我在查一个会计科目的帐薄时，只有明细账能查到，并且也可以查到凭证，但是余额表和总账都没有数呢，也审核记账了，取消重新记账也不行 我在查一个会计科目的帐薄时，只有明细账能查到，并且也可以查到凭证，但是余额表和总账都没有数呢，也审核记账了，取消重新记账也不行[]

您看下这个科目的明细账该科目是不是同方向加起来为0！
@畅捷服务童颖:为什么？会这样呢？
@鸣人服务陈媛:您是这种情况吗！
@畅捷服务童颖:是的，我自己做了个凭证试验了一下，一做完期间损益结转就在总账里面查不到了
一个科目的同一个方向正负抵消为零在余额表中该科目就不会显示，这是正常的！
@鸣人服务陈媛:这您说的这个情况，余额表是会显示的，看下是不是勾选了本期无发生余余额，累计有发生显示

外购商品赠送给客户，请问怎么做分录？ 外购商品赠送给客户，请问怎么做分录？[]

1、购入时
借：库存商品
应交税金-增（进）
贷：银行存款
2、赠送时
借：营业外支出
贷：主营业务收入
应交税金-增（销）
3、结转成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
补充一句 2、赠送时
借。管理费用或者销售费用-招待费
贷：主营业务收入-视同销售收入
应交税金-增（销）
@Shery:是不是得做一个进项税额转出
@暮槿:不需要 都视同销售了

用友U8 销售的扣率设置是如何计算的？用友U8 销售的扣率设置是如何计算的？ 问题原因:使用问题 解决方法:扣率%：取价方式为价格政策、最新售价时，带入相关扣率，可修改。分为两种情况:第一种：销售选项=>价格管理 启用第1第2种价格政策即 1.客户＋存货价格：从【客户价格】中根据<客户价格>取报价（批发价）、零售价、扣率。 2.客户类＋存货价格：从【客户价格】中根据<客户大类价格>取报价（批发价）、零售价、扣率。此时的扣率如果需要默认带出需要对应每个客户的每一个存货才可以,比如说在价格管理 客户价格设置处增加某一个客户对应一个存货的扣率,当这个客户购买此存货时,自动带出相应扣率第二种:(也就是你感到疑惑的一种)销售选项=>价格管理 启用第3第4第5种价格政策即 3.客户＋存货类扣率：从【存货价格】中取报价（与【客户档案】［价格级别］一致的价格类型所对应的批发价，以下同）、零售价（同一价格类型的零售价），从【大类折扣】中根据<客户+存货大类折扣>取扣率。 4.客户类＋存货类扣率：从【存货价格】中取报价、零售价，从【大类折扣】中根据<客户类＋存货类>取扣率。 5.客户扣率：从【存货价格】中取报价、零售价，从【大类折扣】中根据<客户折扣>取扣率。时才会使用大类折扣,然后在设置－>价格管理－>大类折扣：取扣率 设置客户折扣栏目即:客户编码、客户简称：录入客户。扣率：根据【客户档案】［扣率］带入，可修改。 此时会用到客户档案中的扣率.
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:扣率%：取价方式为价格政策、最新售价时，带入相关扣率，可修改。分为两种情况:第一种：销售选项=>价格管理 启用第1第2种价格政策即 1.客户＋存货价格：从【客户价格】中根据<客户价格>取报价（批发价）、零售价、扣率。 2.客户类＋存货价格：从【客户价格】中根据<客户大类价格>取报价（批发价）、零售价、扣率。此时的扣率如果需要默认带出需要对应每个客户的每一个存货才可以,比如说在价格管理 客户价格设置处增加某一个客户对应一个存货的扣率,当这个客户购买此存货时,自动带出相应扣率第二种:(也就是你感到疑惑的一种)销售选项=>价格管理 启用第3第4第5种价格政策即 3.客户＋存货类扣率：从【存货价格】中取报价（与【客户档案】［价格级别］一致的价格类型所对应的批发价，以下同）、零售价（同一价格类型的零售价），从【大类折扣】中根据<客户+存货大类折扣>取扣率。 4.客户类＋存货类扣率：从【存货价格】中取报价、零售价，从【大类折扣】中根据<客户类＋存货类>取扣率。 5.客户扣率：从【存货价格】中取报价、零售价，从【大类折扣】中根据<客户折扣>取扣率。时才会使用大类折扣,然后在设置－>价格管理－>大类折扣：取扣率 设置客户折扣栏目即:客户编码、客户简称：录入客户。扣率：根据【客户档案】［扣率］带入，可修改。 此时会用到客户档案中的扣率.

用友U8 客户做了个新增有数据的科目的下级,之后此科目有的部门明细账就翻倍了用友U8 客户做了个新增有数据的科目的下级,之后此科目有的部门明细账就翻倍了 问题原因:经查,数据库中的记录并没有错,可能是GL_accass表的索引或关系有问题. 解决方法:备份GL_accass表的记录,删除此表,从其他账套导入此表的结构,再导入记录,查账正常.
解决方案：
问题原因:经查,数据库中的记录并没有错,可能是GL_accass表的索引或关系有问题. 解决方法:备份GL_accass表的记录,删除此表,从其他账套导入此表的结构,再导入记录,查账正常.

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凭收入专用收据工会经费可在税前扣除 凭收入专用收据工会经费可在税前扣除

　　根据国家有关规定，全国总工会决定从2010年7月1日起，启用部统一印制并套印财政部票据监制章的《工会经费收入专用收据》，同时废止《工会经费拨缴款专用收据》。为加强对工会经费税前扣除的管理，国家总局于近日发布《国家税务总局关于工会经费企业所得税税前扣除凭据问题的公告》(国家税务总局公告2010年第24号)，就工会经费税前扣除凭据问题作出明确。

批量修改基本工资 批量修改基本工资

房地产开发企业所得税的纳税筹划——信托避税法 _0房地产开发企业所得税的纳税筹划——信托避税法

信托避税法是通过在某一享受税收特别优惠地区设置信托机构的方法，让非优惠区的财产挂在优惠地区信托机构下达到避税的一种方法。在特区设置信托机构，实行财产信托是常见的方法。所谓财产信托是指企业将其拥有的机器设备、房产这部分财产的经营所得、利润收入挂在特区信托公司的名义下，以达到避税的目的。

　　更一般的情况是信托投资建立在对其实行管理的避税地，及纳税人通常在避税地设立一个受控信托公司，通过契约或合同，使委托人按其意旨行事，形成委托人与信托财产的分离，但信托财产的经营所得却归在避税地公司名下，以达到避税的目的。

203001科目下面之前已经增加八个三级明细科目，现在增加第九个如下提示：能点是吗？ 203001科目下面之前已经增加八个三级明细科目，现在增加第九个如下提示：能点是吗？

备份好数据，你原来只有两级科目，并且使用过了，现在增加三级科目就会提示
可以点是
@常熟通友_仲佟恒:之前就有三级，之前三级八个明细，凭证上也发生了，现在只是新增第九个三级明细
亲， 只要使用过上级科目新增的时候都会有这个提示的。直接点击是就可以了，如果不放心可以备份下数据的
不能，数据有问题了在203001科目下有数据了
@畅捷服务_郝瑞然_:之前增加过三级，而且也有凭证发生，现在只是新增一个三级明细
备份一下数据，点是，看看是不是您要实现的效果。不是的话，再恢复回来。重新操作。
@畅捷服务_郝瑞然_:他原来已经加了8个了203001下应该已经没数据了才对
@金之杰:但是查明细账有数据
正常情况下增加203001009是不会这样的，除非是科目的末级标识错误。这个要改数据库。
正常情况下增加203001009是不会这样的，除非是科目的末级标识错误。这个要改数据库。
@lois: 亲你能说明下你的三级明细指的是。。。
@lois:所以说有问题了嘛

房产企业收入利润会计核算 房产企业收入利润会计核算 (1)主营业务收入：包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。 　　由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致，我们应该分开计算①在实现营业收入同时收到价款时 　　借：银行存款 　　贷：主营业务收入 　　②营业收入实现前，价款收取后的。 　　借：应收账款 　　贷：主营业务收入 　　③预收价款时，待开发完工后再移交使用的 　　借：银行存款 　　贷：预收账款 　　移交使用时 　　借：应收账款 　　贷：主营业务收入 　　借：预收账款 　　银行存款 　　贷：应收账款 　　④以赊销或分期收款方式销售开发产品时，应以当期收到的金额确认为收入借：银行存款 　　贷：主营业务收入 　　(2)其他业务收入：主要包括售后服务收入、材料转让收入、固定资产出租收入、开形资产转让收入。 　　借：银行存款 　　或应收账款 　　贷：其他业务收入 　　(3)主营业务成本：一般本科目期末无余额 　　转让或是销售开发产品成本的结转 　　借：主营业务成本 　　贷：开发产品 　　如分期开发产品的，应与收入相配比结转成本 　　借：主营业务成本 　　贷：分期收款开发产品 　　(4)其他业务支出 　　(5)主营业务税金及附加 　　计提本月份主营业务应交纳的、城市维护建设税、教育费附加及土地借：主营业务税金及附加 　　贷：应交税金——应交营业税 　　——应交城市维护建设税 　　——应交土地增值税 　　其他应交款——应交教育费附加 　　月末按照实现的其他业务收入计算出应交纳的税金借：其他业务支出 　　贷：应交税金——应交营业税 　　——应交城市维护建设税 　　其他应交款——应交教育费附加  

对外经济合作企业企业所得税的会计处理 对外经济合作企业企业所得税的会计处理

一、永久性差异和时间性差异

　　企业按照会计规定计算的所得税前会计利润（以下简称“税前会计利润”）与按税法规定计算的应纳税所得额（以下简称“纳税所得”）之间，往往存在着一定的差异。这种差异就其原因和性质不同可以分为两种，即永久性差异和时间性差异。

　　所谓永久性差异是指由于企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间计算的口径不同所产生的差异。企业按会计原则计算的税前会计利润与按税法规定计算的纳税所得，其确认收支的口径往往是不同的。如税法规定：企业违法经营的罚款和被没收财物的损失等在计算应纳税所得额时不得扣除；但从会计核算的角度看，这些支出均属企业发生的费用支出，应当体现在其经营损益中，应在计算税前利润时予以扣除，在这种情况下二者之间就产生了差异。

累计折扣支持几种折扣方案？ 累计折扣支持几种折扣方案？

郑州市华南城的客户经理怎么联系 郑州市华南城的客户经理怎么联系''

用友以外的东西可以打印，但是用友本身所有的东西都不能打印，系统是win8家庭版，是不是有关系？ _0用友以外的东西可以打印，但是用友本身所有的东西都不能打印，系统是win8家庭版，是不是有关系？[]

打印设置问题
@贵州阿昆:哪里设置问题，怎么设置呢
打印机没选对应该是
在打印设置那块是否设置了默认的打印机
@西部软件:是默认打印机
@贵州阿昆:不会的 选对的
再检查一下，如果软件可以正常使用，打印机可以正常使用，软件和打印机是不是没有连接好。
@畅捷服务张彩用:软件和打印机哪里有链接呢？ 本地打印别的都是可以的

#财税实务# @余涛 老师你好，有一家公司想夸市搬迁，但是这边公司先不注销，直接在搬迁地重新申请个公司，请问新公司新建账套期初数如何处理？旧公司已搬迁目前只是挂名。 #财税实务# @余涛 老师你好，有一家公司想夸市搬迁，但是这边公司先不注销，直接在搬迁地重新申请个公司，请问新公司新建账套期初数如何处理？旧公司已搬迁目前只是挂名。[]

那就是全新的，不用考虑旧公司的数据
@倪玲1457921978:那全新的数据如何弄出来？
@倪玲1457921978:还有如果我们这边公司注销了，银行贷款，应收，应付那些是不全是要清理完才能注销。
@啊1457940460: 贷款、应收应付、存货都要处理的
先将资产，负债能清的清掉

安庆建筑劳务公司注册资金是多少 安庆建筑劳务公司注册资金是多少''

管家婆中怎样统计一个仓库的出货数据 管家婆中怎样统计一个仓库的出货数据''

请问一下，在八月份的时候，缴纳七月份税款，做的是借-管理费用-印花税贷-现金。但是八月份费用结转本年利润时忘记结转管理费用-印花税了所以造成现在管理费用一直有借方余额，怎么办？ 请问一下，在八月份的时候，缴纳七月份税款，做的是借:管理费用-印花税贷:现金。但是八月份费用结转本年利润时忘记结转管理费用-印花税了所以造成现在管理费用一直有借方余额，怎么办？[]

关注
@嗯葽定妳:你也是这样的问题？亲？
可以反结账，改凭证，重新结转损益
@自由的晓轩:是手工帐，怎么办？
@woailong:问题解决了么？

T+已经年结到2016年后,发现2015年有错误想修改,业务反结帐的时候出现这个提示.请问有解决方法吗- T+已经年结到2016年后,发现2015年有错误想修改,业务反结帐的时候出现这个提示.请问有解决方法吗?

老师好 T+11.5 普及版 预警查询 注册查询报错 如图 帮忙看下 谢谢 老师好 T+11.5 普及版 预警查询 注册查询报错 如图 帮忙看下 谢谢

根据图上看您这是有做过二次开发的吧，
提示是不能连接到YYTPRO中的aspx文件夹，如果只是查看这个二开的功能才提示的话，请先联系下二开的人员进行排查下。。
@服务社区刘小艳:好的 我确认下 谢谢
@银角大王:[/可爱][/OK]

原始凭证 审核

【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】

1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：