选中存货分类 -1选中路径-2点击 确定-3点击保存全部-4点击执行-为什么最后提示“导入存货分类Excel数据为空” 有数据哦
2017-8-8 0:0:0 用友T1小编选中存货分类 -1选中路径-2点击 确定-3点击保存全部-4点击执行-为什么最后提示“导入存货分类Excel数据为空” 有数据哦
选中存货分类 1选中路径2点击 确定3点击保存全部4点击执行为什么最后提示“导入存货分类Excel数据为空” 有数据哦先把演示帐套的存货分类导出来,然后对比一下您的导入模版,看哪里有区别,然后排查处理之后再导入
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为什么寄来的香港保险的保单,没有公章? 为什么寄来的香港保险的保单,没有公章?为什么寄来的香港保险的保单,没有公章?
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请问小微企业所得税税率是按多少征收的啊? 请问小微企业所得税税率是按多少征收的啊?[]
截止至2017年12月31日,小型微利企业所得税按20%减半征收依据:《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2014〕34号)
自2015年1月1日至2017年12月31日,对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
依据:《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34号 )
自2015年10月1日起至2017年12月31日,对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。@心想66:是直接用净利润乘以20%缴纳企业所得税吗?@张立平_:是直接用净利润乘以20%缴纳企业所得税吗?@秋石榴:利润乘以10%,按20%的一半@心想66:自2015年10月1日起至2017年12月31日,对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。为啥有人回答是这个税率啊?@秋石榴: 不是净利润,是应纳税所得额
应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。
1、直接计算法:
应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损
2、间接计算法:
应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额
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优惠原则 优惠原则
涉外税收负担原则之一。指一国政府在其涉外税制中给予外国纳税入以特殊税收优惠待遇使其税收负担低于本国纳税入的原则。其税收优惠待遇主要通过低税率、税收减免、提高起征点、再投资退税、投资抵免以及加速折旧等措施来实现。
涉外税收优惠原则可以分为全面优惠原则和特定优惠原则两种。全面优惠原则指对外国纳税入和本国纳税入分别制定两套完全不同的税法,给予前者以全面的税收优惠,使外国纳税入的整个税负都低于本国纳税入。特定优惠原则是指对外国纳税入和本国纳税人在采用同一套税法的基础上,选择某些特定项目,或在某些特定地区给予外国纳税入不同程度的税收优惠。目前世界上实行涉外税收优惠原则的国家,大多采用特定优惠原则。因为实行全面优惠放弃的税收收入多,即税务成本较高,这直接影响一国的财政收入水平,而且全面优惠也会带来不同等条件下涉外企业和本国企业的竞争,使本国企业处于不利地位,不利于把利用外资与发展民族经济有效地结合起来。因此,除非处于迫切需要大规模引进外资的特定时期,否则各国都不会轻易采用这种优惠原则。相比较,特定优惠具有税制简化、内外税负合理、税收优惠的针对性强以及税务成本较低等优点,因而受到世界各国的广泛重视。从实践看,各国所实行的特定优惠主要表现在以下几个方面:一是对特定行业的外国投资所得实行税收优惠。其特定行业主要是急需快速发展的某些先行产业,如农业、能源、交通等。二是对某些特定项目的外国投资所得给予税收优惠。如对向外国债权入支付的贷款利息所得免征所得税,对技术转让与技术服务所得实行税收优惠。三是对外国直接投资的特定优惠。四是对特定地区的外国投资者实行税收优惠。如为加速某些地区的开发,对来这些地区投资的外商给予税收优惠。这些地区可能是出口加工区、自由贸易区等经济特区,也可能是经济落后的地区。
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财务软件结账流程与结账时余额填写方法财务软件结账流程与结账时余额填写方法
财务软件结账流程与结账时余额填写方法
结账是指在一定会计期间(如:月、季、年度)将本期内所有发生的经济业务全部登记入账以后,计算出本期发生额及期末余额。用友天龙瑞德提醒使用者结账工作是建立在会计分期前提下。
一、结账的流程:1.将本期发生的经济业务事项全部登记入账,并保证其正确性。2.按权责发生制的要
求,调整有关账项,合理确定本期应计收入和应计费用。3.将损益类科目转入 本年利润 科目,结平所有损益类科目.4.结算各种资产、负债和所有者权益账户,分别结出各账户的本期发生额和期末余额。在结账前,要事先进行对账,保证账证相符,账账相符,账实相符和账表相符,妥善处理应收、应付及暂收、暂付款的清偿事宜,力争减少呆账和坏账损失的发生。在确认当期发生的经济业务,调整账项及有关转账业务全部登记入账后,可办理结账手续,结计,,银行存款日记账,明细分类账各账户的当期发生额、余额,并结转下期账簿记录。
二、结账时账户余额如何填写。一般说来,每月结账时,应将账户的月末余额写在本月最后一笔经济业务记录的同一行内。但在现金日记账、银行存款日记账和其他需要按月结计发生额的账户(如各种成本、费用、收入的明细账等),每月结账时,还应将月末余额与本月发生额写在同一行内,在摘要栏注明 本月合计 字样。这样做,账户记录中的月初余额加减本期发生额等于月末余额,便于的稽核。需要结计本年累计发生额的某些明细账户,每月结账时, 本月合计 行已有余额的, 本年累计 行就不必再写余额了。
三、账户余额的跨年度结转。年度终了结账时,有余额的账户的余额,直接记入新账余额栏内即可,不需要编制,也不必将余额再记入本年账户的借方或贷方(收方或付方),使本年有余额的账户的余额变零。因为,既然年末是有余额的账户,余额就应当如实地在账户中加以反映,这样更显得清晰、明了。否则,就混淆了有余额的账户和无余额的账户的区别。
对于新的会计年度建账问题,一般说来,日记账和多数明细账应每年更换一次。但有些财产物资明细账和债权债务明细账,由于材料品种、规格和往来单位较多,更换新账,重抄一遍工作量较大,因此,可以跨年度使用,不必每年更换一次。各种备查簿也可以连续使用。
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U8.61-非帐套主管在网上结算中无法保存单据的问题
自动编号: | 13490 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 网上结算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861----网上结算 | 关 键 字: | 无法保存单据 |
问题名称: | 非帐套主管在网上结算中无法保存单据的问题 | ||
问题现象: | 1、用友U861网上结算模块在填制委托付款单等单据保存时,只要不是用帐套主管登陆的,都会提示"类不支持自动化或不支持希望的接口"错误,并且用演示帐套测试过,应该属于软件问题。 2、结算中心填制审核过的付款结算单或是委托付款单在通过结算中心的导入导出功能导到网上银行模块后,导过去的单据在结算中心模块不能记帐,不知是何原因,估计也是软件问题。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 问题1、开发已提供补丁,补丁文件:U8FDRpt.dll(2005-9-22:10:34);U8FDWeb.dll(2005-9-22:10:36),使用方法:将文件替换UFCOMSQL目录下原文件并重新注册;打开IE-工具-INTERNET选项,在“常规”页签-INTERNET临时文件中点“删除文件”;之后重新启动机器即可。 问题2、不是问题,该单据需要在网上银行支付后才可记账,需求即如此。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51销售订单表体扣率不能输入小数位U8.51销售订单表体扣率不能输入小数位
U8.51-销售订单表体扣率不能输入小数位
自动编号: | 6081 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850或以上版本 | 关 键 字: | 销售订单表体扣率不能输入小数位 |
问题名称: | 销售订单表体扣率不能输入小数位 | ||
问题现象: | 销售订单表体扣率不能输入小数位,但在单据设计中看到表体扣率项没有问题,显示为两位小数 | ||
原因分析: | 数据库中扣率的小数位本来是2,但显示是0 | ||
解决方案: | 在Vouchitems表中订单对应的ID号17,将NumPoint字段从0改为2 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51A业务web中销售开票提示系统错误-U8.51A业务web中销售开票提示系统错误
U8.51A-业务web中销售开票提示系统错误
自动编号: | 10282 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | WEB购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | v852 | 关 键 字: | 销售开票提示系统错误 |
问题名称: | 业务web中销售开票提示系统错误 | ||
问题现象: | 业务web中销售开票提示系统错误 | ||
原因分析: | 系统环境与web不匹配 | ||
解决方案: | 重装ie6+sp1,安装win2000 sp4 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
以固定资产换入短期投资时如何记账? 以固定资产换入短期投资时如何记账?
(1)以固定资产换入作为短期投资的股票、债券、基金等,不涉及补价的:
借:固定资产清理(按换出固定资产的账面净值加上应支付的相关税费)
累计折旧(按换出固定资产已提的折旧)
贷:固定资产(按换出固定资产的账面原价)
固定资产减值准备(按换出固定资产已计提的减值准备)
银行存款(应支付的相关费用)
应交税金(按应支付的相关税金)
银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账与现金日记账的核对方法有一定的区别,现金日记账的账实核对是通过库存现金实地盘点查对的,而银行存款日记账的账实核对无法进行存款的实地盘点查对,它要通过与银行送来的对账单进行核对。所以银行存款日记账的核对主要包括以下三项内容: 一是银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对,做到账证相符。 二是银行存款日记账与银行存款总账互相核对,做到账账相符。 三是银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对,做到账实相符。 前两个方面的核对,与现金日记账的核对基本相同。这里着重介绍企业与银行之间的“账单核对”。 银行开出的“银行存款对账单”是银行对本企业在银行的存款进行序时核算的账簿记录的复制件,所以与“银行存款对账单”进行核对,实际上是与银行进行账簿记录的核对。理论上讲,企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”无论是发生额,还是期末余额都应该是完全一致的,因为它们是对同一账号存款的记录。但是,通过核对,我们会发现双方的账目经常出现不一致的情况。原因有两个,一是有“未达账项”;二是双方账目可能发生记录错误。无论是“未达账项”,还是双方账目记录有误,都要通过企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”进行逐笔“钩对”才能发现。 具体作法是: 企业把“银行存款日记账”中的借方和贷方的每笔记录,分别与“银行存款对账单”中的贷方和借方的每笔记录从凭证种类、编号、摘要内容、记账方向和金额等方面进行逐笔核对。 经核对相符时,分别在各自有关数额旁边划“√”以作标记。在双方账单中没有划“√”标记的,不是“未达账项”就是双方账目记录的错误。 对于已查出的错账、漏账,有过错的一方应及时加以更正。 但是,为了对账方便,银行记录错误可暂由企业在“银行存款对账单”中作假设性更正,事后再与银行联系,由银行更正其账目;对于“未达账项”,则应编制余额调节表加以调节,以便切实查清双方账目是否相符,查明企业银行存款的实有数额。要注意,只是通过编制余额调节表来调整余额数字,达到查清账目的目的,并不是按照查对到的情况直接记账,账簿记录要依据日后凭证到达后处理。
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采购入库单据审核后,后续单据、销售都做了,变更了采购入库单可以修改单据体明细,然后想在删除单据报错 采购入库单据审核后,后续单据、销售都做了,变更了采购入库单可以修改单据体明细,然后想在删除单据报错
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