材料出库时原料不够使用,如何使用替代料
2017-8-5 0:0:0 用友T1小编材料出库时原料不够使用,如何使用替代料
材料出库时原料不够使用,如何使用替代料[]存货档案中维护好替换件,材料出库时,右键缺料的存货,选择替换件。参照生产订单做的材料出库,要改生产订单的子件。
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企业所得税四步计算法 企业所得税四步计算法 第一步,计算应交所得税 应交所得税=[利润总额+费用(-)-收入(会计-税法)]×现行税率 第二步,计算暂时性差异(公式符号性质) 暂时性差异=()账面价值-计税基础 暂时性差异=()(账面价值-计税基础)×(-1) +X=应X;-X=可抵扣X 第三步,计算递延所得税负债(或资产)增长额 =期末应纳税暂时性差异×预计转回税率-递延所得税负债期初余额 第四步,做分录(根据四科目平衡计算所得税费用) ☆所得税费用的简算法 所得税费用=(利润总额+永久性差异)×现行税率 永久性差异=费用(会计-税法)-收入(会计-税法) 成立条件:预计转回税率=现行税率 特殊情况:预计转回税率≠现行税率,则公式不成立。 简算法用于解答选择题尤为方便,也可用作检验所得税费用计算结果的正确性。 【例】A公司2013年度利润表中利润总额为3000万元,该公司适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。与所得税核算有关的情况如下: 2013年发生的有关交易和事项中,会计处理与处理存在差别的有: (1)2013年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本为1500万元,使用年限为10年,净残值为0。会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税收处理按直线法计提折旧。假定税定的使用年限及净残值与会计规定相同。 (2)向关联企业捐赠现金500万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。 (3)当期取得作为交易性金产核算的股票成本为800万元,2013年12月31日的公允价值为1200万元。税法规定,以公允价值计量的金融资产持有期间市价变动不计入应纳税所得额。 (4)违反环保法规定应支付罚款250万元。 (5)期末对持有的存货计提了75万元的存货跌价准备。 要求:完成A公司2013年所得税的会计处理。 【正确答案】 第一步,计算应交所得税。 应税所得=利润总额+费用(会计-税法)-收入(会计-税法)=3000+(会计折旧费300-税法折旧费150)+(捐赠营业外支出500-0)-(公允价值变动收益400-0)+(罚款营业外支出250-0)+(资产减值损失75-0)=3575(万) 应交所得税=3 575×25%=893.75 不用公式则需分析判断。 第二步,确定暂时性差异。 首先应判别哪些项目产生的是暂时性差异,判别依据是“是否影响未来”,不影响未来的差异是永久性差异;会影响未来的差异是暂时性差异。 (1)固定资产,暂时性差异;(2)捐赠,永久性差异;(3)交易性金融资产,暂时性差异;(4)罚款,永久性差异;(5)存货减值,暂时性差异。 按公式计算确定三项暂时性差异。 固定资产暂时性差异=(资产类)账面价值1200万-计税基础1350万=-150万=可抵扣150万 交易性金融资产暂时性差异=(资产类)账面价值1200万-计税基础800万=+400万=应纳税400万 存货暂时性差异= (资产类)账面价值2000万-计税基础2075万=-75万=可抵扣75万 结论:期末应纳税400万,可抵扣共计225万。 第三步,计算递延所得税负债(或资产)增长额 递延所得税负债期末余额=应纳税400万×预计转回税率25%=100万 递延所得税负债增长额=100万-期初0 =100万 递延所得税资产期末余额=可抵扣225万×预计转回税率25%=56.25万 递延所得税资产增长额=56.25万-期初0=56.25万 第四步,做分录。 递延所得税负债增加100万,记在贷方;递延所得税资产增加56.25万,记在借方。 借:所得税费用 9375000(差额) 递延所得税资产 562500 贷:应交税费——应交所得税 8937500 递延所得税负债 1000000 简算法:所得税费用= [3000+捐赠支出(500-0)+罚款支出(250-0) ]×25%=3 750×25% =937.5(万)
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A:对B:错
正确答案: B:错
答案解析: 对于自行研究开发的无形资产,如果无法可靠区分研究阶段的支出和开发阶段的支出,应该将所发生的研发支出全部费用化,计入当期损益,记入\"管理费用\"科目。
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凭证还未记账,在哪里查询?若凭证记账成功,又去哪里查询?凭证还未记账,在哪里查询?若凭证记账成功,又去哪里查询?
问题模块: 总账
关键字:查询凭证
问题版本:用友T1-记账宝U盘版11.5
原因分析: ‘填制凭证’中保存的是未记账的凭证,已记账的凭证可以去‘凭证查询’中查看。
适用产品:T1系列
问题答案:1、点击“总账”--“填制凭证”,可以前后翻查未记账的凭证。2、点击“总账”--“凭证查询”,可以查询某个月份或者某个时间段内的记账凭证。
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您的意思是多退了1C商品么?销售退货是个入库的过程,多退的您可以做出库单把它出库出去@服务社区黄旻:就是多退了一个c商品,如果是负库存出库的呢?@诺盾网络公司:您是有允许负库存出库吗?您做退单单之前就已经负库存了,您要把多的C出库,只能继续负库存了。对,之前就是已经负库存 出库了,只能做出库单吗?@诺盾网络公司:多入了库,那您要调成正数的数,肯定是要出库的做退货 无故自动多一个商品这是什么原因呢,比如我销售单中是3个商品,做退货单其中一个商品就会多出来@诺盾网络公司:选择原单退货,多出数量这种问题现象一般不存在,如果您那确实是有,在支持网提交数据进行检测只能备份提交一下吗?@诺盾网络公司:是的
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右键 计算机或我的电脑,管理,服务和运用程序,双击服务,将 T1-财贸宝服务右键重启或启动之后再登录进去回复 服务社区李珊:谢谢@施翔EbA:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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涉及长期股权投资减值准备如何做账 涉及长期股权投资减值准备如何做账
⑴本科目核算企业长期股权发生减值时计提的减值准备。
⑵本科目应当按照被投资单位进行明细核算。
⑶长期股权投资减值准备的主要账务处理。
①资产负债表日,企业根据资产减值准则或金融工具确认和计量准则确定长期股权投资发生减值的,按应减记的金额,借记“资产减值损失”科目,贷记本科目。
②处置长期股权投资时,应同时结转已计提的长期股权投资减值准备。
医疗、教育行业外商投资企业的税务处理 医疗、教育行业外商投资企业的税务处理
一、根据《外商投资企业和外国企业所得税法》(以下简称税法)第一条及《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》(以下简称实施细则)第二条的规定原则,医疗、教育待业外商投资企业的经营所得和其它所得,应按税法及其实施细则的规定,计算缴纳企业所得税。
二、教育待业外商投资企业,其对学生所收取的费用以及欺他收入,除依照营业税暂行条例第六条第一款第9四)项规定免征营业税的项目外,应作为企业营业收入,计算缴纳营业税;其取得的全部收入(包括免征营业税的收八),扣除成本、费用和损失后的余额,为应纳税所得额计算缴纳企业所得税。凡外商投资举办的学校,其学校章程或入学合同规定,采取先收取抵押金,学期结束后全部退回,以抵押金的利息作为学费的,对抵押金可以不作为业务收,仅对以抵押金所取得的利息,在取得时作为业务收,计算缴税;学校章程或入学合同中规定采取先收取高额费用,学期结束或者学生中途退学、离学后,部分退回学生,部分留归企业所有的,对应退回的费用部分,可视为抵押金不业务收入,仅对由此取得的利息和不予退回的费用部分,在取得时作为业务收,计算缴税。
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这个是怎么回事呀,我都审核了的 这个是怎么回事呀,我都审核了的
@第一张图复错,这个是正确的就是生成凭证的时候没有数据勾上包含零金额之后再查找。@服务社区刘小艳:好的,我试试@张燕RvU:[/可爱][/握手]@服务社区刘小艳:还是没有啊[/流泪]把往来单位的过滤条件删除后查询。@服务社区刘小艳:可以啦,有两张是审核失败的@张燕RvU:[/OK]
解决方案
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。