12.1版本的现金银行日记账的合计在哪里呀?
2018-3-22 0:0:0 wondial12.1版本的现金银行日记账的合计在哪里呀?
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用友U8 在材料出库单上的项目更改后,在成本的材料领用耗用表上仍为改动前的项目用友U8 在材料出库单上的项目更改后,在成本的材料领用耗用表上仍为改动前的项目
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期初红字应收单无法核销 期初红字应收单无法核销
问题号: | 12146 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 核销 |
适用产品: | 8.51A |
问题名称: | 期初红字应收单无法核销 |
问题现象: | 期初红字应收单在手工核销的时候无法找到,而在查找期初数据的时候可以找这个单据,并且在应收核销明细账中显示此单据没有被核销。 |
问题原因: | 期初红字应收单是不能被核销的 |
解决方案: | 可以通过红票对冲来解决这个问题。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业不可随意调节企业所得税的预缴 企业不可随意调节企业所得税的预缴 人员在检查中发现,某企业显示该企业2014年度二季度实现利润865万元,但在2014年7月份二季度预缴时该企业却进行了零申报。原来该企业财务人员认为,企业所得税反正每年都要汇算清缴的,等到汇算清缴时再按应所得额进行申报缴税,也少了预缴多了再进行退税的麻烦,所以就先进行零申报。税务人员指出,这种做法是不正确的,预缴方法一经确定,在该纳税年度内是不得随意变更的。 根据《企业所得》及其《实施条例》的规定,企业所得税按纳税年度计算。纳税年度自公历1月1日起至12月31日止。企业所得税分月或者分季预缴。企业应当自月份或者季度终了之日起15日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款。企业应当自年度终了之日起5个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。企业所得税分月或者分季预缴,由税务机关具体核定。企业分月或者分季预缴企业所得税时,应当按照月度或者季度的实际利润额预缴;按照月度或者季度的实际利润额预缴有困难的,可以按照上一纳税年度应纳税所得额的月度或者季度平均额预缴,或者按照经税务机关认可的其他方法预缴。预缴方法一经确定,该纳税年度内不得随意变更。因此,企业应当按照上述规定进行企业所得税季度预缴申报,否则将会带来法律风险。
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房屋出典如何缴纳房产税 房屋出典如何缴纳房产税
【问题】
11月底,甲企业为调剂资金头寸,将其暂时闲置的一套门面房出典给乙公司用于设立办事处。协议约定,典价为75000元,典期为2年。此房的购置原价100000元。根据我国现行《房产税暂行条例》,房产出典的,房产税由承典人也就是由其乙公司缴纳,但条例对出典房产的计税依据并未明确。为此,乙公司财务人员提出咨询,其公司房产税是视同出租按出典价75000元还是依照房产原值一次减除30%(该省规定,按原值的30%作为扣除额)后的余值即70000元[100000×(1-30%)]计算缴纳?另外,还有一些人对房屋出典与房屋典当的房产税计税依据及纳税人问题提出咨询。
二次股权转让的计税成本如何判定 二次股权转让的计税成本如何判定 案例 某外资股东甲拥有内资A公司100%股权,现出价2000万元再次将该公司股权出售。该股权系甲5年前从一居民企业B和一个人股东C处购入,当年A公司注册资本1000万元,B占90%股权,C占10%,评估作价1200万元,甲即与B、C以评估价签订股权转让合同、报行业主管部门及工商部门审批并最终成交;但当年在办理登记变更时,主管税务局认定A 公司评估价偏低,将转让价核定调整为1400万元,B公司和C个人分别按税务局核定调整价缴纳了和,然而资产评估报告未作相应修改,股权转让合同及账面仍按1200万元成交价记录。A公司财务部门留存了B、C第一次股权转让后各自的所得税申报记录及完税凭证等资料备查。 日前A公司在办理第二次股东变更登记,代扣代缴甲股东二次转让所得税时,就本次股权转让计税成本是应按1400万元计算还是应按1200万元计算发生了歧义。(注:甲股东在境外地区适用的预提所得税率为10%;除股权转让交易合同印花税外,不考虑其他相费。) 企业观点 A公司财务人员坚持要按1400万元作为计税成本,主要基于以下两点:一是税务局不能重复收税,这是税款征收的基本原则。在第一次股权转让时,B公司和C个人是按1400万元的转让价申报缴税的,比起企业评估价1200万元调增了股权转让所得200万元,已分别由B公司多负担企业所得税45万元(200×90%×25%),C多负担个人所得税4万元(200×10%×20%)。如果二次股权转让时,税务局认可的股权转让成本仅为1200万元,则上次调增的股权转让所得200万元被重复征税了,这肯定说不过去。二是A公司保存了B和C第一次股权转让时的申报缴税凭证,可提交税务局作为证明第二次股权转让计税成本的依据。此处会计记录成交价与申报计税价之间的差异即属正常的财税差异范畴:会计账面需如实反映交易的发生,而纳税申报则以遵循规定为原则,二者自成体系,不能互相替代。 税务机关观点 1.企业所得税法实施条例第七十一条第(一)款规定:“资产按照以下方法确定成本:(一)通过支付现金方式取得的投资资产,以购买价款为成本”,此处很明确规定“购买价款”才能作为投资资产的历史成本,即其计税基础。 2.《国家税务总局关于股权转让所得个人所得税计税依据核定问题的公告》(国家税务总局公告2010年第27号)第四条规定得更为明确:“纳税人再次转让所受让的股权的,股权转让的成本为前次转让的交易价格及买方负担的相关税费”。 根据以上规定,本次A公司应代扣代缴甲股东股权转让企业所得税是(2000-1200-1200×0.5‰)×10%=79.94(万元),而非(2000-1400-1200×0.5‰)×10%=59.94(万元),因为本次转让的前一次股权转让交易的实际购买价为1200万元(买方实际缴纳的印花税0.6万元也应从转让收益中扣减)。 分析 1.A公司财务仅留存第一次股权转让的纳税申报资料等作为备查,而未调整实际转让交易记录(如资产评估报告、股权转让合同及银行转账收付凭证等),给日后投资经营带来需多缴税的税务风险。故仅凭对重复纳税的分析来推定重组交易中股权计税成本,不足为据。 2.独立的、不知情的第三方交易价格,才是税法认定的公允价格。所以不管是企业所得税,还是个人所得税方面的都明确规定以“购买价”、“交易价格”等历史成本作为计税基础,除此都不予认可,从而最大程度地挤压了税务规划的空间。由此也警醒各市场投资主体准确预判税负,合理协商对价。
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“三公”经费管理控制的历史镜鉴和国际借鉴 “三公”经费管理控制的历史镜鉴和国际借鉴 “三公”经费是指使用资金支出的公务接待费、公车购置和运行费、因公出国(境)经费等三项经费。这类费用不是现在才有的东西,历史上早就存在;也不是我国独有的东西,任何国家都会产生耗费。为强化“三公”经费管理,有效控制“三公”支出,有必要以史为镜,以国际为鉴。 一、可以继承的历史经验 我国历史上,“三公”经费管理控制的主要经验有: (一)制定标准 《汉书》记载,汉宣帝曾经下诏批评地方官员擅自提高过境官员的住宿和伙食水准,类似于今天的“超标准”接待,说明那个时候已经有了中央统一规定的公务接待标准了。明朝开国皇帝朱元璋以勤俭治国著称,首倡炒萝卜、炒韭菜、两碗青菜、葱花豆腐汤“四菜一汤”标准餐。各个封建王朝都对官员的乘车、乘轿做出严格规定,不同品级乘坐不同的车子、轿子,一旦僭越,就会受到惩处;这虽然体现了封建等级观念,却也说明古代“公车”消费有章法可依。 (二) 早在西周时期,周王朝就设立了“邦中之赋”,是专门用于宴请宾客的财政收入,用现在的语言表述,就是专门设立了“公务接待费预算”。唐代官员在“俸料钱”中设立专项经费预算,用于公餐支出;宋代地方财政则设立“公使钱”科目,专门用于路、府、州、县的公务接待。中国自秦汉时起就建立了官办驿站,给过往官员提供“差旅”服务,其所需经费、物资由中央或地方政府纳入预算负担。 (三)监督 我国是最早建立审计制度的国家之一,西周时期就有专司审计的“宰夫”,春秋、战国时期已经形成了一套完整的“上计制度”。进入封建社会后,各主要朝代都继承和发展了审计制度,对财政收支进行审计,配合御史监察制度,形成比较完整的监督体系。一些封建皇帝,对审计监督结果比较重视,能够严格追责。比如朱元璋,他就对铺张浪费、贪污腐化和“擅自乘驿传船马”者,严惩不贷。民国时期在继承我国审计传统的基础上,学习借鉴欧美、日本的做法,改良了我国的审计理论和组织方式,也为我们加强“三公”经费审计提供了可以借鉴的历史经验。 二、香港特别行政区的管理经验 在我国香港特别行政区,“三公消费”规模很小。他们的做法是: (一)预算公开透明 香港政府及其各部门的财政预算是毫无保留地向公众公布的,并公开接受公众查询和质询。一些部门的财政预算公开细化到“一张桌椅的维修”、“一张公务用纸领用”,打印出来多达数百页。对公众的质疑,这些部门及其官员会及时、详细、耐心地做出解释,直到公众释疑为止。 (二)开支要求严格 香港政府的财政制度对官员的开支要求非常严格,甚至说苛刻。公务员因公出差要受香港政府《公务员事务规例》的约束,公干期间涉及的住宿、膳食、洗衣、一般应酬、交通、零用杂费等开支,一律从公务员领取的膳宿津贴中自行支付。香港审计署按照“适度和保守”的财政原则实施审计,发现不合理开支会责令当事人退还款项,有时还会“送”当事人去廉政公署“喝茶”。 (三)从严管理公车 他们在公车使用上公开透明,有一套严格规范的法律制度。对终审法院首席法官、行政会议当然成员等高官配置专车,“有控制”地免费使用。一般职级公务员按照“需要”、“ 合乎经济效益”和“非专用”三项原则,经部门首长批准,可以使用公车。政府鼓励公务员尽量优先选择便宜的公共交通工具,或租用价格低廉的商业服务车辆完成公务活动,而对使用出租车等费用较高的交通工具则有限制性规定。 三、可以借鉴的国际经验 (一)财政预算控制 欧美国家、日本都将各类行政费用详细列入预算,经过议会批准后方可开支,还要定期向议会报告预算执行结果。在印度,除了重要外事活动外,一般部门预算中没有“招待费”这一预算科目,发票不能以工作的理由报销;财政支持被切断了,自然也就没有人张罗着请客送礼,公职人员普遍没有公款吃喝的概念。 (二)严格审批手续 在俄罗斯,政府部门请人吃饭需要繁杂的审批手续,至少3个领导签字才能顺利报销。请客之前要先填写一张“请客计划”,详细注明请客的目的是什么,去哪儿吃,吃什么,大概花费多少等等,经领导签字批准后才能请客。吃完饭后,要索取发票,并在发票上标明菜品及其价格。此外,还要报告是否达到了请客目的,请客效果怎样等等。整个过程耗时数个月,严格的程序打消了公务员借机大吃大喝的念想。 (三)明确公车标准 印度、韩国规定,各级官员公务用车都必须使用国产汽车;法国规定个人使用的公务用车,发动机排量不得超过1.4升;加拿大、英国规定,公务用车要选择便宜和节能环保的车型。法国给部级以上配置专车和专职司机,司局长以上公务员配专车、不配司机;日本总务大臣、副大臣有专车接送上下班,其余的官员只能被公车接送到指定站点,换乘公共交通工具;韩国政府机关所用的公务车辆,严格按照政府制定的“公用车辆管理规定”来分配使用。 (四)监督问责严厉 在日本,1994年起各地陆续建立民间行政观察员制度,对政府行为进行监督;他们时常向政府提意见,检查人的钱到底是怎么用的。在欧美国家,行政经费公开已成惯例,社会公众有权予以监督。这些国家,在“问责”上也执行非常严格,例如:2010年12月,美国密歇根州国会议员约翰·科尼尔斯把属于国会办公室的公务车借给儿子使用,被要求公开道歉,并向美国财政部补偿5682美元;2009年8月,韩国国务总理提名人金台镐,因其妻子以个人用途使用公车,在获得总理提名后不久被迫辞职。 四、思考和建议 以史为鉴、可知兴替,它山之石、可以攻玉,继承先人成功经验,学习他人好的做法,对于我们做好“三公”经费管理控制工作很有意义。 (一)规范预算管理 要按照党的十八届三中全会的要求,实施全面规范、公开透明的预算制度,将公务接待费、公车购置运行费、因公出国出境经费全部纳入预算当中,并且要分项列出预算明细,确保不重不漏,同时还要全面详细地实行预算公开,充分听取社会各界意见。要全面推进“三公”经费零基预算,建立健全跨年度预算平衡机制。要始终坚持预算的刚性原则,强化预算的约束力度,严格按照预算中规定的“三公”经费规模和用途使用经费,防止支出的随意性。要采取措施,加大违反预算行为的代价和成本,杜绝无预算、超预算列支“三公”经费和挤占、挪用其他预算支出“三公”经费的行为,坚决打击钻预算空子套取资金、捞取好处的行径。 (二)健全规章制度 中央要加强顶层设计,要将现行的、分散在各类、文件中的“三公”经费管理规定进行系统整理,理顺关系,解决冲突,弥补漏洞,修订不适宜的内容,出台统一的“三公”经费控制规范性文件,明确公务接待费的范围、标准和总体管理措施,制定因公出国出境的管理办法,出台推进公车改革的原则和框架。各地方、各部门单位要按照中央统一要求,结合自身实际,制定具体的“三公”经费管理控制办法、措施,出台适用的规章制度。各级、各部门单位还要针对在执行规定过程中中遇到的新问题、新情况,适时做出修订完善,保证规章制度的实效性;要在各类规章制度中明确各级各类责任人的管理控制义务,以及他们管理失控应当承担的责任,增强制度的严肃性。 (三)做好“三公”公开 各级政府及其部门、各财政预算单位,以及其他使用公共资金支付“三公”经费的部门、单位,要认真做好“三公”经费公开工作,细化“三公”经费的用途、限额、使用权限和违规责任等情况,扩大公开范围,改善公开方式,增强公开实效;公开指标要规范、明确,对重要事项要做出详细说明;要有专人负责接受质疑和质询,主动、细致地记录、答复社会反馈。各级人大、政协机关,要注重汇集民意,通过提案、议案、视察、审议等方式,反映人民群众和社会各界对“三公”经费管理的要求,推进政府改善“三公”经费管理控制工作。 (四)强化审计监督 看好国家的“钱袋子”,是审计机关义不容辞的责任。作为专门的经济监督机关,各级审计部门要从预算编制、预算执行、绩效评价等环节,全面介入“三公”经费审计。预算编制,要审计合规性、合理性、经济性;预算追加,要审计追加理由、规模、途径、程序;预算执行,要审计是否有执行偏差,有无浪费现象;绩效评价,要对“三公”经费支出效果进行追踪问责。审计中,要注重揭示深层次、系统性、趋势性的问题,帮助政府和各预算单位改善“三公”经费管理。审计中,要与纪检监察、政府督查、纠风等部门加强配合,形成监督合力。 (五)从严问责追责 “三公”经费涉及广大人民群众的利益,必须从严管理、从严问责、从严追责。对违反中央八项规定和“三公”经费管理规定的单位及相关责任人,要依据党政机关厉行节约反对浪费条例、实行党政领导干部问责的暂行规定、实行党风廉政建设责任制的规定、财政违法行为处理处罚条例等法规文件,根据情节轻重做出严肃处理,该通报的通报,该罚款的罚款,该处分的处分,该停职免职的停职免职;情节特别严重,涉嫌犯罪的,要坚决移送司法机关;对造成的经济损失,要依法追偿。同时,对监督部门渎职失职的,也要从严查办。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列