成立快递公司所需的注册资金及特许经营初始费为多少
2017-8-3 0:0:0 用友T1小编成立快递公司所需的注册资金及特许经营初始费为多少
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(1)XP系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... 10152
(2)2003系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... 25009
(3)WIN7 32位系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... D9367
(4)WIN7 64位系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... D4367
(5)2008 R2 X64系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... 19249
(6)2003 X64 系统:http://www.microsoft.com/zh-cn ... D8885@畅捷支持侯椿寳1976: 补丁下不了百度 搜索 版本 来下载。
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这两项都是系统预置的项目,无法删除的,没有了说明数据有了问题,建议联系您的经销商给我们提交问题解决;我的是教育专版,没有供应商怎么办你将狗号给我发个邮件[email protected],我周一的时候给你找家服务商好吧;@畅捷服务齐宝强:什么是狗号,在哪里看就像一个小U盘插在电脑后面的;@畅捷服务齐宝强:没有这个东西的,就是在中华财会服务网上下载的一个文件夹,其他什么东西都没有回复 那份执着mIV:建立一个新账套呢?
一台电脑,用自己的用户进去不能做采购进货,点击过账后就司机,但是在这台电脑上,用别的的账号可以正常操作,这个操作员在别的电脑也可以正常操作,问,这是个神马问题 一台电脑,用自己的用户进去不能做采购进货,点击过账后就司机,但是在这台电脑上,用别的的账号可以正常操作,这个操作员在别的电脑也可以正常操作,问,这是个神马问题[]
这个问题让人凌乱了,不知道是操作员的问题,还是电脑的问题,估计电脑的原因大[/衰]答:我也不知道是神马问题,新增个操作员吧,把这个操作员删了。@Lee沐峰:[/衰]反正我是醉了@服务社区黄旻:直接凌乱了有木有,PS:黄老师,还是原来的头像好看@服务社区黄旻:那这个人开的单据呢,@Lee沐峰:我总是觉得吧,这个照片太小了,开不清楚@王国栋wgd:其实吧,我更喜欢那个带花环的@Lee沐峰:恩,同感!一致认为应该换回来@王国栋wgd:聊正事,要解决我觉得还是提交下数据看下,或是客户接受删掉这个用户家,新建也行,只是删掉用户,不删职员哈@王国栋wgd:做人要低调,照片足以证明我的低调@服务社区黄旻:老是提交,总觉得不是问题啊,不能老是这样嘛@王国栋wgd:关键这这这问题现象真没见过,有的问题只能用数据还原问题现象,才能解决,这您肯定是能理解的是吧@服务社区黄旻:我这边换台电脑都都可以操作,你那边还能测出什么问题???@王国栋wgd:你给这个电脑换个操作系统,然后再用这个操作员登录,还是不行的话,就提交好了@Lee沐峰:好像也只能这么解了[/撇嘴],一般碰到比较奇葩的问题,我们都会讨论,实在是没有见过的问题现象,确实只能提交了@服务社区黄旻:其实重装是最好解释滴[/偷笑]@服务社区黄旻:好吧,这个回复我接受了,现在讨论花环的事情@王国栋wgd:果冻哥哥,你要是带个花环肯定好看@王国栋wgd:我决定效仿你,==我找个图片来@Lee沐峰:看着我的眼神[/右哼哼]@王国栋wgd:自动忽略你的眼神
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用友U8.51应收查明细帐错误-U8.51应收查明细帐错误
U8.51-应收查明细帐错误
自动编号: | 8906 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u851 | 关 键 字: | 应收查明细帐错误 |
问题名称: | 应收查明细帐错误 | ||
问题现象: | 应收查明细帐错误,出现些写科目重复情况,有些科目则正常。一般出现在年度结转后,在应收或应付模块查询明细帐出现余额不对或翻倍情况 | ||
原因分析: | 凭证库中IPERIOD字段是21的记录上的coutno_id与本年的凭证线索号重复。 | ||
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收付实现制是按照收益、费用是否在本期实际收到或付出为标准确定本期收益、费用的一种方法。
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使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
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