你好，T+专业版的手机端报价在哪里可以查到啊？
您好，软件报价直接在COP平台中查看，手机端功能模块报价可以在T+软件中云应用——应用商店中查看。
@畅捷服务吕利:我看不到啊，能否直接发给我，或者截图给我看下啊？
@畅捷服务吕利:我这边T+装的是试用版，可以看到手机端功能模块价格吗？
您好，关于产品报价，请您联查渠道或商务获取。
@畅捷服务吕利:如何不让T+的请求审批信息不显示在无审批权的人界面？
您好，T+审批的权限也软件中用户权限有关，如用户无审批此单据的权限，则在工作圈的T+审批无法看收到审批的信息。

T+11.6产品进行12月份结账时提示这个错误，请问怎么解决 T+11.6产品进行12月份结账时提示这个错误，请问怎么解决

导致此问题的原因是日期格式没有设置好或者为ghost系统。
（1）在区域和语言选项中，将系统长日期格式设置为yyyy'年'M'月'd'日'，短日期格式设置为yyyy-MM-dd；
（2）如果是ghost系统，需要更换成纯净版系统，部分ghost系统长短日期格式没有以上格式或由于缺少相关组件导致报错；
另外，可将此数据换个环境即可知道是否是系统导致的。

用友U8 客户U821版存货核算模块中，选择以前年度的蓝字回冲单（报销）制单时，物资采购科目金额翻倍。例如，根据以前年度的一张回冲单制作如下凭证：借：原材料100，贷：材料成本差异20，物资采购80。但系统制作凭证如下：借：原材料100，材料成本差异60，贷：物资采购160。但今年的所有的回冲单凭证制作正确。请问如何处理？用友U8 客户U821版存货核算模块中，选择以前年度的蓝字回冲单（报销）制单时，物资采购科目金额翻倍。例如，根据以前年度的一张回冲单制作如下凭证：借：原材料100，贷：材料成本差异20，物资采购80。但系统制作凭证如下：借：原材料100，材料成本差异60，贷：物资采购160。但今年的所有的回冲单凭证制作正确。请问如何处理？ 问题原因:该数据发现有数据问题：以期初入库单5100001778为例，该数据存在如下问题： 存货明细帐多了一条记录： select * from ia_subsidiary where cinvcode='117090' and cwhcode=14 and cvoutype=33 order by imonth caccounter有数据的记录是多余的。 所以造成生成凭证时的数据和发票的数据不一致。 经和代理联系过，当初在年结后调整过期初数据造成此问题。 解决方法:1。删除存货生成的凭证，恢复1月份的记帐 2.删除存货期初中多余的数据； select * from ia_subsidiary where cvoutype=33 and caccounter='张迎五' delete from ia_subsidiary where cvoutype=33 and caccounter='张迎五' 3.以期初入库单5100001778单据为例，由于计划价为0.3,而对应的发票82500 上的单价为0.652,上年的单据没有输入单价， 记帐以计划价为准，所以造成差异放在借方是对的。本年度的单据手工输入单价，如为节余就放在贷方,所以无此问题。 4.重新做暂估处理等业务。
解决方案：
问题原因:该数据发现有数据问题：以期初入库单5100001778为例，该数据存在如下问题： 存货明细帐多了一条记录： select * from ia_subsidiary where cinvcode='117090' and cwhcode=14 and cvoutype=33 order by imonth caccounter有数据的记录是多余的。 所以造成生成凭证时的数据和发票的数据不一致。 经和代理联系过，当初在年结后调整过期初数据造成此问题。 解决方法:1。删除存货生成的凭证，恢复1月份的记帐 2.删除存货期初中多余的数据； select * from ia_subsidiary where cvoutype=33 and caccounter='张迎五' delete from ia_subsidiary where cvoutype=33 and caccounter='张迎五' 3.以期初入库单5100001778单据为例，由于计划价为0.3,而对应的发票82500 上的单价为0.652,上年的单据没有输入单价， 记帐以计划价为准，所以造成差异放在借方是对的。本年度的单据手工输入单价，如为节余就放在贷方,所以无此问题。 4.重新做暂估处理等业务。

用友U8其他登陆总帐失败U8其他登陆总帐失败

U8其他-登陆总帐失败

凭证打印不了 _0凭证打印不了

凭证号不能大于32767 凭证号不能大于32767

发生销货退回或销售折让，原发票如何处理 发生销货退回或销售折让，原发票如何处理 国家总局关于推行发票系统升级版工作有关问题的通知   税总发〔2014〕156号 十六、人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。第二十七条 开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 　　开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告  国家税务总局公告2014年第73号四、红字发票开具（一）一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票（以下统称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，暂按以下方法处理：1.专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 　　2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 　　3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 　　4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 　　5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。 　　（二）税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 　　（三）纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。  

房地产企业的成本报表 房地产企业的成本报表

　　一、在建开发产品成本表

　　在建开发产品成本表是反映房地产开发企业或企业所属内部独立核算开发分公司年末在建开发产品的实际开发成本的成本报表，也是年末资产负债表资产方“在建开发产品”项目的明细报表，用以考核企业年末各项在建开发产品资金占用情，了解企业各项开发产品的实际开发成本，检查各项开发产品开发成本的构成。

　　为了反映各项开发产品开发成本的构成，本表应采用棋盘式结构，纵向各行反映年末尚处于在建过程开发产品的类别和项目；横向各栏反映年末各类各项开发产品的开发成本。

七种视同股利分配情形需要缴纳个税 七种视同股利分配情形需要缴纳个税

　我国定，个人获得的股息、红利所得，以每次收入额为应所得额，适用20%的比例税率，按次征收个人所得税。国家总局在2013年工作要点中明确，要突出管理重点，切实加强利息、股息和红利所得等非劳动所得的个人所得税征管。笔者在此提醒自然人股东，以下七种情形应视为股利分配，对于个人取得分配股息、红利所得，需要申报缴纳个人所得税。

　　第一，股东向公司长期借款视同股利分配。根据规定，企业者个人、投资者家庭成员或企业其他人员向企业借款用于购买房屋及其他财产，将所有权登记为投资者、投资者家庭成员或企业其他人员，借款年度终了后未归还借款的，不论所有权人是否将财产无偿或有偿交付企业使用，其实质均为企业对个人进行了实物性质的分配，应依法计征个人所得税。

企业间接分红能否抵免已缴纳的企业所得税款 企业间接分红能否抵免已缴纳的企业所得税款 问：根据内地与香港协定、及内地和香港，内地企业向香港分红按5%预提所得税（持股超25%），香港企业向内地分红按0%预提所得税。 　　问题1、香港企业向内地分红按0%预提税后，内地企业收到的股利是否还需要在国内补税？ 　　问题2、假设某公司A为国内企业，其子公司B为香港注册企业，B企业持有国内C企业40%股份。2012年C企业向B企业分红100万元，并预提所得税5万元，而B企业收到分红后又全额向A企业分红95万元，并预提税金0.则，A企业收到95万元股息是否需要在国内补税？如果补税，则C企业替B企业扣缴的5万元所得税A企业是否能抵免？ 　　答：1、《法》第三条第一款规定，居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。 　　第二十四条规定，居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性收益，外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分，可以作为该居民企业的可抵免境外所得税税额，在本法第二十三条规定的抵免限额内抵免。 　　《企业所得税法实施条例》第七条规定，企业所得税法第三条所称来源于中国境内、境外的所得，按照以下原则确定： 　　（四）股息、红利等权益性投资所得，按照分配所得的企业所在地确定。 　　根据上述规定，内地企业取得的香港公司分红，属于来源于境外的所得，应缴纳企业所得税。该分红已在境外实际缴纳的所得税税额可按规定予以抵免。 　　2、《部、国家总局关于企业境外所得税收抵免有关问题的通知》（财税〔2009〕125号）第四条规定，可抵免境外所得税税额，是指企业来源于中国境外的所得依照中国境外税收法律以及相关规定应当缴纳并已实际缴纳的企业所得税性质的税款。但不包括：…… 　　根据上述规定，C公司向香港B公司分红，扣缴的企业所得税5万元，该扣缴税款是根据中国境内税收法律及相关规定执行的，而不是依据境外税收法律及相关规定缴纳的。该扣缴税款不能作为可抵免境外所得税税额。因此，B公司取得分红后，又全额分配给境内母公司A公司，扣缴税款不在计算A公司所得税时抵免。

用友U8 结5月应收模块时提示有未制单的单据，查询出制单，提示上月已结账用友U8 结5月应收模块时提示有未制单的单据，查询出制单，提示上月已结账 问题原因:一客户端录入单据时，登陆时间与单据时间不在同一期间，结5月后导致问题出现 解决方法:返结账回5月，删除该单据，结5月账，在6月补录单据，制单正常，结账正常
解决方案：
问题原因:一客户端录入单据时，登陆时间与单据时间不在同一期间，结5月后导致问题出现 解决方法:返结账回5月，删除该单据，结5月账，在6月补录单据，制单正常，结账正常

#财税实务#请问大家：施工企业部分项目开工程款发票时把企业所得税也交了，账务该怎么处理？谢谢！ #财税实务#请问大家：施工企业部分项目开工程款发票时把企业所得税也交了，账务该怎么处理？谢谢！

我这边就是你先计提，再做一笔缴纳的凭证就行了。跟其他的一样

打印设置好模板，但是里面的信息不显示数据，如图，是哪设置的问题呀？ 打印设置好模板，但是里面的信息不显示数据，如图，是哪设置的问题呀？

添加明细错误！ 不是那样添加的 建议你看看 服务社区的教程看看
这个是预览界面是吗？如果这样显示，我们补丁有修复，请备份数据，更新最新补丁。

web财务问题_0web财务问题

会计核算基本模式包括哪些核算程序 会计核算基本模式包括哪些核算程序''

t3自动生成资产负债表不平怎么回事 t3自动生成资产负债表不平怎么回事''

办理银行结算有哪些基本要求 办理银行结算有哪些基本要求

　　各单位办理银行结算，必须了解并遵守下列基本要求：

　　第一，各单位办理结算必须遵守国家法律、和银行结算办去的各项规定。

　　第二，各项经济往来，除了按照国家现金管理的规定可以使用现金以外，都必须办理转账结算。

　　第三，在银行开立账户的单位办理转账结算，账户内须有足够的资金保证支付。

　　第四，各单位办理结算必须使用银行统一规定的票据和结算凭证，并按照规定正确填写。

#专家讲坛#请问：子公司破产清算，未结清的债权债务是否随着公司注销就不用偿还和追索了呢？母公司会承担已注销子公司的债权债务吗？谢谢！ #专家讲坛#请问：子公司破产清算，未结清的债权债务是否随着公司注销就不用偿还和追索了呢？母公司会承担已注销子公司的债权债务吗？谢谢！[]

关注，我想应该不会吧
有连带责任！

业务往来模块会计用的非常频繁，如果在收款付款等业务往来单据里可以直接生成凭证就好了-，这样就省得到生成凭证里需要3-5步才能生成一张凭证，一天弄N次实在没有耐心！-这个建议非常非常重要，我认为很多一线的财务人员都会赞成的！ 业务往来模块会计用的非常频繁，如果在收款付款等业务往来单据里可以直接生成凭证就好了，这样就省得到生成凭证里需要3-5步才能生成一张凭证，一天弄N次实在没有耐心！这个建议非常非常重要，我认为很多一线的财务人员都会赞成的！[]

建议非常好，但是考虑到生成凭证是财务人员来操作的，不能把单据一张一张的打开点生成的。所以我们单独把生成凭证设置把所有的业务单据单独设置可以统一进行生成。
业务往来单据业务比较多，每天都有要天天清理，不同于销售单等可以月底统一生成凭证。生成的凭证情况比较复杂，在业务和凭证数量比较多的情况下，如果将所有的凭证都交给主管做承受不了。况且，主管自己做凭证自己审核也不符合会计准则。
很多公司安排将往来凭证分散给现金会计做。比如多个银行会计各自在收支往来款项后，随时生成和打印凭证与附件别在一起后（整理单据花的时间也不少啊），传递给主管审核（需要审核的凭证很多，主管没时间做凭证）。如果将不完整的一笔业务资料，传递给主管会计，在传递过程中易丢失原始单据，都说不清楚。
所以，在业务往来单据直接做凭证很是必要。T6软件里就有此功能，T+软件里倒是没有了。考虑各单位情况不同，建议设置做凭证权限，不需要的就不启用此功能。感谢畅捷通采纳我上次的建议，将“凭证生成”从系统管理移动到总账里。我们很多会计都认为很好，符合人们的思维习惯。
如果业务往来模块是按照不让现金或银行会计做凭证的方式来设计的，那么，为什么在收付款单据里有联查凭证的功能呢？
业务单据都是通过凭证生去生成的。

受控科目是什么意思

用友u8提示不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”，设置受控科目可以控制科目由受控系统制单生成凭证，确保对账平衡。应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款都可以设置为受控科目。打开会计科目，双击“应收账款”，点修改，右下角有受控系统。

问题描述：在填制凭证时，当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时，屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。在填制凭证时提示：不能使用应收系统的受控科目如下图：