科目负数是做负数科目(红字体现),还是做在相应科目的反方向?
2019-1-11 12:23:12 wondial科目负数是做负数科目(红字体现),还是做在相应科目的反方向?
科目负数是做负数科目(红字体现),还是做在相应科目的反方向?[]我不太懂您的意思,是什么科目呢?如果是进行冲销,那应该是红字,如果是其他的可以做到相反方向@畅捷服务孙志强:不同的科目 方法不一样 是这样吗@石河子创远: 大部分是一样的,需要特别注意的是损益类科目如果做成相反方向可能会出现损益结转后净利润与资产负债表中未分配利润不一致@畅捷服务孙志强:我说呢 客户就是把损益类科目做在了反方向 资产负债表不平 应该就是这个原因 那就把它改成负数本方 非常感谢@畅捷服务孙志强:还有一个问题 麻烦解答 改完凭证后需要重新结转损益么 下年的期初余额需要调整吗 若要调整 调整哪几个科目 谢谢@石河子创远: 如果修改了损益类科目,是需要重新结转损益的,一般重新年结就可以了@畅捷服务孙志强:下一年也做账了@石河子创远: 请将下一年反结账用友软件反记账方法">反记账到期初,然后重新年结
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我是食品加工行业,对调味品我是采购入库有单价的,我发料是整包的调拨到现场仓的,在现场仓开出材料出库单时能否自动带出入库时的单价,存货是有批次管理的,我能否选好批次自动带出入库时对应的单价。 我是食品加工行业,对调味品我是采购入库有单价的,我发料是整包的调拨到现场仓的,在现场仓开出材料出库单时能否自动带出入库时的单价,存货是有批次管理的,我能否选好批次自动带出入库时对应的单价。[]
只有出库跟踪入库的存货 才能在出库时指定入库单据,从而带出入库单价,一般的材料出库单不能带出入库成本 除非用个别计价 出库时指定成本
就这个问题问了N个人。也在网上查过资料。国税和12366的人回答不一致,有的说包有的说不包。网上查的。。。我理解为不包期间费用。。但大家又得说不包怎么平。那么我又找了利润总额那块,如果没理解错的话利润总额=收入-成本-费用(也就是说营业成本那不包含期间费用,但我在填利润总额时还是要减去期间费用的)。不知这样理解对不对,各位? 就这个问题问了N个人。也在网上查过资料。国税和12366的人回答不一致,有的说包有的说不包。网上查的。。。我理解为不包期间费用。。但大家又得说不包怎么平。那么我又找了利润总额那块,如果没理解错的话利润总额=收入-成本-费用(也就是说营业成本那不包含期间费用,但我在填利润总额时还是要减去期间费用的)。不知这样理解对不对,各位?[]
嗯,要减去,但不需要填写费用是不是直接转利润分配里了期间费用、成本都属于广义的成本范畴,成本不包括期间费用。
营业成本也称运营成本。是指企业所销售商品或者提供劳务的成本。收入、成本是相配比的;
期间费用是确定期间和对象的直接费用。季度申报表的问题填表说写得很清楚啊,利润总额按报表数与营业收入营业成本间没有计算关系的。你那的12366是怎么答复你的。@戴崇恩:就说要减去才跟报表平@宝怡妈:那个表就总的一个营业收入~营业成本~要跟利润表配比的话得是所有收减去所有支出@蘇飛tp:
这个问题填表说明讲得请清楚的:
五、具体项目填报说明
“(一)按实际利润额预缴
1.第2行“营业收入”:填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业收入。本行主要列示纳税人营业收入数额,不参与计算。
2.第3行“营业成本”:填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业成本。本行主要列示纳税人营业成本数额,不参与计算。
3.第4行“利润总额”:填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的利润总额。本行数据与利润表列示的利润总额一致。”
这三行都是按会计的要求处理,且一二行明确说不参与计算,如果你想考虑与报表平那就把报表上其他项目者列上。