向未取得房地产开发资质的企业发放房地产开发贷款违反哪些规定
2017-8-1 0:0:0 用友T1小编向未取得房地产开发资质的企业发放房地产开发贷款违反哪些规定
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是的,插入一行,或者找一个不使用的科目修改名称和取数公式。是的是的
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应收账款和其他应收款提取坏账 应收账款和其他应收款提取坏账
一、计提坏账准备的范围
①应收账款、其他应收款→计提坏账准备
②若应收票据到期,无法收回,应收票据转到应收账款→需计提坏账准备
③预付账款,到期收不回货物,预付账款转到其他应收款→需计提坏账准备
二、计提的方法
①应收款项余额百分比法:期末按应收款项余额一定比例计算的金额为本期坏账准备期末贷方余额。
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T6入库单没有记账,但是结算单删除不了?T6入库单没有记账,但是结算单删除不了?
T6入库单没有记账,但是结算单删除不了?下面我们就个体看一下这种情况。问题现象:采购入库单没有记账,删除结算单时提示“所结发票已做凭证或已付款或者受托结算发票已经审核”,造成结算单无法删除。
原因分析:此提示出现于商业账套的受托代销业务中。普通销售入库单与发票结算生成采购结算单,发票审核后,该结
算单仍可删除;但是受托代销的发票是根据受托代销结算的操作系统自动生成的,发票审核后,结算单不能被删除。
解决方法:在应付款管理中取消对该发票的操作(审核、付款、生成凭证),即可删除该结算单。
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T1记账宝更换程序,恢复数据后的负债表很多数据没有数,利润表一个数都没有 T1记账宝更换程序,恢复数据后的负债表很多数据没有数,利润表一个数都没有[]
点击系统管理,参数设置,其他,看下行业性质是什么,例如是新会计制度
那么打开财务报表,资产负债表,点击文件,打开,找到新会计制度文件夹,在双击打开资产负债表,点击报表计算即可
若是需要出具8月31号的报表,那么登陆记账宝的操作日期必须是 2016-08-31,其他日期登陆进去都计算不正确的
利润表也是一样操作步骤@服务社区李珊: 还是没有数,日期也没有问题@yxy67B:日期是肯定没有的。是需要您自己输入进去的
以上是报表没有数据的方法,若行业性质确定没问题
就检测下您的报表是不是都记账了
查询余额表,不要勾选包含未记账凭证,看下科目都是否有数据
没数据则是未记账
有数据,那么是公式错误,依次检测下报表公式中每个公式里面科目编码和余额表中的科目编码是否一致,不一致的话,则改为和余额表一致的在重算报表
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库存信息,库存状况表,选择该出库库房,该单据上的商品,相关统计,单据明细,输入单据日期范围,就可以看到库存明细账,里面详细的成本变化。您查看该表就明白了
用友T3-用友通在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目–cShipAddress 用友T3-用友通在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目–cShipAddress
点击销售出库单时报错,提示:在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目–cShipAddress。原因是1.未安装执行软件版本对应的补丁,2.销售出库单的单据格式设计错乱造成的。首先安装执行该软件版本对应的补丁,如果还有问题,使用支持网站–维护工具中编号为2010031的“业务单据设计格式还原”和编号为2010032的“业务单据表体项目显示错乱修复”工具,参照演示帐套999,还原下销售出库单的单据设计样式,其中“业务单据设计格式还原”是还原业务单据表头项目的,“业务单据表体项目显示错乱修复”是还原业务单据表体项目的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8.51A整理现存量报错_0U8.51A整理现存量报错
U8.51A-整理现存量报错
自动编号: | 16240 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | 整理现存量报错 |
问题名称: | 整理现存量报错 | ||
问题现象: | 整理现存量报错,提示无法创建对象表。 | ||
原因分析: | 整理现存量报错,提示无法创建对象表。 | ||
解决方案: | 1、数据备份;2、再执行同样操作,同时运行SQL跟踪;3、找错出错表,再从正常账套中导入该表;4、从新运行正常! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.52V8升级后,供应商、客户往来科目无法录入期初余额。U8.52V8升级后,供应商、客户往来科目无法录入期初余额。
U8.52-V8升级后,供应商、客户往来科目无法录入期初余额。
自动编号: | 13106 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
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问题名称: | V8升级后,供应商、客户往来科目无法录入期初余额。 | ||
问题现象: | V8升级后,供应商、客户往来科目无法录入期初余额。 | ||
原因分析: | 使用问题。 | ||
解决方案: | 将"查询客户往来辅助帐"、"查询供应商往来辅助帐"选项选中,再录入,正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
医疗行业购销合同应贴花 医疗行业购销合同应贴花
河北省滦平县地税局在对医疗行业个人所得税专项检查过程中发现,有部分医院下属卫生院在购买医疗设备、中西药品时与对方(厂家)签订了购销合同。这些合同金额较大,仅3家医院的7份合同金额就高达215万元。
根据《印花税暂行条例施行细则》第二条规定:缴纳印花税的单位和个人,是指国内各类企业、事业、机关、团体、部队以及中外合资企业、合作企业、外资企业、外国公司企业和其他经济组织及在华机构单位和个人。卫生院、诊所属医疗事业所属单位,其从事经济活动与厂家签订的货单属于印花税征收范围,应依据上述规定按购销合同项目贴花。其计税依据为合同金额,税率为万分之三。另外,印花税减免优惠,也未提到卫生医疗机构。
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无法连接到服务器 无法连接到服务器
问题号: | 1631 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 连接 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 无法连接到服务器 |
问题现象: | 无法连接到服务器 |
问题原因: | 服务器无DNS,工作站有设 |
解决方案: | 由网管在服务器加上DNS |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-25 |
会计基础知识-红字更正法 会计基础知识:红字更正法
亦称“红字订正法”、“赤字冲账法”等。会计核算中,用红字冲销或冲减原记数额,以更正错账的一种方法。
这种方法适应于:
(1)由于记账凭证所列应借、应贷会计科目有错误而引起的账簿记录错误;
(2)由于记账凭证所列金额大于应记金额(应借、应贷会计科目正确)而引起的账簿记录错误。
在发现上述第一种错账,采用红字更正法更正时,先用红字(金额用红字)填制一张会计分录与原错误记账凭证完全相同的记账凭证,在“摘要”栏中写明“冲销错账”以及错误凭证的号数和日期,并据以用蓝字填制一张正确的记账凭证,在“摘要”栏中写明“更正错账”以及冲账凭证的号数和日期,并据以用蓝字登记入筑。
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
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