给对方打了90%的货款,10%质保金一年后付清,打款时做了预付账款,协议时是对方开全额发票,现在对方给开了部分发票,这要怎么做账啊,求指点
2017-7-29 0:0:0 wondial给对方打了90%的货款,10%质保金一年后付清,打款时做了预付账款,协议时是对方开全额发票,现在对方给开了部分发票,这要怎么做账啊,求指点
给对方打了90%的货款,10%质保金一年后付清,打款时做了预付账款,协议时是对方开全额发票,现在对方给开了部分发票,这要怎么做账啊,求指点[]如果是这样,你打给人家90%的款,做账时是不是就得借:预付 贷:银存 这样的话票的金额肯定和银行账对不上呀,还是要求对方将差的钱的票开全最好@乐呵B:嗯,因为他们这个月的开票量不够了,下个月才会给开,那现在给的发票怎么做账啊那就按票上的金额做账 这个是原始单据,至于多打给对方的钱,在余额调节表里做出说明,写个月一定记得要票@乐呵B:好的,明白了,非常感谢,呵呵大家共同学习 不知道帮你回答的对不对 你可以再听听资深会计的想法1、给对方打了90%的货款
借:预付账款 1万*90%
贷:银行存款
2、现在对方给开了部分发票(未考虑流转税这些)问题出在此,假如对方货全给你,而只开部分发票,则未收到发票的部分就要先暂估
借:XX科目 自己套科目进去
贷:预付账款 2000(按1万总货款算,收到多少金额冲多少如收2000)
A:问题出在此,假如对方货全给你,而只开部分发票,则未收到发票的部分货就要先暂估
借:XX科目 有票入库+无票入库 2000+8000
贷:预付账款 1万
3、后期继续开部分发票
借:XX科目 自己套科目进去
贷:预付账款
B:与上面A对应,红冲之前暂估无发票部分8000,再蓝字分录8000
4、一年后付清10%
借:预付账款 1万*10%
贷:银行存款
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是选C吗借 固定资产清理 1600 累计折旧 800 固定资产减值准备 100 贷固定资产 2500
借银行存款 2000 贷固定资产清理 2000
借 固定资产清理 100 贷 应交税费-应交营业税 100
借 固定资产清理 300 贷 营业外收入-非流动资产处置利得 300
营业利润= 主营业务收入+其他业务收入-主营业务成本-销售费用-营业税金及附加-其他业务成本-管理费用-财务费用+投资收益
利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出
答案是C?嗯,是c,谢谢@9527号:好[/强]的样子啊 能加好友吗 ?我也是新人多指教