用友T6总账明细账对账不平 _0
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友t6总账明细账对账不平 _0
用友t6总账明细账对账不平12月末结账时,发现个人往来账和总账对账不平。职员做了部门调整导致的。例如其他应收款科目科目挂了个人往来辅助核算,001职员8月份属于01部门有业务发生,生成了凭证,而9月份调到02部门,也发生了相关业务,生成凭证。这样对账就会出现不平现象。取消月末结账、记账到期初即开始使用月份,然后修改gl_accvouch表里面的职员001的部门编码,查询职员编码为001在凭证明细账中的记录:
select * from gl_accvouch where cperson_id=’001′
将职员001的部门改为02:
update gl_accvouch set cdept_id=’02′where cperson_id=’001′
然后重新记账、结账,即可。
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