速达V5工业版为什么账面库存收入的时候结存数量没变动
2017-8-8 0:0:0 用友T1小编速达V5工业版为什么账面库存收入的时候结存数量没变动
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客户用的07年新会计准则,资产负债表不平,未分配利润取数不正确客户用的07年新会计准则,资产负债表不平,未分配利润取数不正确
问题模块: U盘版
关键字:资产负债表不平
问题版本:用友用友T1-记账宝
原因分析: 2007新会计准则未分配利润没有预置本年利润科目
适用产品:T1系列
问题答案:修改未分配利润公式,添加上本年利润4103科目即可
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为什么用友T3支票管理模块系统不能自动核销?用友T3使用支票管理,帮助提示可以自动核销,但系统不能自动核销,为什么?
解决方案:使用问题。在使用支票管理应注意以下几点:
1)一定要启用支票管理的选项,在设置-选项处选择;
2)在设置结算方式处加入支票管理选项;
3)在会计科目设置处,指定银行科目;
4)在支票领用时填制支票登记簿,注意选择正确的银行科目,支票号的填制要规范系统通过支票号进行自动核销;
5)填制这张支票的报销凭证时要注意选择结算方式时一定要选择带支票管理的结算方式(在b步设置的),输入票号时一定要规范,否则无法自动核销;
6)做了以上的步骤后,当填制完这条分录后系统会自动跳出一个窗口,询问题描述你是否核销对应的支票,选择确定后系统会自动核销这张支票
财务软件会计科目是否能增加二级科目财务软件会计科目是否能增加二级科目
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解决方法:可以增加,系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。 例子:损益类科目 补贴收入 已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益。现在增加其明细科目 补贴收入 税费返还 。
操作步骤:
1)在会计科目档案中,点击 增加 按钮,增加明细科目,系统如下提示:
2)点击 是 ,再点击新增科目界面上的 下一步 ,提示:
3)点击 是 ,即可完成该操作。 a.凭证上科目会自动替换;b.其数据会自动转移到第一个明细科目上; c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入 税费返还 。
注意:
1)对已经使用的科目新增明细科目时,要求必须退出其他模块的操作,并且也不能有互斥操作。如果在软件操作的过程中,新增明细科目时,最后提示:这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2)如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要做调整凭证。如原来的10元包含 税费返还 6元, 其它 4元。现在10元全部放在了 税费返还 明细科目上,则要调出4元给 其它 。新增 其它 明细科目,调整凭证为借: 税费返还 4。贷:补贴收入 其它 4
3)对于新增的损益类科目的明细科目,必须到 期间损益结转设置 中,对该科目进行重新设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。在 520302 其它 后对应的 损益科目编码 处录入 3131 ,点击【确定】按钮.
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吐出来吧,大家做你的槽[/坏笑]@广州丽天韩先生:吐槽了也看不见,[/偷笑]看看你的食量[/龇牙]如果吐槽能让你的内心释放,那就吐槽吧,如果吐槽并不能带给你什么,那就不去想吐槽的事情吧。
用友U8.61客户报表是要按照存货大类汇总显示的U8.61客户报表是要按照存货大类汇总显示的
U8.61-客户报表是要按照存货大类汇总显示的
自动编号: | 2674 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--管理会计--成本管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 客户报表是要按照存货大类汇总显示的 | ||
问题现象: | 成本管理中,是按照单个存货大类进行汇总报表,但客户报表是按照存货大类汇总显示的. | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您好 您的问题经提交需求/开发人员讨论,现需求/开发最终答复如下: 870版本解决此问题。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
商品采购成本(merchandise procurement cost) 商品采购成本(merchandise procurement cost)
商品流通企业购进商品的成本。国内购进的并且用于国内销售以及用于出口销售的商品,其采购成本就是指进货原价;进口商品的采购成本应该由购进商品的国外进价以及进口环节的各种税金构成;委托其他单位代理进口的商品采购成本为实际支付给代理单位的全部价款;企业收购农副产品的采购成本应包括支付的收购价款以及税金等。采购环节所发生的各项运杂费,不计入商品采购成本,而作为企业的经营费用处理。
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U8.51-进行工资变动报-2147….错误
自动编号: | 7830 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21-851 | 关 键 字: | 工资变动 |
问题名称: | 进行工资变动报-2147….错误 | ||
问题现象: | 进行工资变动报-2147….错误 | ||
原因分析: | 经检查发现有工资项目为'5-6月扣养老金',其中'-'为非法字符,修改工资项目即可 | ||
解决方案: | 修改工资项目,去年工资项目中的'-'。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账与现金日记账的核对方法有一定的区别,现金日记账的账实核对是通过库存现金实地盘点查对的,而银行存款日记账的账实核对无法进行存款的实地盘点查对,它要通过与银行送来的对账单进行核对。所以银行存款日记账的核对主要包括以下三项内容: 一是银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对,做到账证相符。 二是银行存款日记账与银行存款总账互相核对,做到账账相符。 三是银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对,做到账实相符。 前两个方面的核对,与现金日记账的核对基本相同。这里着重介绍企业与银行之间的“账单核对”。 银行开出的“银行存款对账单”是银行对本企业在银行的存款进行序时核算的账簿记录的复制件,所以与“银行存款对账单”进行核对,实际上是与银行进行账簿记录的核对。理论上讲,企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”无论是发生额,还是期末余额都应该是完全一致的,因为它们是对同一账号存款的记录。但是,通过核对,我们会发现双方的账目经常出现不一致的情况。原因有两个,一是有“未达账项”;二是双方账目可能发生记录错误。无论是“未达账项”,还是双方账目记录有误,都要通过企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”进行逐笔“钩对”才能发现。 具体作法是: 企业把“银行存款日记账”中的借方和贷方的每笔记录,分别与“银行存款对账单”中的贷方和借方的每笔记录从凭证种类、编号、摘要内容、记账方向和金额等方面进行逐笔核对。 经核对相符时,分别在各自有关数额旁边划“√”以作标记。在双方账单中没有划“√”标记的,不是“未达账项”就是双方账目记录的错误。 对于已查出的错账、漏账,有过错的一方应及时加以更正。 但是,为了对账方便,银行记录错误可暂由企业在“银行存款对账单”中作假设性更正,事后再与银行联系,由银行更正其账目;对于“未达账项”,则应编制余额调节表加以调节,以便切实查清双方账目是否相符,查明企业银行存款的实有数额。要注意,只是通过编制余额调节表来调整余额数字,达到查清账目的目的,并不是按照查对到的情况直接记账,账簿记录要依据日后凭证到达后处理。
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今天又要开始奋斗努力了,在会计师事务所实习的弟五天,每天都觉得有好多不会的东西呀!每天都能学到好多!!!加油加油加加油 _0今天又要开始奋斗努力了,在会计师事务所实习的弟五天,每天都觉得有好多不会的东西呀!每天都能学到好多!!!加油加油加加油
[/奋斗]会计知识很深哟加油加油加油加油不错,好好学,对之后的就业和工作都大有帮助的[/奋斗][/奋斗][/奋斗][/流汗]不错的机会[/奋斗][/奋斗]楼主好样的。抓住机会,多多学习。加油加油真是越深入越觉得自己懂得少,一起努力吧![/强]@轻扬1432556915:上班了?@轻扬1432556915 ,你们药品批发现在的增值税税负、所得税税负掌握在多少?@人生豪迈:增值税1.0-1.5。所得税1.0左右。[/微笑]@轻扬1432556915:差不多。@轻扬1432556915:谢谢另一个倩倩,加油[/坏笑]@刘向梅FN3:谢谢