11月份社保有优惠，会计分录怎么做？ 11月份社保有优惠，会计分录怎么做？[]

每月社保按实际缴款来做账，没有社保优惠这一说吧?

上月预付的半年房租，现在记在待摊费用里，那现在摊销吗？还是下月开始摊销 上月预付的半年房租，现在记在待摊费用里，那现在摊销吗？还是下月开始摊销[]

合同上规定的开始月开始摊销
这个月要摊销
这个月就要摊销，但是不是做待摊费用了，待摊费用科目已经取消了，改用“预付账款”了，可以借方出费用，贷方做 预付账款。 之前的待摊费用转成预付账款好了。
没什么分析要求一次记也行
现在大小准则都不使用待摊费用这个科目了，建议计入预付账款科目。你这个月如果已经使用此房屋了就要进行分摊啊。

用友U8 销售系统的销售支出单，客户名称会莫名改变，变成所有销售支出单同一个客户，查库或销售支出单都变了。但是原来打印出来的单或以前的备份都不是这样的。用友U8 销售系统的销售支出单，客户名称会莫名改变，变成所有销售支出单同一个客户，查库或销售支出单都变了。但是原来打印出来的单或以前的备份都不是这样的。 问题原因:程序问题 解决方法:该问题有补丁，请打上最新的销售补丁。已经出错的支出单只能删除重作或者在数据库中修改。
解决方案：
问题原因:程序问题 解决方法:该问题有补丁，请打上最新的销售补丁。已经出错的支出单只能删除重作或者在数据库中修改。

用友U8 软件运行不正常，提示“420”错误用友U8 软件运行不正常，提示“420”错误 问题原因:用户为98一版操作系统 解决方法:重新安装WIN2000操作系统，安装软件，问题解决。
解决方案：
问题原因:用户为98一版操作系统 解决方法:重新安装WIN2000操作系统，安装软件，问题解决。

用友T3用友通发货明细预览不正常 用友T3用友通发货明细预览不正常

销售管理中，发货明细表查询的结果是正常的，但是点预览的时候只显示一行数据，打印的时候也只打印一行数据，点输出按钮的时候没有任何反映。因为数据库中rpt开头的表丢失造成,从999中将这些表导入到当前账套中即可.执行如下语句:use UFDATA_001_2008 select * into rpt_flddef from UFData_999_2007..rpt_flddef select * into rpt_fltdef from UFData_999_2007..rpt_fltdef select * into rpt_glbdef from UFData_999_2007..rpt_glbdef select * into rpt_grpdef from UFData_999_2007..rpt_grpdef select * into rpt_reldef from UFData_999_2007..rpt_reldef.如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

其他应收款未收回的能否作为坏账申请核销 其他应收款未收回的能否作为坏账申请核销

　　【问题】

　　根据《国家税务总局关于印发<企业资产损失税前扣除管理办法>的通知》第二条本办法所称资产是指企业拥有或者控制的、用于经营管理活动且与取得应税收入有关的资产，包括现金、银行存款、应收及预付款项（包括应收票据）等货币资产，存货、固定资产、在建工程、生产性生物资产等非货币资产，以及债权性投资和股权（权益）性投资。

丢失出口货物专用发票如何办理退税 丢失出口货物专用发票如何办理退税

　　【问题】

　　外贸企业丢失出口货物专用发票，如何办理退税？

　　【解答】

　　根据国家总局《关于外贸企业丢失增值税专用发票抵扣联有关问题的通知》（国税函[2010]162号）规定，具体分两种情形处理：

我的是U8，填制凭证录入摘要都是问号，怎么回事呢，系统自动升级了，现在是win10，版本是12.0，支持吗 我的是U8，填制凭证录入摘要都是问号，怎么回事呢，系统自动升级了，现在是win10，版本是12.0，支持吗[]

这个貌似U8 12.0不支持win10系统吧，建议您联系您的U8那边工程师咨询一下
@服务社区刘明新:您好，U8电话打不进去了，怎么回事呢
@王艳i:稍等会再打4006600588
@服务社区刘明新:谢谢了
@王艳i:[/微笑]

调低出口退税率后相关会计处理 调低出口退税率后相关会计处理

　　根据财会[1995]21号《财政部关于调低出口退税率后有关会计处理的通知》规定：

　　1.外贸企业收购出口的货物。在购进时，仍按财政部（93）财会字第83号《关于印发企业执行新税收条例有关会计处理规定的通知》的有关规定进行会计处理，即应按照专用发票上注明的增值税额借记“应交税金——应交增值税（进项税额）”科目，按照专用发票上记载的应计入采购成本的金额，借记“商品采购”、“经营费用”等科目，按照应付或实际支付的金额，贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目，货物出口销售后，结转商品销售成本时，借记“商品销售成本”科目，贷记“库存商品”科目，按照购进时取得的增值税专用发票上记载的增值税额与按规定的退税率计算的增值税额的差额，借记“商品销售成本”科目，贷记“应交税金——应交增值税（进项税额转出）”科目。

用友nc总账模块时，如何进行期初余额录入？问题描述：用友nc总账模块时，如何进行期初余额录入？ 答：在集团把会计科目分配到具体公司，在基本档案-》财务会计信息-》会计科目；然后选择具体科目分配到想对应的公司。

用友U8 成本卷积运算后，对于多层BOM的情况，很难核对运算后成本计算的正确性。能否在卷积运算后提供一个计算报告，提供一些计算过程信息，例如提供在计算过程中提取的真正直接材料多少，提取的半成品有多少，尽量提供一个详细的报告，便于对计算结果进行核对。目前同方的成本卷积后，无从核对其计算的准确性，无法让客户应用期结果。用友U8 成本卷积运算后，对于多层BOM的情况，很难核对运算后成本计算的正确性。能否在卷积运算后提供一个计算报告，提供一些计算过程信息，例如提供在计算过程中提取的真正直接材料多少，提取的半成品有多少，尽量提供一个详细的报告，便于对计算结果进行核对。目前同方的成本卷积后，无从核对其计算的准确性，无法让客户应用期结果。 问题原因:同解决方案 解决方法:您的问题经提交需求/开发人员讨论，现需求/开发最终答复如下： 目前通过“材料及外购半成品统计表”自定义报表解决，以后版本考虑增加类似对照表。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:您的问题经提交需求/开发人员讨论，现需求/开发最终答复如下： 目前通过“材料及外购半成品统计表”自定义报表解决，以后版本考虑增加类似对照表。

ERP1能为客户带来什么应用价值？ ERP1能为客户带来什么应用价值？

1）规范了企业的销售、采购、库存管理，提高业务运作效率。
2）通过实施ERP1实现了企业财务业务同步管理，能够将销售、采购业务的原始单据实时生成记账凭证传到财务中，做到财务对业务的实时反映。
3）通过财务业务同步管理，可依据凭证追溯到每一项业务，达到真正的业务监控，也可控制和协调企业的各种计划和预算。
4）企业运用了ERP1，天天都可以算细账，实现精细管理。可以设想，对于一个有几千万业务量的企业，通过算细账而节约几十万甚至百万是非常容易的。

812升级861薪资中的人员档案中人员编码发生了变化812升级861薪资中的人员档案中人员编码发生了变化

期初余额4级科目没有数据，可三级科目却有数据，应该如何处理？ 期初余额4级科目没有数据，可三级科目却有数据，应该如何处理？

应该是末级标识有问题，您看看Code表的Bend字段
是不是先录的期初余额，后增加的4级科目呢？
这种情况一般就输数据有问题了，找经销商提交下数据吧！
可以直接去数据库里面改

企业取得专项用途财政资金不征所得税 企业取得专项用途财政资金不征所得税

    根据《法实施条例》第二十八条的规定，不征入用于支出所形成的费用，不得在计算应所得额时扣除；用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。

    一、南山区梁先生来电咨询：企业在2011年10月从政府部门取得专项用途性资金，根据财税[2009]87号文规定，企业在2008年1月1日至2010年12月31日期间取得符合条件的财政性资金可作为不征税收入，请问2011年之后是否有后续文件可以继续享受此项政策？

用友u8委托代销结存数量在哪里查看 用友u8委托代销结存数量在哪里查看''

报警提示中只显示过期的商品 报警提示中只显示过期的商品

在业务草稿中，选择单据过账时，提示单据编号重复，即使修改唯一编号，还是提示，这是为什么？在业务草稿中，选择单据过账时，提示单据编号重复，即使修改唯一编号，还是提示，这是为什么？

此问题是由于单据编号的生效规则设置为“编号可以废弃，保存后生效”，并且系统配置中的“过账后删除草稿”项，又没有启用造成

2013年买的T1记账宝，现在在查询凭证和明细账的时候，提示“没有对应的凭证".但已显示”已记账“了，这是怎么回事，如何解决？

用友在启用车间管理的情况下如果企业中存在部分产品走工序，部分产品不走工序该如何处理在启用车间管理的情况下如果企业中存在部分产品走工序，部分产品不走工序该如何处理