T3建立帐套的时候没有启用外币,后来想启用外币,该如何处理?同问T+
2017-7-29 0:0:0 用友T1小编T3建立帐套的时候没有启用外币,后来想启用外币,该如何处理?同问T+
T3建立帐套的时候没有启用外币,后来想启用外币,该如何处理?同问T+[]系统管理里面修改启用T3好像只能,新建帐吧初始化导航-选项设置-公共-多币种管理T3的使用账套主管登录系统管理,点击账套-修改,进行勾选外币核算楼上说的初始化导航-选项设置-该公告-多币种管理 是T+@服务社区刘明新:原来是T3@孙小科:T3我上面回复了方案的,您看一下
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货币资金变动表 货币资金变动表
货币资金变动表
年 月 日 单位:万元
项目 | 银行存款账号 | 现金 | 合计 | 备注 | ||
×× | ×× | ×× | ||||
期初账面金额 | ||||||
本期增加金额 | ||||||
营业收入 | ||||||
融资收入 | ||||||
投资收回 | ||||||
其他收入 | ||||||
本期减少金额 | ||||||
营业支出 | ||||||
归还贷款 | ||||||
投资支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
本期账面金额 | ||||||
未记账增加 | ||||||
未记账减少 | ||||||
本期实际余额 |
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小规模 增值税月末需要计提应交税费—应交增值税吗? 小规模 增值税月末需要计提应交税费—应交增值税吗?[]
如果开票超过3万要交税,但计提附加税就可以了!增值税做收入时就已经做了,不用在计提不需要 本月 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费增值税销项税 下月 借应税费增值税销项税 贷 银行存款小规模企业是不需要计提应交税费-应交增值税的,因为我们在确认收入时做账做的就是:借:现金(银行存款、应收账款) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,所以无需计提,只有在超出3万元时,把附加税月底计提出来就行了。
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科目期初余额里 :如果上年结存的有本年利润和利润分配,在本年新建帐初始化市,科目期初余额需不需要录这两个科目?怎么处理? 科目期初余额里 :如果上年结存的有本年利润和利润分配,在本年新建帐初始化市,科目期初余额需不需要录这两个科目?怎么处理?[]
正常情况年末会将本年利润结转到未分配利润科目中,所以期初这两个科目不应该有数据。但是如果是年中起账例如5月份起账那么是有累计借,累计贷,期初余额的。有余额就需要录入。@服务社区刘佳佳:是1月起帐@高付立:同楼上有余额就录入。@服务社区刘佳佳:都录到未分配利润,对吧@高付立:录入到对应科目中。那个科目余额就录入到那个科目中。
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各位老师,飞机票上的价款是550元,旅行社给开的普通发票是79元,还有单独的财险和人险发票,第一次接触飞机票,弄不明白,我该咋做帐,还用填差旅报销单吗? 各位老师,飞机票上的价款是550元,旅行社给开的普通发票是79元,还有单独的财险和人险发票,第一次接触飞机票,弄不明白,我该咋做帐,还用填差旅报销单吗?[]
旅行社给开的也是飞机票款是填写差旅费报销单。
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用友U8工资模块常见问题解决方案用友U8工资模块常见问题解决方案
用友U8工资模块常见问题解决方案
一、工资在进行工资变动时提示 3625错误
问题现象:852工资系统在进行工资变动时提示 3625错误
问题版本:8.52
问题模块:
问题原因:工资计算公式设置表中不完整
解决方案:将工资计算公式设置表中缺少的记录插入即可。
二、工资结转失败
问题现象:win2kSvr+u851+工资管理工资结转年度数据提示: INSERT INTO WA_GZData SELECT * FROM UFDATA_001_2004..WA_GZData WHERE cGZGradeNum= 001 AND iMonth=12
插入错误: 列名或所提供值的数目与表定义不匹配
问题版本:8.52
问题模块:
问题原因:数据问题
解决方案:1.最新u851spHotfix文件 服务器,客户端安装 问题依旧
备份数据 事件探查器跟踪发现执行语句
INSERT INTO WA_GZData SELECT * FROM UFDATA_001_2004..WA_GZData
WHERE cGZGradeNum= 001 AND iMonth=12 出错
企业管理器查看wa_gzdata设计表,发现ufdata_001_2005中 wa_gzdata 缺少相应字段定义,设计表打开ufdata_001_2004..wa_gzdata 复制相应字段 重新年度结转即可
三、工资中无法修改人员档案
问题现象:在中,进行修改人员档案时,报错提示 时实错误3021 退出软件。
问题版本:其他
问题模块:工资管理
问题原因:非法修改过部门档案
解决方案:在数据库中修改表WA_PSN、WA_state中修改部门编号解决。
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用友U8.61产品结构升级后,在使用过程中出错!!!U8.61产品结构升级后,在使用过程中出错!!!
U8.61-产品结构升级后,在使用过程中出错!!!
自动编号: | 16064 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 委外管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----供应链--委外管理 | 关 键 字: | 升级问题 |
问题名称: | 产品结构升级后,在使用过程中出错!!! | ||
问题现象: | 客户使用的是财务+供应链+委外管理模块,数据是从U860SP1升级上来的,升级上来后,发现委外的产品不能做委外订单,提示:获取默认BOMID失败,原因如下,第[1]行BOMID不能为空 见附件。升级前没有这种问题。如果我们新增一个产品结构,则不会出现这种问,升级前的产品结构均出现这种问题 | ||
原因分析: | 经过跟踪发现,在bas_part(物料表)中针对一个母件应该存在一条记录且只对应一个PARTID号,但在您的数据库中却发现存在多个多于一条的记录,造成通过PARTID号去关联 bom_parent 时,不具备唯一性,因而找不到对应的BOMID号。 您可以通过如下语句,查询多于一条的错误记录,语句如下: select invcode from bas_part group by invcode having count(*)>1 | ||
解决方案: | 解决方法: 执行如下脚本,删除 bas_part 表中多于的记录(执行前请做好数据备份),保存数据唯一性: select * into [20051024bas_part_backup] from bas_part delete from bas_part where partid not in (select parentid from bom_parent) and invcode in (select invcode from bas_part group by invcode having cou 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.60人员的档案出现重复U8.60人员的档案出现重复
U8.60-人员的档案出现重复
自动编号: | 14613 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 薪资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 860 | 关 键 字: | 人员的档案出现重复 |
问题名称: | 人员的档案出现重复 | ||
问题现象: | 人员档案编码升级到860后,有些人员的档案出现重复,在本部门有这个人的档案,在其他的部门也出现这个人员。在本部门的正确编码前面多家了001这个数字,在其他的部门出现的人员是正确的 | ||
原因分析: | 数据库问题 | ||
解决方案: | 同一个人(如:白帆)在PERSON表中有记录,在WA_PSN表中也有记录,但两者所对应的部门不一致。而U860中的人员档案与以前版本版本相比做了较大的整合,既把PERSON、WA_PSN两个表中的记录整合到hr_hi_Person中做为公共平台的人员档案。由于PERSON、WA_PSN两个表中同一个人对应的部门不同,所以在升级时系统会在HR_HI_PERSON表中生成两条记录,如果升级前PERSON、WA_PSN两个表中同一个人的部门不同但人员编码相同,升级时系统会将WA_PSN表中该人员记录的人员编码前 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51销售发货提示可用量不够U8.51销售发货提示可用量不够
U8.51-销售发货提示可用量不够
自动编号: | 8954 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 销售发货提示可用量不够 |
问题名称: | 销售发货提示可用量不够 | ||
问题现象: | 销售发货时提示可用量不足,现存量查询现存量为0,件数为0,可用量为0 | ||
原因分析: | 发货时填写的自由项与库存结存存货的自由项不同 | ||
解决方案: | 修改存货自由项与结存存货自由项一样即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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我国内部控制的十大漏洞 我国内部控制的十大漏洞 所谓,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。 内部控制不但能提高会计信息资料的正确性和可靠性,还能保证企业既定方针的贯彻执行,为工作提供良好基础。但从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的新闻亦屡见不鲜,企业资产和股东权利得不到应有保护,甚至给企业造成灾难性损失导致经营陷入困境。 小编结合众多内控失败案例和内控咨询工作的经验,归纳了我国企业内部控制常见的十大问题,希望管理人员引以为戒,有则改之,无则加勉。 一、领取银行对账单、编制银行存款余额调节表。 之所以把这个问题列在十大问题之首,是因为它非常普遍且后果严重,但遗憾的是,直到今天,仍有很多单位根本没有意识到这一问题,或虽然意识到了却不以为然,低估了其可能造成的严重后果。不相容职务分离是内部控制的一个基本原理,通常需要分离的不相容职务包括授权与执行、执行与审核、执行与记录、保管与记录,所谓“管钱不管账,管账不管钱”就是不相容职务分离原理的一个典型运用。货币资金是最容易出现舞弊的一项资产,如果由出纳来负责领取银行对账单、编制银行存款余额调节表,出纳就有可能挪用或侵占公司货币资金,并通过伪造对账单或在余额调节表上做手脚来掩盖自己的舞弊行为。国家自然科学基金委会计卞中从1995年到2003年的八年期间里,利用掌管国家基础科学研究的专项资金下拨权,采用谎称支票作废、偷盖印鉴、削减拨款金额、伪造银行进账单和信汇凭证、编造银行对账单等手段贪污、挪用公款人民币两亿余元。卞中担负着资金收付的出纳职能,同时所有的银行单据和银行对账单也都由他一手经办,使得他得以作案长达八年都没有引起过怀疑。 2003年春节刚过,基金委财务局经费管理处刚来的一名大学生上班伊始便到定点银行拿对账单,以往这一工作由会计卞中负责。一笔金额为2090万的支出引起了这名大学生注意,在其印象里他没有听说此项开支。这个初入社会的大学生找到卞中刨根问底,这桩涉案金额超过2亿元的大案也因此浮出水面。 从笔者了解的情况看,80%以上的企业存在出纳领取银行对账单、编制余额调节表的现象,究其原因,主要从工作方便角度出发,由于出纳经常跑银行,办理各种收付款,于是便“顺理成章”地领取银行对账单、编制余额调节表。殊不知这种习惯做法存在巨大风险隐患,其实要防范这种风险并不难,只要改由出纳以外的人来负责银行对账单领取和账面银行存款余额核实工作即可,关键是要从思想意识上重视起来。 二、领导“一只笔”审批,缺乏完善内控制度和流程保障。 领导“一只笔”,表明看起来似乎控制很严格,不容易出问题,但事实上这种“一只笔”控制反映了单位内部控制方式的落后。首先,事无巨细都由领导来审批,囿于时间和精力,领导最后可能疲于应付,分不清主次,审批“一只笔”变成签字“一只笔”而已,控制流于形式。其次,如果缺乏相关支撑信息,领导无法对收支合理性进行判断,“一只笔”就会失去控制作用,例如经办人员申请购买某种设备,而领导没有该设备经济可行性、价格合理性的相关数据,审批就会演变成一种过场。第三,领导“一只笔”会造成高度集权,不利于对领导的制约和监督,可能导致腐败。因此,合理的内部控制应当按照重要性程度大小,适当分层授权,逐级审批。 三、过于依赖业务人员,企业资源掌握在个人手中,企业对业务开展失去控制。 企业业务资源完全掌握在业务员个人手中,对企业来说是一件非常危险的事情,现实中经常可以看到,不少企业的业务员一旦跳槽或离职,原有的客户和业务关系也被随之带走,形成企业对业务人员过于依赖的局面。更有甚者,有的企业业务员明地里使用单位各项资源,暗地里为自己或亲友开拓业务、谋取私利,严重损害了企业利益。针对这种现象,企业应通过完善制度设计,例如采取建立统一的客户档案和客户关系管理系统、同一笔业务有两人以上共同参与、适当进行工作轮换和加强财务对业务过程的控制等措施,将业务员手中的客户资源转化为企业资源,让客户认的是企业本身而不是认个人,这样企业的业务就不会依赖于某一两个人,从而保持持续稳定的发展。2003年初,花旗银行台湾区总经理陈圣德率领二十多位主管集体跳槽,但在经历短暂的人事地震以后,花旗银行在短短两三个月内就基本恢复了业务正常开展,当年业绩并未受到大的影响,盈利反而创下历史新高,靠的就是花旗银行内部已经形成完整的制度和流程,用制度来保障业务开展,而不是依赖于某个业务人员或主管。
收发存汇总表按自由项汇总查询有问题 收发存汇总表按自由项汇总查询有问题
问题号: | 9782 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 收发存汇总表 |
适用产品: | U851A—-存货核算 |
问题名称: | 收发存汇总表按自由项汇总查询有问题 |
问题现象: | 采用全月平均计价方法,存货有自由项.在单据记账并做完期末处理后,在查询收发存汇总表按自由项汇总时,有很多存货结存无数量,但有金额,取消期末处理,重新期末处理时选择数量为零金额不为零自动生成调整单,还是无法解决. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 存货核算目前不能按存货+自由项核算成本,因此期末处理时无法按自由项生成调整单。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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