用友U8年结后总账期初余额试算不平衡
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编用友U8年结后总账期初余额试算不平衡
用友U8年结后总账期初余额试算不平衡新年度期初余额界面试算不平衡,查看旧年度部分科目数据未结转过来。
1.上年度年末结帐前未做期间损益结转,导致损益科目有余额,年结时又选择了清零。
2.建立年度帐结转数据前修改了基础档案,删改科目等操作,导致对应科目的数据无法对应结转过来。
解决方案:1)新年度手工调整,或者反结帐到上年度重新作损益结转,或者年结时不选择清零项。
2)新年度手工调整,或者年结后在删除余额修改对应基础档案内容。
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[例1]电子研究所2001年8月份取得有关收入情况如下:
科研收入 1600000元
技术收入 2400000元
学术活动收入 800000元
科普活动收入 400000元
经营收入:
房屋租赁收入 180000元
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