据库不能启动 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 调整sql2000启动帐号 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![以公允价值计量融资租赁资产是否并入应税所得](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以公允价值计量融资租赁资产是否并入应税所得 以公允价值计量融资租赁资产是否并入应税所得
【问题】
本公司为融资租赁公司,适用新会计准则,对公司融资租赁的固定资产采用公允价值计量。请问对于固定资产账面价值低于公允价值计入“营业外收入”的部分,是否应当并入企业所得税应税收入?对于固定资产高于公允价值计入“营业外支出”的部分,是否允许税前扣除?在租赁期开始日,将应收融资租赁款、未担保余额之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期内确认为租金收入。企业所得税申报时是否可以该租金收入作为企业所得税的应税收入?
![已开具的增值税发票抵扣联丢失怎么办?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
已开具的增值税发票抵扣联丢失怎么办? 已开具的增值税发票抵扣联丢失怎么办?
问:我单位已开具的增值税发票抵扣联在向对方邮寄过程中丢失,请问怎么处理?
答:依据<关于增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票有关税务处理问题的通知>规定:一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票,如果该发票丢失前未通过防伪税控认证系统的认证,购货单位应凭销货单位出具的丢失发票的存根联复印件到主管税务机关进行认证,认证通过后可凭该发票复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”,经购货单位主管税务机关审核批准后,作为增值税进项税额抵扣的合法凭证抵扣进项税额。同时应该注意,取得的进项发票的抵扣时间为自开具之日起90日内认证抵扣。
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在期初余额录入完毕
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
![行业报表问题_0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
行业报表问题_0行业报表问题
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解决方案
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。