青岛三元豪第房地产开发有限公司破产了吗?
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- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
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工资5000元含社保,不想交个税,最好的发放方式有什么? _0工资5000元含社保,不想交个税,最好的发放方式有什么?[]
3500打卡,其他发现金@Lucy1424780172: 发现金的不需要票吗?工资表也得分开吗?个人所得税的计算基数是以当月所取得的应税收入为依据的,与用何种形式发放无关@清茶: 不明白工资表分开做,不需要票,我们之前就是这么发的,不晓得你们可不可以@Lucy1424780172: 我也不知道怎么合适?不想缴税的部分用员工报销的形式发放@阳妮子1437149845: 然后3500都走公户,那第二年不就得多缴残保金啦@Lucy1424780172:钱从哪里出?求解@阳妮子1437149845: 公户和老板个人卡@思晚秋1443362819:那就更好办,不给交保险就都从老板卡走!如果交了保险,就把缴费基数部分对公走,剩下的卡里走@Lucy1424780172:工资表分开怎么入账?求解释一下,没明白,我说都入账的情况下啊@TOTTI1433930633: 明白啦,不交保险的全部私户走,交保险的3500走公户,剩下的走私户,可以3500也算个税吧只是是零而已吧@TOTTI1433930633: 走公户的走外账,剩下的都是内账@思晚秋1443362819:3500不交@思晚秋1443362819:只要你发放的内容是属于个人所得税征收范围的,不管你是以什么方式发的都要缴纳个人所得税。建议看一下@赵树峰 老师关于个人所得税的课件:http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzkxMDA3MjIw现金,不走对公账户。如果你们单位允许,你可以在找个人的身份证号银行卡号,分两个卡号发给你发工资不进企业账,那么这笔工资也就不能进入工资总额,福利费的列支比例也相应地减少,费用减少,企业所得税就会增加,老板会同意吗?
用友客户登陆的日期是最新可修改日期6月30日,可是在处理中没有计提折旧等功能节点客户登陆的日期是最新可修改日期6月30日,可是在处理中没有计提折旧等功能节点
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服务器电脑右下角绿色小锁点开点击设置T6服务参数,把服务器名和SA密码重新输入一下,输入目前最新的服务器名和SA密码点击确定。@服务社区赖海芳:SA密码忘记了如何查询呢,急急急@宋诗宇:进入数据库,找到安全性下面的SA,鼠标右键点击SA-属性中修改一下口令
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应收票据的财税处理(上) 应收票据的财税处理(上)
应收票据是指企业持有的还没有到期、尚未兑现的票据。应收票据是企业未来收取货款的权利,这种权利和将来应收取的货款金额以书面文件形式约定下来,因此它受到法律的保护,具有法律上的约束力。应收票据按照偿付期的长短,可分为即期票据和远期票据两种。在我国,除商业汇票外,如支票、银行本票、银行汇票等票据都是即期票据。因此,应收票据主要是指应收的商业汇票。
商业汇票按承兑人不同可以分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。商业承兑汇票的出票人可以是该商业汇票的承兑人,也可以是收款人出票,交由付款人承兑的票据。
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营业税自查的会计处理 营业税自查的会计处理
一、股份有限公司自查的会计处理
(一)纳税人经自查发现当年少交营业税
1、从事交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业、销售不动产应税行为,而且是企业主营业务的。
(1)按计税营业额和规定的适用税率,计算应补缴的营业税:
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金-应交营业额
12.1标准版,在打了121补丁后,销货单明细表,点击联查出现问题,比如明细表单据号是661,点击联查进去就成了616,有一部分正确 有一多部分混乱了 12.1标准版,在打了121补丁后,销货单明细表,点击联查出现问题,比如明细表单据号是661,点击联查进去就成了616,有一部分正确 有一多部分混乱了[]
如果是补丁之后产生的问题建议重新更新下补丁,或者备份账套提交支持网上查看下具体的情况;这种的一般都是数据问题导致的;@服务社区刘小艳:今天更新了122号补丁 数据还是有问题@下一页:那您备份下账套后联系经销商提交支持网上排查处理下。@下一页:那您备份下账套后联系经销商提交支持网上排查处理下。
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?什么叫出库单加与出库单上不相符?@服务社区刘明新:这两个就不相符单价自动就变了@空白1474335424:记账月末处理了么?
用友U8.60SP直销业务拷贝采购定单生成采购发票金额出现误差U8.60SP直销业务拷贝采购定单生成采购发票金额出现误差
U8.60SP-直销业务拷贝采购定单生成采购发票金额出现误差
自动编号: | 15778 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP----采购管理 | 关 键 字: | 直运 税额 |
问题名称: | 直销业务拷贝采购定单生成采购发票金额出现误差 | ||
问题现象: | 客户那里是直运业务,先是手工填写销售订单,由销售订单生成销售发票和采购订单,再由采购订单生成采购发票,结果生成的采购发票的原币金额和税额差几分钱,是否是四舍五入的问题,原币金额差几分钱都无法修改,怎样处理该问题? | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 1.用户单价为5位精度,而金额为两位,那么不管怎么样都会出现尾差情况,除非用户的单价也是两位。 2.在做程序设计时,需求文档并无用户所述之要求,而且按照用户单价五位精度计算,那么有可能输入不同的数值会有不同的尾差情况出现,此中情况有可能出现在第一笔记录也可能出现在最后一笔。 3.变通方法:请用户在填置单据时调整税额以达到自身的要求。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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商贸通生成的凭证传递不到用友通中 商贸通生成的凭证传递不到用友通中
问题号: | 24966 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 60-商贸通财务增强包10.2 |
软件模块: | 11-系统管理 |
问题名称: | 商贸通生成的凭证传递不到用友通中 |
问题现象: | 往来单位原是客户后变成供应商,生成凭证到用友通找不到?回到正常账套中,能在商贸通和用友通做单据,但生成凭证的时候,提示登录日期不正确?<BR> |
问题原因: | 没有财务接口测试连接帐套,年节后需要重新测试连接帐套。 |
关键字: | 生成凭证 |
解决方案: | <P>年结后需要在财务接口—连接设置中选择新建的年度帐重新测试连接帐套, 此时就可以将凭证传入到用友通中。</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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