T3服务器上提示这个错误怎么处理？见图 T3服务器上提示这个错误怎么处理？见图

您尝试重新做服务器配置看看。
@畅捷服务刘礽:怎么配置啊
@李家慧: 1、打过补丁没有执行补丁脚本的话可能会出现此种情况，您可以执行补丁脚本试试。 2、、数据库损坏导致的。请利用服务社区——产品线——工具下载——《数据库修复工具》进行数据库修复即可 3、也可能有此问题提示，可能跟机器的环境也有关。

购货方有多开发票，有少开发票的怎么记账 购货方有多开发票，有少开发票的怎么记账[]

按发票记账，中国以票控税

用友U8 在客户端动行系统管理时，速度非常慢，从运行到界面出现时间超过五分钟用友U8 在客户端动行系统管理时，速度非常慢，从运行到界面出现时间超过五分钟 问题原因:运行系统管理时，需要连接数据库，但首先系统默认连接本地数据库，并不会象其他模块直接访问远程配置中设置的数据服务器解决方法:在客户端安装U8数据服务解决
解决方案：
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用友U8 登陆产品提示：集团帐套用友U8 登陆产品提示：集团帐套 问题原因:LDF文件有错 解决方法:将该LDF文件去掉后. 直接附加解决
解决方案：
问题原因:LDF文件有错 解决方法:将该LDF文件去掉后. 直接附加解决

票据通专业版账套与总账挂接了，可以单独先年结吗 票据通专业版账套与总账挂接了，可以单独先年结吗

凭证套打打印时把凭证拆为2张,按220-127设置自定义纸张,打印时选不到此纸型 凭证套打打印时把凭证拆为2张,按220*127设置自定义纸张,打印时选不到此纸型

发出商品审计方法 发出商品审计方法

　　一、发出商品科目使用说明

　　本科目核算企业未满足收入确认条件但已发出商品的实际成本（或进价）或计划成本（或售价）。采用支付手续费方式委托其他单位代销的商品，也可以单独设置“委托代销商品”科目。

　　本科目可按购货单位、商品类别和品种进行明细核算。

　　发出商品的主要账务处理。

　　（一）对于未满足收入确认条件的发出商品，应按发出商品的实际成本（或进价）或计划成本（或售价），借记本科目，贷记“库存商品”科目。

T3普及版，用户名是以admin进去，进去以后不能在新建帐套，这是什么问题 T3普及版，用户名是以admin进去，进去以后不能在新建帐套，这是什么问题

您重启一下T3产品服务和数据库服务试试。
您软件是不是打开的状态呀？把软件先关了，然后再进系统管理建账套试试。
请参照文档处理http://service.chanjet.com/zhi ... b45a2
@畅捷服务闫新华:重启了，还是不行
是不是指向错误的服务器了？
我看您的截图是显示试用版，插没插着加密狗？插上加密再试试。
就算没插加密卡，账套那里也应该是亮起来的，除非是还没登陆。
但没登陆的话，又不会显示试用版，加我们QQ给你看一下吧。
或者是不是有情况你没说明白
如果没插的话，您可以插上试一下。对吧！

单据复制时过滤掉红字单据’有什么作用？ 单据复制时过滤掉红字单据’有什么作用？

企业“私车公用”税前扣除的条件分析 企业“私车公用”税前扣除的条件分析 “私车公用”是很多企业存在的一种现象，对于“私车公用”所得税税前扣除的处理在理论上和文件上都颇有争议。在检查中， “私车公用”涉及的费用是否要进行调整，以及如何调整都容易产生税企矛盾。 　　如果我们从的角度看“私车公用”，其实它的实质是一个经营租入固定资产的问题。假设我们租入一台生产设备，明显该设备的租金以及后续使用的费用支出可以扣除。问题的关键就在于汽车与其他固定资产相比，其“流动性”和功能都不同，其发生的费用难以分清是个人消费还是企业费用，这是“私车公用”税务处理争议之所在。 　　对于“私车公用”税前扣除，企业如果没有明确的文件可以作为依据时，应当从《法》规定的税前扣除原则出发，对涉及的费用的真实性、相关性和合理性进行判断，以此作为相应处理的依据。 　　在相关凭证真实的基础上，应该从以下三方面出发，对“私车公用”的相关性进行分析： 　　一、区分出租方的主体资格 　　首先要判断出租方的主体资格。如果企业由于生产经营的需要，租入其他企业（比如汽车租赁公司）或具有营运资质的个人的交通运输工具，因为是外部交易，在有相关租赁合同或协议及合法凭证的证明的基础上，容易获得税务机关的认同，一般允许企业扣除发生的租赁费及与其相关的合理的油料费、停车费、公路收费、修理费（应由保险公司赔付的部分除外）等费用。所以，在可供选择的范围内，企业可以选择向汽车租赁公司或具有营运资质的个人等租赁车辆，这样相关费用容易跟员工个人消费区分开来。 　　二、区分是否有租赁性质 　　如果租赁是在企业与所有者或员工内部进行的，而且往往是以企业承担后续费用的方式签订零租合同，对此，在判断其是否有租赁性质时，要注意租赁合同或协议只有形式上的证明作用，除此之外还要进行实质性判断。 　　在作实质性判断时，企业有义务证明所报销的费用确实是因为企业使用车辆而发生的，而不是承担了不属于企业的个人消费。 　　首先，租赁合同约定的条款必须明确车辆的使用情况及其费用分摊方式。如果个人将车辆租给企业后，交由企业保管并使用，个人不再使用，并有相关证据佐证，此种情况下，应该认为相关费用确属企业发生，应该允许扣除。如果个人只是将车辆偶尔用于公司的，比如接送一下客户之类的，那么发生的“共用性”费用难以分清个人消费还是企业费用，对这部分“共用性”的花费，宜作为企业对员工的补贴支出。 　　其次，企业必须建立严格的公车使用制度，对车辆的使用原因、时间、地点、使用人员等进行规范，履行内部申请和审批制度，否则也容易被视为不能分清个人消费还是企业费用，从而导致不允许税前扣除。 　　三、区分发生的不同性质的费用 　　在上述分析的基础上，基于租赁物的消耗可以税前扣除的原则，允许扣除相关费用，但是必须区分该费用是否具备相关性，一般认为与车辆的使用相关的汽油费、过路过桥费、停车费、维修费可以扣除；与车辆本身相关的车辆购置税、折旧费以及保险费，因为这些费用是租不租都会发生的，应作为不相关费用不得扣除。 　　最后还要综合考虑企业的车辆使用制度以及使用情况、报销的凭据，判断企业对车辆的使用原因、时间、地点、使用人员、油耗是否合理，对不合理的费用要进行相应调整。

破产受托人（清算组）会计（trustee accounting） 破产受托人（清算组）会计（trustee accounting）

    财产信托会计的一个分支领域。破产案件中受托人（清算组）接受法院委托，管理破产企业财产，处理破产财产的变卖和分配，负责经营破产企业（若接受委托）的一整套会计程序。包括日常账务处理和会计报表的编制。企业宣告破产后，受托人（清算组）接管债务企业的资产，并负责处理这些资产，直接破半法院解除其责任为止。从接管资产起，受托人（清算组）就产生了受托责任。在控制债务企业的资产时，受托人（清算组）的监督下继续沿用旧账册。企业改组期间继续营业的重整案件，继续沿用旧账，使用原会计制度较为恰当。如果沿用旧账册，就应按照“受托资产=受托权益”这一等式记录破产清算过程中所发生的业务。资产应按原账面价值记录，而不是按预计可变现价值记录，这是因为在提出申请时可变现价值的估计存在着主观性。账上不用资产抵消账户，因为资产抵消账户在清算案件中不具有意义，而且应尽量简化账户记录。在承担了监督财产的责任后，受托人（清算组）应设置清算损益账户反映破产清算过程中所发生的利得、损失及清算费用；由受托人（清算组）发现的任何未记录资产或负债也记入该账户。为了区分接管财产时所包括的原始资产负债与受托期间所取得的资产及发生的负债，（受托人）清算组在受托期间所取得的资产及发生的负债应加上“新”字，以资区别。

用友U8 不能打开采购结算单列表中的结算单用友U8 不能打开采购结算单列表中的结算单 问题原因:将用户的数据库与模板数据库进行比对，发现用户库中的一些“查询”有问题，而该操作用到查询内容，因此造成此问题的原因是由于用户数据库中的“查询”有错误。 解决方法:1.在Access97（注：一定要是97版本）中，新建数据库 2.然后选择文件下的“获取外部数据”，选择用户的数据库，全选“表”，确认后将数据表导入； 3.重复上一步，但选择正确的账套，比如演示账套的数据库（本例中可选用2004年数据库，因2004年查询没有问题），全选“查询”，确认后将正确的查询导入； 4.将到好的数据库重命名为“ufdata.mdb”，替换原数据库，进入软件查询，问题解决。
解决方案：
问题原因:将用户的数据库与模板数据库进行比对，发现用户库中的一些“查询”有问题，而该操作用到查询内容，因此造成此问题的原因是由于用户数据库中的“查询”有错误。 解决方法:1.在Access97（注：一定要是97版本）中，新建数据库 2.然后选择文件下的“获取外部数据”，选择用户的数据库，全选“表”，确认后将数据表导入； 3.重复上一步，但选择正确的账套，比如演示账套的数据库（本例中可选用2004年数据库，因2004年查询没有问题），全选“查询”，确认后将正确的查询导入； 4.将到好的数据库重命名为“ufdata.mdb”，替换原数据库，进入软件查询，问题解决。

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T6人力资源模块 新建账号（赋予所有权限）登录人力系统查看“薪资管理”工资表提示“改用户无查看权限” T6人力资源模块 新建账号（赋予所有权限）登录人力系统查看“薪资管理”工资表提示“改用户无查看权限”

那您用账套主管的号码登录，能查看吗？
@畅捷服务张彩用:可以，问题解决了。去掉勾选，就可以了.
@三明鑫创Yan:好的[/强]

T3这是么意思呀 求帮助谢谢 T3这是么意思呀 求帮助谢谢

这个报错是数据库有问题，在我的电脑上右键单击-管理-服务，找到数据库服务SQL Server (MSSQLSERVER)和T3产品服务重新启动，再登录软件
如果仍有问题，将账套物理文件拷贝出保存好，卸载软件和数据库，需要重新安装

手撕定额发票能报销吗 手撕定额发票能报销吗[]

可以

研发项目资金管理过程分那三个阶段- 研发项目资金管理过程分那三个阶段?''

#专家讲堂#很及时的课，希望后续还能开类似的服务业改增值税类的课， #专家讲堂#很及时的课，希望后续还能开类似的服务业改增值税类的课，

#易代账# @黄科良 我这个月没有发生金额，为什么会出现这种情况 #易代账# @黄科良 我这个月没有发生金额，为什么会出现这种情况

请问上个月结帐了吗？
结账了

用友NC薪酬管理_操作步骤标题：用友NC薪酬管理操作步骤 一．发放设置 （一）薪资类别权限 选择具体的用户或角色类型-把需要的表从左选到右-保存 （二）薪资发放项目 查看各个薪资表的公式，若发现错误反应给集团统一修改；若当月已经有公司进行过薪资表审核操作，当月的公式就不能修改。 （三）薪资项目权限 选择薪资类别-选择具体用户或角色类型-把左边的待选项选到右边，按自己的需要排序-保存 （四）薪资部门 选择薪资类别-把左边的待选项选到右边-保存 （五）合并计税类别 把需要合并计税的薪资类别从待选成员选到已选成员，保存即可 二．薪资核算 （一）薪资档案 1.增加：选择薪资类别-"增加"（逐个增加）或"批量增加"-选择人员（只有已设薪资部门的人员才能选） 2.修改："修改"（逐个修改）或"批量修改" 3.停发：若某人不再在此发工资，建议用"修改"把此人改为停发状态，而不要使用"删除"，否则数据可能会接不上 （二）薪资发放 1.选择薪资类别-查询-【①录入人员的薪资-保存；②用数据接口一次导入（详见（六）数据接口）-刷新】-计算 2.替换-选"是否本次计税"-替换为'N' 3.数据无误后"审核"（数据录入与审核可以是同一人） 4.通过发放审批后（详见（三）发放申请与发放审批）-发放（发放日期可以不填） 5.当其他需用的薪资表都发放完毕后，计算"当月累计发放表（汇总）"（不需用的薪资表可以不用"审核"、"发放"），然后直接审核，发放 （三）发放申请与发放审批 1.由"薪资制单"角色提出发放申请，一个申请可以同时申请多个薪资表，提交即可 2.由"薪资审核"角色审批通过 注意：以上两步不能由同一人完成 （四）期末处理（人力资源未结账，总账也可以结账） 1.本月有使用的薪资表：结账-把需要结账的表从左选到右-选择清零项目（不选时，默认上月选择）-结账（注意：由于不同类型的表其清零项目不同，建议不同类型的表分开结账） 2.本月没有使用的薪资表：空结-把需要结账的表从左选到右-空结 3.若结账后发现错误修要修改： （1）反结-选需要修改的薪资表以及在此表发放后进行发放的薪资表，如若本月发放顺序是固定薪资表1-固定薪资表2-当月累计发放表（汇总），而需要改动的是表1，则此3个表都要反结 （2）按与发放循序相反的顺序，取消发放、取消审核，即取消顺序是：当月累计发放表（汇总）-固定薪资表2-固定薪资表1 （3）修改后，重新按正常顺序发放 （五）数据接口 1.选择薪资类别，即选择需要设置数据接口的薪资表 2.增加-录入接口的名称-选择或录入外部文件与路径（录入时，要加后缀.xls）-下一步-增行-选择需要导入或者导出的项目-保存（一个薪资表可以设置多个数据接口） 3.导出：选薪资类别-选数据接口-数据导出-浏览-选择文件或新建文件-在"输出表头"和"表头和表体格式一致"前打√-输出到文件 4.导入：选薪资类别-选数据接口-数据导入--浏览-选择文件或新建文件-在"输出表头"和"表头和表体格式一致"前打√-显示-导入到数据库-选择需要导入的项目-确定 三．薪资报表 单类别薪资报表 1.选择薪资类别-选择期间-选择报表，如薪资明细表-确定-选择需要查看的项目（">>"是全选）-确定-选择筛选条件（不选时默认为全选）-确定-选择是否部门小计-确定 2.打印-模板打印-部门级次选0-选择模板，如"月度工资薪金个人所得税申报表"-确定-可以引出Excel

业务员替客户垫付货款，借，银存 贷，应收账款。等客户自己付了货款，把垫付的货款退给业务员，借，应收，贷方红字，贷，银存。还是借应收借方蓝字，贷银存，那种处理方法对，求解答，十分感谢 业务员替客户垫付货款，借，银存 贷，应收账款。等客户自己付了货款，把垫付的货款退给业务员，借，应收，贷方红字，贷，银存。还是借应收借方蓝字，贷银存，那种处理方法对，求解答，十分感谢[]

收到业务员垫付：
借：银行存款
贷：应收
客户付款：
借：银行存款或者现金
贷：其他应付款
还款给业务员：
借：其他应付款
贷：银行存款或者现金
都不合适，业务员和客户之间的债务为什么要计入公司账务
业务员替客户垫款，说明你们已经收到货款了，借：银行存款/库存现金 贷：主营业务收入 应交税费
--应交增值税（销项税额） 业务员与客户之间的往来跟你单位就没有关系了。
@费亦青608:客户付货款是打到公司账户上，不是直接给业务员，怎么能没关系呢
@倪玲1457921978:我们公司会计主管是那样做的，但我想不通，感觉您说的更合理
@晓眠:我们公司经常出现这样的情况，不到货款是不让发货的
@kkcy:你们的会计主管的想法也对，能控制其他应收应付余额大小