用友U8+ HR行业方案集有哪些?
2016-2-22 0:0:0 用友T1小编用友U8+ HR行业方案集有哪些?
用友U8+ HR行业方案集有哪些?用友U8+HR经过多年的积累,有很多的行业方案,事业单位行业方案,包含了机关事业单位、知识产权管理单位、科研单位、勘察设计、银行、烟草、以及一些服务行业的方案;化工行业解决方案、以及大量的制造业客户案例,丰富的案例库给与实施顾问参考。HR样板客户分布在各个行业。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
混业经营如何确定货物和应税服务的销售额 混业经营如何确定货物和应税服务的销售额 我公司销售设备的同时也提供与设备相关的服务,在“营改增”前,提供服务是征的:“营改增”后,销售设备和提供服务均征,但货物销售按17%,服务按6%,分别开具发票。目前我们有一批设备进价是1000元(价格830元,进项税170元),销售部门在制定销售策略时,如果买方购买设备达到一定数量,则按800元(价格664元,进项税136元)出售,这样,我们在这批设备的销售上是低于成本的,但低于成本的部分,会在服务费中部分收回。 请问这种低于进价的销售方式在增值税和所得税政策中是否合规?该如何调整?其政策依据是什么? 答:《征收管理法》第三十五条规定,人有下列情形之一的,机关有权核定其应纳税额:(六)纳税人申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 《税收征收管理法实施细则》第四十七条规定,纳税人有税收征管法第三十五条或者第三十七条所列情形之一的,税务机关有权采用下列任何一种方法核定其应纳税额:(一)参照当地同类行业或者类似行业中经营规模和收入水平相近的纳税人的税负水平核定;(二)按照营业收入或者成本加合理的费用和利润的方法核定;(三)按照耗用的原材料、燃料、动力等推算或者测算核定;(四)按照其他合理方法核定。 《增值税暂行条例》第七条规定,纳税人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。 《增值税暂行条例实施细则》第十六条规定,纳税人有条例第七条所称价格明显偏低并无正当理由或者有本细则第四条所列视同销售货物行为而无销售额者,按下列顺序确定销售额: (一)按纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定; (二)按其他纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定; (三)按组成计税价格确定。组成计税价格的公式为: 组成计税价格=成本×(1+成本利润率) 属于应征的货物,其组成计税价格中应加计消费税额。 公式中的成本是指:销售自产货物的为实际生产成本,销售外购货物的为实际采购成本。公式中的成本利润率由国家税务总局确定。 《法》第四十七条规定,企业实施其他不具有合理商业目的的安排,而减少其应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。 《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家税务总局公告2011年第25号)第九条规定,下列资产损失,应以清单申报的方式向税务机关申报扣除: (一)企业在正常经营管理活动中,按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失; …… 根据上述规定,纳税人应就“买方购买设备达到一定数量”时,将设备售价设定为低于成本价销售,而不是调整服务费定价的事项,向主管税务机关提供说明,如果税务机关认定该方案设定具有正当理由而不以减少纳税为目的,不需要进行纳税调整;销售设备造成的损失企业所得税前通过清单申报方式申报。 如果税务机关认定该方案设定以逃避纳税为目的,税务机关有权按照合理方法调整设备计税价格,如纳税人最近时期同类货物的平均销售价格。 定价偏低理由是否正当,是否以减少纳税为目的,涉及主观判断,建议纳税人准备好相关书证与主管税务机关沟通。
成本费用核算的税收筹划(二) _0成本费用核算的税收筹划(二)
(一)成本费用与税收筹划
纳税人进行税收筹划的方法有很多,不同纳税人可根据其生产经营活动的性质和特点选择适合于自身的方法。但最有效的途径都是通过增加成本费用或减少利润来达到减少税收的目的。成本费用的增加或利润的减少必须通过成本的核算和费用的摊销来实现,现行的税法和财务会计法规对成本费用核算的规定也为税收筹划提供了可能,这主要表现在:
(1)企业成本费用的列支方式差异,使企业可以通过合理安排成本费用支出,减少税收负担。纳税人发生的收益性支出中,构成产品成本的生产费用支出在产品销售实现时直接列支为企业的营业成本,并全部从营业收入中扣除,而企业的期间费用支出,可直接计入当期损益,并全部从当期的收入中扣除。纳税人发生的资本性支出,应先资本化为长期资产的价值,再以折旧或摊销的方式逐步计入损益,逐步地从收入中得到扣除。纳税人发生的营业外支出中,各种财产损失应报税务机关批准后方能在税前列支,而违法经营的罚款、罚金和滞纳金则不能在税前列支。企业在税收筹划时,可根据不同成本费用支出的抵税效应差异,合理地安排各种成本费用支出,使企业税前列支的成本费用最大化。
用友怎么年结
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
T1 11.5升级到12.6 需要换加密狗吗?-还有数据是不是直接还原到12.6就可以了? T1 11.5升级到12.6 需要换加密狗吗?还有数据是不是直接还原到12.6就可以了?[]
不需要更换加密狗,不能直接从11.5还原升级到12.6,需要使用脚本或者按版本依次升级脚本可以发一下吗?[email protected]@佛山锦兴:已发送,请注意查收,升级前请先做好原始数据的备份@畅捷服务付琴:收到了,谢谢@佛山锦兴:不客气您好,11.5的版本号如果是11.5.0.11是不是已经打了补丁的?@畅捷服务付琴:还有,如果重复执行了同个补丁会不会有影响的?@佛山锦兴:已经是11.5最新就忽略这步骤,直接执行12.0脚本
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项目管理分配计算时提示列名‘作业量’无效 项目管理分配计算时提示列名‘作业量’无效
问题号: | 1073 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 项目管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | U851项目管理分配计算报错 |
适用产品: | U851—-项目管理 |
问题名称: | 项目管理分配计算时提示列名‘作业量’无效 |
问题现象: | 851项目管理分配计算时提示列名‘作业量’无效 |
问题原因: | 数据错误 |
解决方案: | fitemsstructure表citem_class=97的多了一个”作业量”.删除, 同时FITEMSS97_SUB表多了一个”作业量”的字段,删除 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友T3用友通入库单保存无响应 用友T3用友通入库单保存无响应
采购管理采用优化流程处理,保存采购入库单!软件无响应。优化流程,入库单保存即生成发票!并自动结算,可以从单据流水依据察看,发现入库单和发票的流水依据长度为4。采购发票最大号已经到9999,不能再增加1重新修改单据流水依据的长度为10,保存入库单没有问题。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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如何清除任务管理中的异常任务如何清除任务管理中的异常任务
问题名称:清除任务管理中的异常任务
问题现象:刷新异常任务后任务管理中却仍然显示为异常任务
原因分析:显示为异常任务
解决方案:“系统管理”-“运行管理”-“任务管理”中可以查看和清除异常任务。点击“清除异常”,可以清除全部状态为[异常]的任务,提供系统的安全性
应收单据不能录入 应收单据不能录入
问题号: | 2174 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8应收应付 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 应收单据不能录入 |
问题现象: | 应收单据不能录入 |
问题原因: | 因为数据库中的两个视图有错误。 |
解决方案: | 可以把正确的视图复制过来,重新创建,具体的脚本如附件。 drop view Ap_SalBillCust go create view Ap_SalBillCust as SELECT Customer.cCCCode AS cDWCCode,CustomerClass.cCCName as cDWCName,Customer.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName,CASE WHEN Customer.cCusName‘‘ THEN Customer.cCusName ELSE Customer.cCusAbbName END AS cDWName,Customer.cCusPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Customer.cCusDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName,Customer.cCusHeadCode AS cHDWCode, CASE WHEN Customer_1.cCusName‘‘ THEN Customer_1.cCusName ELSE Customer_1.cCusAbbName END AS cHDwName,Customer.iCusCreLine AS iCreLine, Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName,Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, Ap_VouchType.cTypeName,dDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW,dDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,PayCondition.cPayName, SaleBillVouch.cCusCode AS cDWCode, SaleBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, SaleBillVouch.cPersonCode AS cPerson,SaleBillVouch.cMemo AS cDigest, SaleBillVouch.cInvalider as cInvalider,SaleBillVouch.cChecker,SaleBillVouch.dDate AS dVouchDate, SaleBillVouch.cVouchType, SaleBillVouch.cSBVCode AS cVouchID, SaleBillVouch.cMaker, SaleBillVouch.cVerifier AS cCheckMan, SaleBillVouch.cPayCode, SaleBillVouch.cexch_name, SaleBillVouch.iExchRate, SaleBillVouchs.cInvCode, SaleBillVouchs.iNatSum AS iAmount, SaleBillVouchs.iSum AS iAmount_f, SaleBillVouchs.iMoneySum AS iFmount,SaleBillVouchs.iExchSum AS iFmount_f, SaleBillVouchs.iQuantity AS iAmount_s, SaleBillVouchs.iNatUnitPrice AS iprice, SaleBillVouchs.iNatTax AS ino_id,1-bReturnFlag as bd_c,bpayment,bFirst,cClue FROM ((((((((((((SaleBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON SaleBillVouch.cVouchType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Customer ON SaleBillVouch.cCusCode = Customer.cCusCode) LEFT JOIN Department ON SaleBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON SaleBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON SaleBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (SaleBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON SaleBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON SaleBillVouch.SBVID = SaleBillVouchs.SBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Customer.cCusPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN CustomerClass ON Customer.cCCCode=CustomerClass.cCCCode) LEFT JOIN Customer as Customer_1 ON Customer.cCusHeadCode=Customer_1.cCusCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Customer.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Customer.cCusDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Customer.cCusPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode Where cChecker Is Not Null And isnull(cInvalider,‘‘)=‘‘ go drop view Ap_PurBillVend go CREATE VIEW Ap_PurBillVend as SELECT Vendor.cVCCode AS cDWCCode,VendorClass.cVCName as cDWCName,Vendor.cDCCode AS cDWDCode,DistrictClass.cDCName, Case When Vendor.cVenName‘‘ Then Vendor.cVenName Else Vendor.cVenAbbName End AS cDWName, Vendor.cVenPPerson AS cHPsnCode,Person_1.cPersonName as cHPersonName,Vendor.cVenDepart AS cHDptCode,Department_1.cDepName as cHDepName, Vendor.cVenHeadCode AS cHDWCode,CASE WHEN Vendor_1.cVenName‘‘ THEN Vendor_1.cVenName ELSE Vendor_1.cVenAbbName END as cHDWName, Vendor.iVenCreLine AS iCreLine,Department.cDepName, Person.cPersonName, Inventory.cInvName, Inventory.cInvCCode,InventoryClass.cInvCName, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayCreDays,0) AS dExpireDate,dPBVDate+IsNull(PayCondition_1.iPayCreDays,0) AS dExpireDate_DW, dPBVDate+IsNull(PayCondition.iPayFaDays,0)AS dFaDate,Ap_VouchType.cTypeName, PayCondition.cPayName,PurBillVouch.cUnitCode AS cDWCode, PurBillVouch.cDepCode AS cDeptCode, PurBillVouch.cPersonCode AS cPerson,PurBillVouch.cPBVMemo AS cDigest, PurBillVouch.dPBVDate AS dVouchDate, PurBillVouch.cPBVBillType AS cVouchType, PurBillVouch.cPBVCode AS cVouchID, PurBillVouch.cPBVMaker, PurBillVouch.cPBVVerifier AS cCheckMan, PurBillVouch.cPayCode, PurBillVouch.cexch_name, PurBillVouch.cExchRate AS iExchRate, PurBillVouchs.cInvCode, PurBillVouchs.iSum AS iAmount, PurBillVouchs.iOriSum AS iAmount_f,PurBillVouchs.iTotal AS iFmount, PurBillVouchs.iOriTotal AS iFmount_f, PurBillVouchs.iPBVQuantity AS iAmount_s, PurBillVouchs.iCost AS iprice, PurBillVouchs.iTaxPrice AS ino_id,PurBillVouch.dSDate, bNegative as bd_c,bpayment,bFirst,bOriginal,cClue,iNetLock FROM ((((((((((((PurBillVouch LEFT JOIN Ap_VouchType ON PurBillVouch.cPBVBillType = Ap_VouchType.cTypeCode) LEFT JOIN Vendor ON PurBillVouch.cUnitCode = Vendor.cVenCode) LEFT JOIN Department ON PurBillVouch.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN Person ON PurBillVouch.cPersonCode = Person.cPersonCode) LEFT JOIN PayCondition ON PurBillVouch.cPayCode = PayCondition.cPayCode) INNER JOIN (PurBillVouchs LEFT JOIN Inventory ON PurBillVouchs.cInvCode = Inventory.cInvCode) ON PurBillVouch.PBVID = PurBillVouchs.PBVID) LEFT JOIN PayCondition AS PayCondition_1 ON Vendor.cVenPayCond = PayCondition_1.cPayCode) LEFT JOIN VendorClass ON Vendor.cVCCode=VendorClass.cVCCode) LEFT JOIN Vendor as Vendor_1 ON Vendor.cVenHeadCode=Vendor_1.cVenCode) LEFT JOIN DistrictClass ON Vendor.cDCCode=DistrictClass.cDCCode) LEFT JOIN Department as Department_1 ON Vendor.cVenDepart=Department_1.cDepCode) LEFT JOIN Person as Person_1 ON Vendor.cVenPPerson=Person_1.cPersonCode) LEFT JOIN InventoryClass ON Inventory.cInvCCode=InventoryClass.cInvCCode |
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用友U8.60工作站不能登录U8.60工作站不能登录
U8.60-工作站不能登录
自动编号: | 13875 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u860 | 关 键 字: | 工作站不能登录 |
问题名称: | 工作站不能登录 | ||
问题现象: | 工作站不能登录 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | u860环境要求比较高,在此工作站上打上MDAC2.8即可. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
烧油特别税 烧油特别税
以锅炉及工业窑炉燃料用的原油、重油为征税对象,实行从量定额征收的一种特定目的税。
为了合理使用能源,促进企业节约用油,并加速以煤炭代替烧用石油的进程,1982年4月3日国务院批转《财政部关于征收烧油特别税的试行规定》,从当年7月1日起执行。
烧油特别税的纳税人是一切以原油。重油用于锅炉以及工业窑炉燃烧用的单位。烧油特别税的征税对象为用于锅炉及工业窑炉燃烧用的原油、重油。原油包括天然用油、页岩原油和土地池原油。重油指除船用重油和内燃机燃料油以外的其他重油。另外,港口、油田、炼油厂及其他企业用各种方式从陆上、水面回收的原油、重油(包括捡油、港口回收油),用于锅炉及工业窑炉烧用的,也属于烧油特别税的征税范围。
用友U8.51药品入库质量验收记录单无法参照到货单U8.51药品入库质量验收记录单无法参照到货单
U8.51-药品入库质量验收记录单无法参照到货单
自动编号: | 6158 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | GSP814 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u851GSP | 关 键 字: | 药品入库质量验收记录单 |
问题名称: | 药品入库质量验收记录单无法参照到货单 | ||
问题现象: | 药品入库质量检收记录单无法参照到货单 | ||
原因分析: | 到货单“是否质检”项为“否” | ||
解决方案: | 到货单参照采购订单后,还要修改到货单上的“是否质检”表体项 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
一次性补偿收入免征个税的额度是多少? 一次性补偿收入免征个税的额度是多少?
问题:解除劳动关系而取得一次性补偿收入免征个人所得税新的额度是多少?
答复:根据《财政部、国家税务总局关于个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所得税问题的通知》(财税[2001]157号)规定:个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用),其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号)的有关规定,计算征收个人所得税。
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- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
潍坊国税出口退税2014年11月21日 潍坊国税出口退税2014年11月21日 1.问:企业出口到国内特殊区域的,没有提单,是正常的吗?企业与香港公司签订购销合同,香港公司要求把货物发到国内特殊区域,出口报关单打的也是国内特殊区域,那么企业的发票应该开给香港还是区内企业呢? 答:(1)提单(B/L=bill of lading)概念只存在于海运中。至于空运和陆运的运输单据,只能称运单(airway bill、cargo recpet)。提单与运单有本质的区别。国家总局公告2012年第24号第8条第4项规定的出口货物退(免)税备案单证中的“出口货物运输单据”,包括:海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物单据,以及出口企业承付运费的国内运输单证。所以企业报关进入国内特殊区域的,没有提单,是正常情况。 根据财税[2012]39号第1条第2项规定:出口企业经海关报关进入国家批准的国内特殊区域属于“视同出口货物”。国家税务总局公告2012年第24号第8条第4项规定,视同出口货物及对外提供修理修配劳务不实行备案单证管理。所以企业报关进入国家批准的国内特殊区的出口退(免)税业务,不实行备案单证管理。 (2)企业与香港公司签订购销合同,香港公司要求把货物发到国内特殊区域,出口报关单打的也是国内特殊区域,那么企业的发票应该开给香港公司。 2.问:外贸企业9月份认证至今无专用发票交叉稽核信息,怎么办呢?发票均无? 答:出口企业去主管税务机关进行预申报,提示非交叉稽核相符发票疑点,说明国税部门的出口退税审核系统没有收到增值税专用发票交叉稽核信息。 根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)规定,出口企业须在主管税务机关确认申报凭证的内容与对应的管理部门电子信息无误后,方可提供规定的申报退(免)税凭证、资料及正式申报电子数据,向主管税务机关进行正式申报。所以说出口企业退税预申报,提示没有非交叉稽核相符发票疑点,就不能进行出口退税正式申报。外贸企业可以按照以下方法操作: 根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)第2条规定:税务机关受理企业出口退(免)税预申报后,应及时审核并向企业反馈审核结果。如果审核发现申报退(免)税的凭证没有对应的管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的,企业应按下列方法处理: (1)属于凭证信息录入错误的,应更正后再次进行预申报; (2)上述原因外,可填写《出口企业信息查询申请表》?将缺失对应凭证管理部门电子信息或凭证的内容与电子信息不符的数据和原始凭证报送至主管税务机关,由主管税务机关协助查找相关信息。主管税务机关如果查询电子数据传输系统有电子信息?可通过出口退税审核系统运维上报市局、省局运维管理平台处理。 如果在出口退(免)说期截止之日前还缺少相应电子信息如何处理? 如果在退(免)税申报期截止之日前(即出口之日的次年4月份增值税申报期前,一般是次年4月15日前,遇节假日顺延),仍然没有增值税专用发票交叉稽核信息的,根据《国家税务总局关于调整出口退(免)税申报办法的公告》(国家税务总局公告2013年第61号)第4条规定,可以向主管税务机关报送以下资料: (1)《出口退(免)税凭证无相关电子信息申报表》及其电子数据; (2)退(免)税申报凭证及资料。 经主管税务机关核实,企业报送的退(免)税凭证资料齐全,且《出口退(免)税凭证无相关电子信息申报表》及其电子数据与凭证内容一致的,企业退(免)税正式申报时间不受退(免)税申报期截止之日限制。未按上述规定在退(免)税申报期截止之日前向主管税务机关报送退(免)税凭证资料的,企业在退(免)税申报期限截止之日后不得进行退(免)税申报,应按规定进行申报或纳税申报。 3.问:之前生产企业申报退税进料加工贸易把客供部分一起报了单证齐全并且已审核通过,现客供部分要冲回调整,在单证齐全出口冲减申报客供金额,根据关单号逐条录入可以这么操作吗?差额冲减是否可行? 答:根据《国家税务总局关于发布<</FONT>出口货物劳务增值税和管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第24号)第4条第5项规定:对前期申报错误的,在当期进行调整。在当期用负数将前期错误申报数据全额冲减,再重新全额申报。 4.问:我们企业有一个伤残人员从我单位离职,社保处说按照相关的条文要给与12个月左右的补助,请问这块钱我们企业怎么走账啊,是一次性支付的,企业用什么附件来入账呢? 答:根据的规定,企业离职补偿费的账务处理,借:管理费用,贷:应付职工薪酬。企业可以使用类似工资发放的凭证作为附件入账。 5.我既然已经过了8月份的出口退税申报,可否在12月征期时先据实将增值税纳税申报表调整正确、申报,再进行11月的出口退税的预申报?如可以那我在出口退税系统还用把1至10月的做处理吗?比如零申报什么的? 答:您公司可以在12月的征期进行所属期11月的出口退税的预申报。如果是初次发生出口业务的生产企业,第一次单证收齐进行免抵退税正式申报,可以不用补以前的免抵退税零申报;如果是以前就有出口业务的生产企业,中间发生的业务就需要补免抵退税零申报。