用友通“溢余短缺”如何进行结算?
2016-2-27 0:0:0 用友T1小编用友通“溢余短缺”如何进行结算?
用友通“溢余短缺”如何进行结算?采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,如何进行结算处理?采购报账结算时,如果入库数量与发票数量不一致,那么只能使用【手工结算】进行结算。并分两种情况进行“溢余短缺”结算处理:
1. 入库数量大于发票数量
2. 入库数量小于发票数量
第一种情况:
对于由于损耗产生的入库数量大于发票数量,必须在选择发票时,在发票的附加栏:“合损耗理数量”中输入溢余数量。溢余数量必须是负数。只有当入库数量+合理损耗数量=发票数量时才允许结算。
注意:
入库单数量大于发票数量时进行结算,系统将把多余数量按赠品处理,只是降低了入库货物的单价,与企业的分批结算概念不同。
第二种情况:
必须在选择发票时,在发票的附加栏输入“合理损耗数量”、“非合理损耗数量”,还可同时处理“非合理损耗金额”和“转出进项税”。只有当入库数量+合理损耗数量+非合理损耗数量=发票数量时才允许结算。
注意:
在此应正确确定“非合理损耗类型”以确保核算系统对非合理损耗金额和转出进项税的正确核算。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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成本分配取数的小数位 成本分配取数的小数位
问题号: | 29656 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8 |
软件模块: | 用友通 |
问题名称: | 成本分配取数的小数位 |
问题现象: | 产成品成本分配进行取数后分配出来的成本和手工算出来的成本有差额,如何调整使分配的成本与手工算的成本一致? |
问题原因: | 虽然单据中的单价和数量的小数位可以设置为≥2位,但是取数的时候取的是单据的金额,只能取到默认的2位数。而且在取数的界面手工录入也只能录入小数位后面2位。手工计算出来的是按照小数点后N(N≥2)位数算出来的,而软件里面取数是按照小数点后2位数算的,必然导致有差额。 |
关键字: | 成本分配取数 |
解决方案: | 可以做一张相应的入库调整单,调整入库成本。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 其他 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友合并报表提示错误标题,后台登陆失败合并报表提示错误标题,后台登陆失败
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用友U8.60采购入库单表体数据如何拆分行U8.60采购入库单表体数据如何拆分行
U8.60-采购入库单表体数据如何拆分行
自动编号: | 13069 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----库存管理 | 关 键 字: | 采购入库单、拆分行 |
问题名称: | 采购入库单表体数据如何拆分行 | ||
问题现象: | 采购入库单参照采购订单生成时,同一次到货物料由于生产批号不同,需要使用不同的行号。 | ||
原因分析: | 使用问题。 | ||
解决方案: | 请在参照订单生成入库单后,选中表体行,右键-拆分行。此功能可以将原来为一条记录的行拆分为多行,实现分为多批号的目的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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设置千位分隔符 设置千位分隔符
问题号: | 40701 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 财务报表 |
问题名称: | 设置千位分隔符 |
问题现象: | 如何设置千位分隔符? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 财务报表 |
解决方案: | 在报表格式状态,右击单元格选择单元属性,勾选‘逗号’即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51报表不能打印U8.51报表不能打印
U8.51-报表不能打印
自动编号: | 10448 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 报表不能打印 |
问题名称: | 报表不能打印 | ||
问题现象: | 律师事务所专用版用1600k3打印机打印报表时表格中数据打印不出来 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 用hp1000打则可以打印。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
医疗票据的格式和填开内容有规定 医疗票据的格式和填开内容有规定 发票是企业财务收支的合法凭证,其格式和填开要求除不定期换版外是相对固定的,填开内容必须与企业的生产经营项目相关,发生生产经营项目范围内的业务可自行开具发票,超出生产经营项目范围以外的业务应当向主管机关申请代开相应业务内容的发票,收到填开内容与开票方生产经营项目不符的发票是不能作为财务报销凭证的,也不得在所得税前扣除,医疗票据的格式和填开内容也是如此。 1、按照《票据管理办法》(财政部令2012年第70号)规定,医疗收费票据的具体格式是由省级以上财政部门确定、印制,并套印有具体监印部门(省级以上财政部门)的监制章,其格式内容包括票据名称、票据编码、票据监制章、项目、标准、数量、金额、交款人、开票日期、联次及其用途、开票单位、开票人、复核人等项内容。 2、按照财政部、卫生部关于印发的《医疗收费票据使用管理办法》(财综〔2012〕73号)要求,医疗机构在门诊、急诊、急救、体检以及患者住院过程中收取诊察费、检查费、化验费、治疗费、手术费、床位费、护理费、卫生材料费、药品费(包括西药费、中草药费、中成药费)、药事服务费、一般诊疗费、急诊观察费、住院收费以及其他门诊费用时,应当向付款方开具医疗收费票据,并加盖本单位财务章或收费专用章。 也就是说,医疗收费票据的格式和填开内容是固定的(不定期换版的情况除外),医疗机构必须按照规定填开、使用医疗收费票据,人收到格式或者填开内容不符合规定的医疗收费票据,应拒绝支付或者报销款项。
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