请问一下，我公司是做POS机第三方支付的，每天都会收到A公司客户备付金，再通过B公司客户备付金账户支付给商户结算款，我将其做成往来款可以吗（每月要有几百万的往来），如果走往来款，以后将如何冲销，请大家帮分析一下，谢谢！ 请问一下，我公司是做POS机第三方支付的，每天都会收到A公司客户备付金，再通过B公司客户备付金账户支付给商户结算款，我将其做成往来款可以吗（每月要有几百万的往来），如果走往来款，以后将如何冲销，请大家帮分析一下，谢谢！[]

学习
如果确实不是您单位的收入，那么就是通过往来款核算的。
@赵树峰:那每个月挂在往来款上的数目那么大，对企业没什么影响吗？
@MYY:还是那句啊，如果确实不是您单位的收入，这个没什么影响，但是如果里面存在隐瞒的是你单位收入的部分，那肯定是有隐患的。
@赵树峰:好的，谢谢老师。

打印报表设计中设置成了送货单格式，保存后，为什么打印时的格式还是原来的样子 打印报表设计中设置成了送货单格式，保存后，为什么打印时的格式还是原来的样子[]

设置好之后一定要点击文件，另存为样式保存好之后才可以
@服务社区李珊:我另存了，还是这个样子，打成了两页了，纸也不是我设置成的送货单的宽度
@年华1460946137:这样的模板，这么窄的纸打印出来肯定有问题的。可以页面设置中将纸张打印横纵向修改下。或是删除多余信息，例如小票打印一样，只留下1-3列信息，如下图，入纸张宽度是5厘米，那么打印模板中打印列内容就不可以超过模板标尺中的50.再点击文件，页面设置，将左右边距设置为0或是大一点的值

U8其他固定资产年度结转后，发现卡片管理和账表管理的数据不一致U8其他固定资产年度结转后，发现卡片管理和账表管理的数据不一致

U8其他-固定资产年度结转后，发现卡片管理和账表管理的数据不一致

用友U8 进入销售模块---账表---我的账表--我的账簿--各矿单月发货统计表月份选1-7月，部门选01 查不出数据用友U8 进入销售模块---账表---我的账表--我的账簿--各矿单月发货统计表月份选1-7月，部门选01 查不出数据 问题原因:问题是由于存储过程Sa_MoveSaleOut中参数@chrAuth字段长度太短所至 解决方法:请将语句@chrAuth varchar(100) = null 改为@chrAuth varchar(2000) = null既可
解决方案：
问题原因:问题是由于存储过程Sa_MoveSaleOut中参数@chrAuth字段长度太短所至 解决方法:请将语句@chrAuth varchar(100) = null 改为@chrAuth varchar(2000) = null既可

NC中会计主体账簿怎么设置问题描述：NC中会计主体账簿怎么设置?答：首先要建立公司目录；可在创建公司目录节点直接建账，也可在单独的建账节点建账；（公司要用那些模块就勾选那些，注意模块的日期）；建账完毕后，如果建账模块中包含了总账、固定资产模块，系统默认会出现提示启用主体账簿的窗口，可以在此时选择主体账簿的启用；也可单独在会计主体节点选择要设置主体账簿的公司，选择新增主体账簿，并启用。（注意启用时间）

用友T3用友通代垫费用制单 用友T3用友通代垫费用制单

代垫费用制单是如何自动生成的,怎样自动生成凭证,科目在那里设置？代垫费用制单在“客户往来制单”的“应收单制单”中产生。如果对于这个客户设置的科目是“应收账款，这张凭证的的科目也是“应收账款”，可以改为“其它应收款”。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 。

在录入辅助账时，提示以下这个错误，已确认没有录入该条信息，但是导出excel的时候有一条为空的这条记录 在录入辅助账时，提示以下这个错误，已确认没有录入该条信息，但是导出excel的时候有一条为空的这条记录

利用安装目录checkbug工具进行修复。

T3 做了15年的跨年账 结转到16年的帐套会计科目没有结转过去怎么处理？ T3 做了15年的跨年账 结转到16年的帐套会计科目没有结转过去怎么处理？[]

是没有科目还是没有余额没有余额就安装补丁重新结转一次
@畅捷服务朱雪彪:科目
回复 蒙同学：科目一般都是建立年度账的时候就转过去了，你科目是不是特别多
@畅捷服务朱雪彪:恩恩
回复 蒙同学：那发给服务商提交支持网让研发看看有什么好方法，要不只能导表code。
@畅捷服务朱雪彪:那一般结转的时候 新增的会计科目二级 三级 也是会一起跟着结转过了的是吗？
回复 蒙同学：对的，所有的科目都会结转
@畅捷服务朱雪彪:那如果没有结转的话 是什么原因？还是漏了什么操作步骤？
回复 蒙同学：科目特别多的结转过程可能有限制就会结转不过去，所以还得看数据

读取数据源出现未知错误 _0读取数据源出现未知错误

对废旧物资（再生资源）有关增值税政策的解读 [原创] 对废旧物资（再生资源）有关增值税政策的解读 [原创]

　　近期有不少学友对于废旧物资（现称再生资源）有关增值税事项提出疑问，我从《》总结以下观点供参考：

　　1、取消2009年以前按废旧物资普通发票（印有“废旧物资”字样）金额的10%抵扣进项税的政策；

　　2、从2009年1月1日起，一般纳税人购入再生资源的，只要取得增值税专用发票即可抵扣进项税（当然要符合抵扣的其他条件），而不限于购入单位是生产性企业还是商业企业，是从再生资源专营单位购入还是从其他单位购入。

系统一直进不去怎么回事 系统一直进不去怎么回事

有什么现象或报错，请具体描述下或上传截图说明
@服务社区苏娜:我发图了，就是一片空白
没看到您的截图，用admin登录系统管理-账套维护中先看下账套是否为红色显示，要点击升级。如果不是，看下上面的账套主管是哪个，用账套主管的账号和密码登录

用友U8其他部门期初数如何录入U8其他部门期初数如何录入

U8其他-部门期初数如何录入

在录入凭证时，遇到一个会计科目在录入凭证参照不到，如何处理？在录入凭证时，遇到一个会计科目在录入凭证参照不到，如何处理？
解决方法：
（1）如果是新增加的会计科目，在凭证录入时参照科目后点刷新按钮。
（2）如不是新增科目，检查科目是否已启用数据权限，将这个科目重新分配数据权限到操作员即可。

u8软件经常出现数10秒不等的停顿现象u8软件经常出现数10秒不等的停顿现象

湖南华夏商品华夏油投资收益怎么样？ 湖南华夏商品华夏油投资收益怎么样？

企业交的城市配套费是否要计入土地成交价格计征契税 企业交的城市配套费是否要计入土地成交价格计征契税

问：企业取得政府出让的土地时，向政府缴纳的城市配套费（市政建设配套费）是否要计入成交价格计征契税？

　　答；根据《部国家总局关于国有土地使用权出让等有关契税问题的通知》（财税〔2004〕134号） 第一条，出让国有土地使用权的，其契税计税价格为承受人为取得该土地使用权而支付的全部经济利益。

　　（一）以协议方式出让的，其契税计税价格为成交价格。成交价格包括土地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等承受者应支付的货币、实物、无形资产及其他经济利益。……。

我在记往来账的时候。借银行 贷 收入。没用通过往来科目结转。但是现在需要核对往来账 请问大家 怎么办呢 我在记往来账的时候。借银行 贷 收入。没用通过往来科目结转。但是现在需要核对往来账 请问大家 怎么办呢[]

整理发货单及发票明细对应查收款，现销情况下也就是说应收往来的借贷方一致，余额为0

报表不能从模版复制 报表不能从模版复制

u8系统如何导出报表

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel

用友10.1出纳管理年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功